A 036 Kaderbrief (proces).pdf

Gemeente Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZC Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl

ciitaŝlow

Aan de leden van de gemeenteraad

Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk Bijlagen

2021-15390 I 21Z.002788

Onderwerp Kaderbrief

Verzonden

0 2 jun ïm Datum 1 juni 2021

Geachte leden van de raad,

Tijdens de behandeling van de Begroting 2020-2023 heeft u besloten om jaarlijks een door het college opgestelde kadernota te bespreken. Het verslechterde financieel perspectief van onze gemeente en de mogelijkheid om voor de begrotingsperiode kaders te kunnen stellen waren hier de aanleiding toe. Dit jaar informeren wij u in twee stappen, met deze (proces)brief en op een later moment met een inhoudelijke brief. Dit lichten wij toe. Doel van een kadernota

In principe schetst een kadernota of kaderbrief de voorstellen tot aanpassen van beleid. Met als basis het coalitieakkoord van 2018 en rekening houdend met het financieel perspectief. In de kaderbrief staan ook de afwijkingen over het lopende begrotingsjaar. Dit vormt vervolgens de basis voor de programmabegroting voor het volgend jaar. Huidige situatie

Om de kadernota in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (22 juni) te bespreken, moeten wij u voor eind mei de stukken toezenden. Er zijn op dit moment echter te veel onzekerheden voor het maken van een volwaardige kadernotaZ-brief. De verschillende ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op en over veel zaken is - ook financieel - nog geen duidelijk en volledig beeld. Cruciaal voor het schetsen van een actueel en realistisch perspectief voor onze gemeente is inzicht in de omvang van de rijksmiddelen die wij (gaan) ontvangen. Met de meicirculaire krijgen wij een deel van dit inzicht. Echter, deze wordt doorgaans pas begin juni verzonden. Nu de kabinetsformatie nog in volle gang is, is het überhaupt de vraag in welke mate de meicirculaire 2021 volledige duidelijkheid gaat geven. Of en in hoeverre het Rijk gemeenten tegemoet gaat komen in de kosten voor invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van de Jeugdwet zal moeten blijken. Daarnaast is nog onzeker hoe het nieuwe kabinet aankijkt tegen de herijking ván en opschalingskorting ín het gemeentefonds en hoe het kabinet daarmee om wil gaan. Ook de doorwerking van de mutaties uit de jaarrekening zijn, met het recent afronden van deze jaarrekening, nog niet volledig in beeld. Wel schetsen wij u in de juni cyclus bij de 2e PBW de mutaties voor het lopende begrotingsjaar. Planning nu 8i toekomst

De duidelijkheid over de verwachte veranderingen in de rijksbijdragen en het Gemeentefonds krijgen wij naar verwachting niet voorafgaand aan het zomerreces. Een extra raadsvergadering op die termijn is dus niet opportuun. Het knelpunt van een tijdige en toch actuele en informatieve kadernota7-brief is

MIX Van verantwoorde herkomst

FSC* C017135

niet nieuw en verandert niet zolang de meicirculaire eind mei/ begin juni verzonden wordt. Wij gaan graag met u in overleg om hiervoor tot een structurele oplossing te komen. Voor dit jaar geven wij u graag in overweging om de "reserveraad" van 31 augustus 2021 te benutten om over de onderwerpen die dan bekend zijn het gesprek te voeren. Een bespreking op 31 augustus geeft u de gelegenheid om kaders mee te geven voor de begroting 2022 in aanloop naar de begrotingsraad op 9 november. Kaderbrief 2021

In de week daaraan voorafgaand, na de collegevergadering van 24 augustus, ontvangt u van ons de kaderbrief. Deze heeft een beleidsarm karakter. De brief schetst de onvermijdelijke financiële ontwikkelingen en de (financiële) doorwerkingen uit de Jaarrekening 2020. Ook informeren wij u over een aantal relevante ontwikkelingen, zoals de stand van zaken van de sporen die u vorig jaar in de nota hebt vastgesteld, de opvolging van de gemaakte bezuinigingen en de voorgestelde ontwikkeling van de lokale heffingen. Daarnaast ontvangt u voor de junicyclus wel enkele belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de begrotingsperiode 2022-2025 of daarin doorwerken. Dit betreft onder meer de raadsvoorstellen Herontwikkeling locatie Hoornbloem en Ontwikkeling tarief riool- en afvalstoffenheffing en de toegezegde evaluatie 'systematiek berekening OZB'. Uiteraard betrekken wij deze onderwerpen in de (voorbereiding op de) Programmabegroting 2022-2025. Tot slot

Het financiële meerjarenbeeld is nu nog niet volledig duidelijk en daarom ontvangt u in augustus meer informatie van ons. De structurele kosten voor jeugdzorg en de omgevingswet blijven zorgelijk, alsook de kosten van de economische doorwerking van corona (uitkeringen bv). Het realiseren van een structureel sluitende begroting blijft daarom een uitdaging en onze vrije beleidsruimte is beperkt zolang structureel toereikende middelen van het rijk ontbreken. Wij blijven dus waakzaam. Op dit moment is er echter geen zicht op nieuwe financiële tegenvallers. Daarom is er nu ook nog geen reden om aan te nemen dat extra ingrijpende bezuinigingen nodig zijn.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouder^

iecretaris

Ārñoud Rtydenbl burgemeester

2