25 PBW2 - investeringskredieten.pdf

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 3 3

L/B L

Taakveld Begraafplaatsen Afval Bruggen

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet 772413 Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021) 721586

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004

721588 721590 721591 721592 721593 721595 721604

Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument Vervangen brug fietspad 't Woud S034 Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027) Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Vervangen brug Hoornseweg DH003

Milieubeheer Gladheidsbestrijding

721596 721600 Verkeersmaatregelen te land 721608 721609 757028 Openbaar groen 757021 757025 Openbare verlichting 721601 721601 721614 721614 721621 721621 721570 Riolering 772634 772643 772644 772645 Speelvoorzieningen 757019 757023 Verkeer Waterkering, afwatering en 757013 landaanwinning 757014 757015 757022 757032 Wegen 721555 721561 721562 721563 721565 721577 721578 721580 721581 721607 721613 721618 721619 721620 721623 721625 721627 721628 721629

721700 721701 721702 7....

Bouw nieuwe Zoutloods Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Onderzoek doseerinstallaties Kadeverbeteringsproject (groen) Herinrichting openbaar groen 2022 Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl Vervangen lichtmasten 2021 Vervangen lichtmasten armaturen 2021 Vervangen lichtmasten 2022 Vervangen lichtmasten armaturen 2022 Vervangen lichtmasten 2023 Vervangen lichtmasten armaturen 2023 Wegdekverlichting (2018) Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2022 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022 Vervangen pompunits drukriolering 2022 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Speelvoorzieningen 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 Reconstructie Veenakkerweg (2016) Reconstructie Commandeurskade (2017) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017) Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018) Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020 Reconstructie en verb.

fietspad Rotterdamseweg Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019) Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein Aanleg parkeerverharding Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022) Project Centrumplan Schipluiden (2021) Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)

Reynebolt Maeslandstraat 2022 Parkeerplaats Tiendweg 2022 Bovenkruier 2022 halfverhardingspaden begraafplaats Maasland

Begroting 2023 100.000 310.100

Mutaties Lasten Baten

400.000

30.000 55.000 110.000 -

30.000 55.000 110.000 -

236.100 9.934 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 119.000 59.500 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 350.000 34.723 173.884 1.590.000 55.494 263.826 325.500 456.500 380.000 450.000 550.000 400.000 36.000 280.000 83.000 355.100 184.432

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 100.000 710.100 Voor brugvervanging van de Trekkadebrug was eerder uitgaan van een beperkte raming uit 2020 en prijsniveau's uit deze periode. Uit recente gedetailleerde raming van maart 2023 blijkt dat € 400.000 extra nodig is voor het vervangen van de Trekkadebrug. De Trekkadebrug is een beeldbepalende brug in Maasland met historisch karakter. Het historische karakter vanuit de trekvaartperiode is ook terug te zien in de nieuw te realiseren brug. Oude kenmerkende bru onderdelen worden hergebruikt.

-380.000

380.000

75.568

48.242 46.336 75.000 75.000

236.100 9.934 135.800 40.000 35.000 25.000 39.000 50.000 30.000 114.667 57.333 116.900 58.450 119.000 59.500 25.000 467.195 230.000 90.000 149.000 70.000 95.000 90.000 200.000 312.031 350.000 350.000 34.723 173.884 1.590.000 55.494 263.826 325.500 456.500 Samenvoeging krediet Reconstructie Maassluisseweg 721581 en 721620 450.000 550.000 780.000 Samenvoeging krediet Reconstructie Maassluisseweg 721581 en 721620 36.000 280.000 83.000 355.100 260.000 Reconstructie Commandeurskade fase 1 is afgerond eind 2022. Bij PBW3 is het restant a 55K vrijgevallen. Na afstemming bleek dat er rekening werd gehouden dat de 55K (restant fase 1) overgeheveld werd naar fase 2. Om dit te herstellen deze 55K alsnog bijramen in PBW2 + aanvullen tot de benodigde € 260.000 (i.v.m. prijsstijging etc.). Totale financiële bijraming € 75.568 op krediet 721629 Commandeurskade fase 2. 48.242 46.336 75.000 75.000 Vervangen van de halfverhardingspaden op de begraafplaats in Maasland, zodat dit beter te beheren is, er veel tijd bespaard wordt aan onkruidbestrijding en de beeldkwaliteit hoger wordt.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

L/B L B

4

L

5 6 6 7

L L B L B

O

B L

Taakveld Begraafplaatsen Bruggen Openbare verlichting Verkeersmaatregelen te land Wegen Onderwijs Kinderopvang Musea Overige eigendommen Overige eigendommen Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Bouwplannen niet zijnde grexen Erfpacht Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2023

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2023 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

-

-

72.395 25.000 242.629 100.000 -

72.395 25.000 242.629 100.000 15.000 15.000 40.000 25.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 31.515 370.000 Voor de vervanging van de av-installatie is de scope uitgebreid en wordt er ook tijdens de realisatie externe begeleiding ingehuurd. De scope is uitgebreid met nieuwe LED-schermen en nieuwe speakers en microfoons in de raadzaal, nieuwe speakers en microfoons en beamer in de kantine, aanpassing van het meubilair in de raadzaal voor bedrade microfoons en stroompunten en voorzieningen voor hybride vergaderen in alle vergaderkamers en de burgemeesterskamer. 30.000 30.233 Er is eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit. Door de grote toename van SAAS-applicaties die onder browsers functioneren wordt er van onze hardware meer grafische capaciteit gevraagd. De huidige capaciteit is niet voldoende. Hiervan ondervinden medewerkers problemen zoals traagheid of uitval van systemen. Dit kan worden opgelost door extra netwerkcapaciteit. 50.000

742331

Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)

754108

Onderhoud Schilpen 2022

731051 781017

Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021) Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland

704004 704005 704026 705254 705301 705305 705309 705314 705315 705316 705317 705447 705448 705450 705451 705452 704028 704030 705327

Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018) Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018) Informatiebeleidsplan 2022 Basisregistratie Grootschalige Topografie (2014) Aanschafkosten CMS (2014) Upgrade Oracle 2021 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Implementatie DigiNetwerk 2022 Cloudmigratie EnableU 2022 Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Aanschaf software P&C cyclus 2022 Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67 Vervangen VW Crafter 4-VBN-69 Vervangen riooldoorspuitwagen Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Shovel 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2022 Vervanging installaties gemeentehuis 2023 Vervanging audio video-installatie raadzaal

15.000 15.000 40.000 25.000 20.000 10.000 20.000 50.000 90.000 45.000 59.700 54.700 33.500 32.400 65.000 25.000 31.515 250.000

704032 705007

Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

30.000 30.233

7?

eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit

120.000

50.000