15 Begrotingswijziging 2023-02 PDF.pdf
Tekst van het document
Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :
2023
Programma :
Wijziging nummer :
2
2e wijziging begroting 2023
Algemene dekkingsmiddelen
Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: 2e Begrotingswijzing 2023 (keuzelijst exogene mutaties + incidentele/structurele mutaties ) Mutatie 2023
Mutaties in lasten: Taakveld
Mutaties meerjarenbegroting 2024 2025
2026
Omschrijving
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 5.7 Openbaar groen en recreatie
100.000
100.000
100.000
100.000
Programma 2 Bestuur en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
32.000
32.000
32.000
32.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu 2.1 Verkeer en vervoer 7.4 Milieubeheer
490.000 358.067
90.589 361.315
110.589 364.564
180.589 364.564
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.2 Sportaccommodaties 6.2 Wijkteams 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
50.000 7.500 250.000
7.500
7.500
7.500
-35.000 90.000
-35.000 90.000
15.000
15.000
15.000
Programma 6 Economische en sociale zaken 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
10.000 325.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastrctuur 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 8.3 Wonen en bouwen
30.000 15.000 232.320 40.000
Overhead 0.4
826.584
561.584
501.584
526.584
2.766.471
1.167.988
1.186.237
1.281.237
Overhead
Totaal mutaties lasten
Programma : Mutatie 2023
Mutaties in baten: Taakveld
Mutaties meerjarenbegroting 2024 2025
2026
Omschrijving
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 5.7 Openbaar groen en recreatie
100.000
100.000
100.000
100.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu 7.4 Milieubeheer
358.067
361.315
364.564
364.564
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
69.000
75.000
82.000
90.000
Algemene dekkingsmiddelen 0.61 OZB woningen
50.000
50.000
50.000
50.000
Totaal mutaties baten
577.067
586.315
596.564
604.564
-2.189.404
-581.673
-589.673
-676.673
90.812
2.139.081
2.682.986
1.307.955
-2.098.592
1.557.408
2.093.313
631.282
Saldo lasten en baten begrotingswijz. 2: Saldo na begrotingswijziging 1: Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging: Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022 De griffier,
De voorzitter,
A. de Vos
A.P.J. van Hemmen