12 Investeringskredieten.pdf
Tekst van het document
Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Begroting P 1
L/B
3
L
L
3
Taakveld Midden-Delfland Begraafplaatsen Bruggen
Omschrijving Investeringskrediet Sanering verspreid liggend glas Kwekelweg 12 Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1 Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland
2021 2.067.000 750.000 95.000
Openbaar groen Openbare verlichting Riolering
Speelvoorzieningen Verkeer Waterkering, afwatering en landaanwinning
Wegen
5 O
L
L
Sport Overhead D,C en I
Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 2.067.000 750.000 95.000
296.900
296.900
Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004
310.100
310.100
Vervangen brug Ingeland M027
94.100
94.100
Renoveren Hodenpijlbrug S0028
182.300
182.300
Vervangen brug fietspad 't Woudt S031
165.000
-165.000
-
Het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug 't Woudt S031 doorschuiven van 2021 naar 2022. De staat van deze brug is nog niet zo slecht dat deze dit jaar vervangen moet worden. Dit blijkt uit de bruginspectie 2020 van IV Infra.
Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)
192.100
41.100 Het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug S007 aan de Beatrix van Schagenlaan - Wilgenlaan vervroegen van 2022 naar 2021. Om extra onderhoud aan de oude brug te voorkomen, is vervanging op kortere termijn beter. Dit blijkt uit de bruginspectie 2020 van IV Infra. 192.100
Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024
190.000
190.000
Aanpassen Hofsingelbrug M008
180.000
180.000
Vervangen dek Hofsingelbrug M008
195.000
195.000
Vervangen geïsoleerde opslagkluis voor gevaarlijke stoffen Bouw nieuwe zoutloods
25.000 100.800
25.000 100.800
Vervangen opzet-natzout-strooimachine
60.000
60.000
Zoutloods extra budget zwaardere fundering
35.000
35.000
41.100
Herinrichting openbaar groen 2021
25.000
25.000
Vervangen lichtmasten 2021
172.200
172.200
Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021
149.000
149.000
Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021
90.000
90.000
Vervangen vrijvervalriolering 2021
230.000
230.000
Speelvoorzieningen 2021
100.000
100.000
Vervangen doseerinstallaties 2021
50.000
Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021
250.000
Vervangen beschoeiing Dorpsstraat
11.890
-11.890
Vervangen beschoeiing damwand Rotterdamseweg
10.141
-10.141
Vervangen beschoeiing Kerkweg
40.000
-40.000
Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade
225.000 50.000
312.031 Vermeerdering van de restant kredieten Dorpsstraat, Rotterdamseweg en Kerkweg Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021 Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021 Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021 225.000 50.000
Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag
530.000
530.000
Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute)
50.000
50.000
Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020
570.000
570.000
Reconstructie Woudseweg
650.000
Uitbreiding SV Den Hoorn Informatiebeleidsplan 2021
169.503 20.000
Koppeling DSO omgevingswet
30.000
50.000 62.031
650.000 -169.503
Dit krediet is niet meer benodigd, de uitbreiding van de accommodatie gaat niet door. 20.000 30.000
Firewall
40.000
40.000
GIS/GEO viewer
30.000
30.000
IPv6 migratie
25.000
25.000
Upgrade Oracle 2021
50.000
50.000 Oracle is een databasemanagementsysteem waarvan de ondersteuning voor onze huidige versie dit jaar afloopt en we moeten migreren naar versie 19. Bijna al onze applicaties maken gebruik van Oracle voor hun databases.Oracle doet normaal gesproken eens in de 3 een grote upgrade van haar database-software. Meestal gebeurt dit dan vanwege verbeteringen op beveiliging, in technische zin of innovatieve verbeteringen in de databases. Dit keer is de ‘versie end-of-life’ al voor het 3de jaar, waardoor de upgrade een jaar vervroegd is. Normaal gesproken zou dit upgradeproject vanwege de impact meegenomen zijn in de begroting, zodat dit ook financieel gedekt is. Helaas zijn wij te laat van de vervroegede upgrade op de hoogte gebracht om de met de migratie gepaarde kosten als investeringskrediet in de begroting van 2021 op te nemen.
Luchtbevochtiging gemeentehuis
70.000
70.000 Verbetering arbeidsomstandigheden in het gemeentehuis. Uit onderzoek en klachten is gebleken dat de luchtvochtigheid in het gemeentehuis te laag is. De kosten zijn voor toepassing van een klimaatsysteem (luchtbevochtiging) in het gemeentehuis. Mede voor de toekomstige verhuur van delen van het pand is het noodzakelijk dat we aan de eisen op dit gebied voldoen. De kapitaalslasten van deze investering worden gedekt vanuit het aanbestedingsresultaat gemeentehuis. 52.400 Benodigde software voor de implementatie Omgevingswet. Dit bestaat uit o.a. nieuw te realiseren koppelingen DSO omgevingswet en aanschaf van VTH Software Roxit en Plansoftware. 40.000
Omgevingswet Software Vervangen hardware Overhead openbare werken Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01 Overhead Huisvesting Schipluiden
Begroting 2021 Baten
Vervangen brug DH019 Woudselaan
Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007
Milieubeheer Gladheidsbestrijding
Mutaties Lasten
52.400 40.000 32.400
32.400
Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties gemeentehuis 2021 90.426
90.426
Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemgevel Gemeentewerf: Vervangen dak Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn
112.192 149.589 30.233
112.192 149.589 30.233