11 PBW4 - totaaloverzicht

4e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B Programma naam: 1 L Midden-Delfland en Vitale dorpen

2

3

4

Begroting 2025 1.718.338

908.387 4.609.219

Mutaties Lasten Baten -269.000

B L

Midden-Delfland en Vitale dorpen Bestuur en veiligheid

B

Bestuur en veiligheid

L

Beheer, verkeer en milieu

16.568.654 -2.207.300

B

Beheer, verkeer en milieu

7.566.695

L

Onderwijs

2.485.542

B

Onderwijs

355.810

Begroting 2025 na mutatie 1.449.338

Werkelijk 2025 828.155

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 621.183 Midden-Delfland en Vitale dorpen 1) Overheveling budget Dorpenvisies naar het daarvoor betreffende budget (neutrale mutatie) (€ 135.000). 2) Budget 'Sluipverkeer A4' is meerdere jaren onbenut doorgeschoven. Conform onze financiele verordening komt het budget hiermee te vervallen. Wanneer er een werkelijk plan van besteding is, dient er een nieuwe budgetaanvraag gemaakt te worden (€ 84.000). 3) Budget 'Gebiedsmarketing' is komen te vallen. Dit maakt reeds onderdeel van de PUUUR werkzaamheden (€ 20.000). 4) Budget economisch beleid is per abuis dubbel opgevoerd. Vandaar éénmaal vrijval (€ 30.000).

0

908.387 4.868.082

682.377 2.763.461

203.040

632.676

435.525

226.010 2.104.621 Raad en raadcommissie 1) Conform verzoek Raad zal een juridisch extern onderzoek plaatsvinden naar het datalek (€ 33.000). 2) Het Presidium is met inschakeling van een externe marktpartij een proces gestart om tot een adequate vervanging Griffier zorg te dragen. Op basis van een behoeftepeiling bij de raad (besluitvorming raad 24 juni 2025) is thans het werving- en selectieproces gaande (€ 7.000). Burgerzaken 1) Herverdeling budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.2 een last van ca € 35.000. Overige openbare orde 1) Er loopt momenteel een beroepsprocedure. De opgenomen baten hieromtrent zijn, op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, opgenomen in een voorziening dubieuze debiteuren. Uitspraak rechter zal genietings moment bepalen € 200.000. 2) Er is een verzoek om €16.000,- door te schuiven naar het eerste kwartaal van 2026. Een bedrag van €6.000,- is bedoeld voor een extern onderzoek door de Nederlandse Fietsersbond naar mogelijk onveilige fietsroutes in de gemeente. Omdat dit onderzoek waarschijnlijk niet meer voor de jaarwisseling kan worden uitgevoerd, willen we dit budget behouden voor het nieuwe jaar, inclusief eventuele opvolgacties of communicatie richting inwoners. Daarnaast wordt € 10.000 gereserveerd voor de aanschaf van de applicatie Atlas.

Deze nieuwe applicatie is nodig om op een veilige en juridisch verantwoorde manier vertrouwelijke informatie te kunnen delen met derden, zoals de politie, aangezien onze huidige systemen hiervoor niet toereikend zijn. Kosten neutraal. 197.151 Overige openbare orde Er loopt momenteel een beroepsprocedure ivm opgelegde boeten. De opgenomen baten hieromtrent bedragen ca € 200.000. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Uitspraak rechter zal genietings moment bepalen.

14.361.354

8.423.916

5.937.438 Wegen 1) Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van ca € 1.900.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal. 2) In het project van de N223 heeft de provincie werkzaamheden voor de gemeente meegenomen. Het gaat om wegaanpassingen op het tracé Noord-Lierweg en Molenlaan, aanvullende werkzaamheden bij de Lotsweg en markering bij Topkrop. Binnenkort ontvangen wij de afrekening van de provincie (€ 85.000). Milieubeheer Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van ca € 80.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal.

7.594.195

6.318.259

1.275.936 Wegen Subsidie Zouteveenseweg € 18.000 en € 9.500 ontvangen vergoeding Verpact voor prullenbakken.

2.445.626

1.431.866

1.013.760 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs Het Onderwijsachterstandenbeleid biedt ruimte voor een gemeentelijke subsidie voor de inzet van een toegepast psycholoog met specialisatie traumaverwerking op de locatie van Taalklas Den Hoorn. In elk geval voor de periode september tot en met december 2025 (kosten: € 8.400) en de eerste 19 schoolweken van 2026 (kosten: € 10.640). Vandaar dat gevraagd wordt een bedrag van € 10.640 door te schuiven. Daarnaast herverdeling budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.4 een lagere last van ca € 15.500.

342.618

359.649

258.863

429.636

27.500

-39.916

-13.192

-17.031

Pagina: 1 van 3

4e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B Programma naam: 1 5 L Sociaal domein en welzijn

6

7

A

Begroting 2025 15.202.709

B

Sociaal domein en welzijn

1.079.113

L

Economische- en sociale zaken

9.264.550

B

Economische- en sociale zaken

5.596.140

L

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

10.218.551

B

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

9.445.623

L

Algemene dekkingsmiddelen

1.755.476

B

Algemene dekkingsmiddelen

42.106.356

Mutaties Lasten Baten 153.892

950.869

-196.564

146.312

158.816

146.405

47.024

1.118.773

Begroting 2025 na mutatie 15.356.601

Werkelijk 2025 10.992.922

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 4.363.679 Jeugd Vanuit € 200.000 implementatiemiddelen Beschermd Wonen Bescherm Thuis (BWBT) is € -50.000 vervangende inzet in MT om vaste medewerkers ruimte te geven voor de implementatie BWBT. Wmo Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel. Vanwege de onderlinge verrekening wordt hetzelfde bedrag begroot aan de batenzijde (€ 116.000). De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee (€ 110.000). De implementatie Beschermd Wonen/Beschermd Thuis ondervindt vertraging door het tijdelijk ontbreken van een regionaal projectleider. Daarnaast is de wetswijziging woonplaatsbeginsel nog niet behandeld. De implementatiebijdrage vanuit centrumgemeente Delft is in 2025 ontvangen. Om de voortgang van de implementatie in 2026 te borgen verzoeken we het resterende deel door te schuiven (€ -100.000). Binnen de afdeling zijn capaciteitsvraagstukken opgelost door vacatureruimte uit andere teams in te zetten. Dit heeft invoed op meerdere programma's (€ ca 36.000).

Maatschappelijk team Vanuit € 200.000 implementatiemiddelen BWBT is € 50.000 vervangende inzet in MT om vaste medewerkers ruimte te geven voor de implementatie BWBT.

2.029.982

798.151

1.231.831 Wmo BWBT bijdrage centrumgemeente Delft 2025. Het beschikbare budget biedt ruimte om deze extra bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (€ ca 230.000). Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen centrumgemeente Delft. Op dit moment is er ruimte om deze bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (€ ca 357.000). De landelijke besluitvorming vertoont al jaren een grillig karakter. Wellicht is het in de toekomst nodig om alsnog een beroep op deze buffer te doen. De SPUK IZA (integraal zorg akkoord) brengt voor de ketenaanpak en de uitvoering van het RIGA (regionaal integraal gezondheidsakkoord) zowel lasten als baten met zich mee (€ 110.000). Binnen de regionale samenwerking Wmo in de H5 worden regionale kosten door gemeenten voorgeschoten en na afloop van het jaar afgerekend. Midden-Delfland schiet meer voor dan het gemeentelijke aandeel. Vanwege de onderlinge verrekening wordt hetzelfde bedrag begroot aan de lastenzijde (€ 116.000)

9.067.986

5.130.605

3.937.381 Participatie Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van budget ca € 150.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal. Daarnaast herverdeling budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.6 een last van ca € 26.000. Economie Betreft voornamelijk verzoeken tot doorschuif van budget ca € 60.000 (zie doorschuifoverzicht). Lasten nemen af en de reserve neemt toe, per saldo budgetneutraal.

5.742.452

3.161.248

2.581.204 Participatie De rijksbijdrage voor BUIG onderdeel uitkeringen Participatiewet is verhoogd (ca € 193.000) maar de terugvorderingen in het kader van BUIG zijn te hoog begroot (€ -60.000).

10.377.367

5.103.465

5.273.902 Ruimtelijke ordening Overheveling budget Dorpenvisies naar het daarvoor betreffende budget. (neutrale mutatie) (€ 135.000). Daarnaast wordt voorgesteld het budget voor Opstellen beleid 'Dorpenvisies' door te schuiven naar 2026 omdat dan de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden (€ -178.000). Bouw- en woningtoezicht In 2025 halvering geraamd budget t.b.v. inhuur, terwijl de legesinkomsten en bijbehorende werkzaamheden onveranderd hoog zijn. (€ 350.000).

9.592.028

3.390.787

6.201.241 Ruimtelijke ordening Bijdrage Sociale woningbouw Kreekover 25, Den Hoorn (anti speculatiebeding) (ca € 136.000) vanuit het fonds Sociale woningbouw.

1.802.500

1.558.242

244.258 OZB Voor wat betreft de formatie van Team belastingen is deze nog steeds niet volledig. Er staan vacatures uit maar de juiste mensen hebben nog niet gereageerd. Tevens wordt onderzocht of de huidige situatie nog houdbaar is. Om te voorkomen dat deze afdeling stilvalt hebben we de formatieruimte tijdelijk ingevuld met inhuur krachten. De kosten overstijgen het budget waardoor we via deze weg extra budget aanvragen ter dekking van deze kosten (€ 25.000). Daarnaast herverdeling budgetten automatisering (budget neutraal in totale begroting). Op prog.AD een last van ca € 19.000.

43.225.129

11.583.563

31.641.566 Algemene uitkering De doorrekening van de septembercirculaire 2025 levert een extra bedrag op van € 925.025. OZB De baten gerelateerd aan OZB niet-woningen zijn hoger uitgevallen (€ 105.000). Treasury Betreft hogere dividendinkomsten vanuit de BNG. Deze inkomsten zijn reeds verwerkt in de begroting (ca € 17.000). Betreft ontvangen rente inzake ons saldo op rekening van Schatkistbankieren. Betreft de rente welke wij per kwartaal ontvangen (€ 26.500).

Pagina: 2 van 3

4e Periodieke Begrotingswijziging 2025 Begroting 2025 12.003.424

P L/B Programma naam: 1 O L Overhead

B

Overhead

115.750

R

Storting in reserve

197.886

Onttrekking uit reserve

Mutaties Lasten Baten 259.160

79.553

3.762.860

6.240.292

Totaal mutaties

-118.724 1.927.835

Saldo mutaties (L-B)

Begroting 2025 na mutatie 12.262.584

Werkelijk 2025 6.050.230

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 6.212.354 Overhead ambtelijke organisatie 1) Herverdeling budgetten automatisering #52006 (budget neutraal). Voor programma overhead betekent dit een voordeel van ca € 80.000. 2) Diverse mutaties inzake automatisering waaronder: Extra kosten connectiviteit door gedeeld gebruik met gemeente Westland + Incidenteel dubbele kosten door overgang naar nieuw datacenter. Daarbij heeft leverancier Broadcom (VMWare serverlicenties) de verkoopstrategie wereldwijd aangepast. Kleinere afnemers zijn hiervan de dupe met verhogingen van 8 tot 15 t.o.v. de afgelopen jaren. Dit raakt ons alleen dit jaar door de overgang naar Azure. Kosten ca € 130.000). 3) Het budget voor duurzame inzetbaarheid wordt doorgeschoven naar 2026. Dit budget is gekoppeld aan het driejarige programma Werk en Welzijn, waarin vier beleidsthema’s; Vitaliteit, Arbeidsomstandigheden, Verzuim en inzetbaarheid en Leren en Ontwikkelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het eerste thema, Vitaliteit, is dit jaar samen met het opgesteld. De OR moet nog instemmen met het nieuwe Vitaliteitsbeleid daarna kunnen we de regeling implementeren. De implementatie is in voorbereiding, offertes zijn opgevraagd. Naar verwachting wordt een deel van dit budget nog in 2025 besteed. Maar een aantal acties en betalingen vinden pas plaats in 2026, ca € 80.000.

195.303

299.549

-104.246 Overhead ambtelijke organisatie Invordering aan gemeente Westland van vooruit betaalde kosten gedeeld gebruik connectiviteit (€ 41.500). Hier staat tegenover dat de lastenkant ook stijgt. Deze zijn tevens bijgeraamd. In 2024 is het nieuwe salarissysteem van BCS geïmplementeerd. De verwerking van personeels- en salarisgegevens verliep hierbij niet goed, wat leidde tot veel fouten en extra handmatig werk. Maandelijks waren we veel uren kwijt aan correcties en controles. Dit heeft bijna een jaar geduurd. Naar aanleiding hiervan is een claim ingediend bij BCS. We verwachten dat deze dit jaar wordt gehonoreerd en uitbetaald (€ 27.200).

3.960.746

0

3.960.746 Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen centrumgemeente. Op dit moment is er ruimte om deze bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve. De landelijke besluitvorming vertoont al jaren een grillig karakter. Wellicht is het in de toekomst nodig om alsnog een beroep op deze buffer te doen (ca € 357.000). BWBT Bijdrage Delft 2025. Het beschikbare budget biedt ruimte om deze extra bijdrage toe te voegen aan de Algemene Reserve (ca € 230.000). Uitvoeringskosten herinrichting centrum Den Hoorn doorschuiven naar 2026 ten laste van de reserve Investeringsreserve (€ 1.590.000) Daarnaast zijn er veel verzoeken tot doorschuif van budget (zie het overzicht van doorschuifbudgetten).

6.121.568

0

6.121.568 Bijdrage vanuit sociale woningbouw aan ABB ontwikkeling (ca € 136.000).

2.540.536 612.701

Subtotaal

4e Periodieke Begrotingswijziging612.701 2025

R 4e Periodieke Begrotingswijziging 2025

612.701

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2025 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Pagina: 3 van 3

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet 783098 Grond in erfpacht 755002 Sanering verspreid liggende glastuinbouw

Werkelijk 2025 -85.000 -

Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen (2024)

26.000

16.500

9.500

Aanvullend krediet zijbelader (2023) Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025

-11.082 580.436 41.740

5.843 525.225 -

-16.925 55.211 41.740

128.688

-

128.688

Renoveren Hodenpijlbrug S0028 Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025

71.055 93.024

-

71.055 93.024

721708

Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025

103.224

-

103.224

721709 721593 721594 721595

Vervangen burg van Rossumpad 2025 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024

30.000 192.100 177.184 257.688

4.202 171.507 28.413

30.000 187.898 5.677 229.275

Gladheidsbestrijding

721596

Bouw nieuwe zoutloods

25.692

-

25.692

Openbaar groen

757030

Herinrichting openbaar groen 2024

35.824

35.824

757029

Herinrichting openbaar groen 2023

19.655

19.655

-

19.655 Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.

757031

Herinrichting openbaar groen 2025

50.000

18.235

31.765

50.000 Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.

757037

Speelvoorzieningen 2025

130.000

-

130.000

130.000 Vervanging loopt, maar loopt door naar 2026.

721704

Vervangen lichtmasten en armaturen 2024

167.924

11.798

156.126

721705

Vervangen lichtmasten en armaturen 2025

185.500

7.500

178.000

772650 772646 772649 772647 772651 772653 772648 772652 772654 772661 772662 757035

Vervangen pompunits electromechanisch 2025 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2023 Vervangen pompunits electromechanisch 2024 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2024 Vervangen hoofdgemalen 2025 Vervangen vrijvervalriolering 2023 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2025 Vervangen persleidingen 2024 Vervangen persleidingen 2025 Speelvoorzieningen 2023

205.000 3.097 58.648 3.885 98.049 124.000 148 175.116 460.000 265.778 403.000 110.000

59.187 50 38.531 250 142.428 131.588 269.223 27.422 27.444

145.813 3.097 58.598 3.885 59.518 123.750 148 32.688 328.412 -3.445 375.578 82.556

757036

Speelvoorzieningen 2024

93.930

-

93.930

757037

Speelvoorzieningen 2025

130.000

-

130.000

Verkeer

721600

Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)

51.808

-

51.808

Economische havens en

757022

Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022

121.903

121.904

167.924 Vervanging loopt. Niet zeker of het gehele budget dit jaar wordt benut. 185.500 Vervanging loopt. Budget wordt naar verwachting niet volledig benut in 2025. 205.000 Uitvoering deels in 2026. 3.097 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 58.648 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 3.885 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 98.049 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 124.000 Uitvoering deels in 2026. 148 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 175.116 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 460.000 Uitvoering deels in 2026. 265.778 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 403.000 Uitvoering deels in 2026. 110.000 Vervanging loopt. Niet zeker of het gehele budget dit jaar wordt benut. 93.930 Vervanging loopt. Maar loopt zeker door naar 2026 130.000 Vervanging loopt. Maar loopt zeker door naar 2026 51.808 Deel van de maatregelen is in 2025 uitgevoerd. Restant doorschuiven naar 2025 121.903 Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.

Taakveld Midden-Delfland

3

Begraafplaatsen

772414

3

Afval Bruggen

773002 721586 721706 721588

Vervangen Sionsbrug DH021

721590 721707

Openbare verlichting

Riolering

Speelvoorzieningen

Restant 2025 -13.250 1.562.441

0

-1

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie -98.250 -2.403.559 Het IODS onderdeel ‘sanering glas’ komt na inzet Willemsoordseweg in 2026 tot een einde. Per 3112-2025 zal er ca. € 3.966.000 uitgegeven zijn. Na inzet 2026 Willemsoordseweg is het restant volledig benut zijn, waardoor het volledige krediet/label van € 5.300.000 uitgegeven is. Om transparantie te bieden, goed om dit zichtbaar te maken en financieel te verwerken in 2025 (PBW4) en het restant in 2026 t.l.v. het beschikbare saldo IODS. 26.000 Deel van de aanschaf is gereed. Niet zeker of alles dit jaar wordt aangeschaft. 5.843 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 570.436 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 41.740 Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026 128.688 Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026 71.055 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 93.024 Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026 103.224 Voorbereiding moet nog starten, doorschuiven naar 2026 30.000 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 192.100 In voorbereiding, doorschuiven naar 2026. 177.184 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 257.688 Uitvoering in 2026. Krediet einde 2025 doorschuiven. 25.692 Het resterende onderhoud aan de zoutloods is in 2025 niet uitgevoerd vanwege personele omstandigheden (uitval van een samenwerkingspartner).

De werkzaamheden worden op een later moment 2026 opnieuw ingepland. 35.824 Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten.

Begroting 2025 -98.250 1.562.441

P 1

3.966.000

16.925

10.000

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

Taakveld waterwegen

Wegen

4

Verkeersmaatregelen te land Onderwijs

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet 757032 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023

Begroting 2025 331.501

Werkelijk 2025 59.978

Restant 2025 271.523 356.541 160.000

757033 757027

Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021)

357.156 160.000

615 -

721577

Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)

315.191

2.030

313.161

721082

Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)

100.000

-

100.000

721562

Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)

-146.704

-

-146.704

721607

Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg

100.000

-

100.000

721612

Reconstructie Slot de Houvelaan

195.000

32.362

162.638

721618 721619

Reconstructie verharding Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg Metropolitaanse fietsroute

100.000 15.000

-

100.000 15.000

721620

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021

437.270

107.599

329.671

721629

Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)

249.541

196.388

53.153

721631

Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)

100.000

-

100.000

721701 721703 721079

Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023

277.933 100.000 262.325

448.626 22.989

-170.693 100.000 239.336

721080 721628

Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Project centrumplan Schipluiden

120.000 155.100

107.630 -

12.370 155.100

721600

Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)

742333

Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 331.501 Vervanging loopt, maar wordt in 2025 niet afgerond. 357.156 Benutting gaat niet in 2025 plaatsvinden. 160.000 Voorbereiding moet nog starten. Doorschuiven naar 2026. 315.191 Project is in voorbereiding 2026, uitvoering 2027 100.000 Het HHD bereid momenteel de projectscope voor en verwachten eind 2025 te kunnen starten met de voorbereiding. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit voor de gemeente MDL start voorbereiding 2026. Project is gereed. Krediet eind 2025 afsluiten. In PBW2 2024 is er een extra budgetaanvraag voor de Kwakelweg geweest op basis van indexatie en een besteksraming. Hierna is het project in uitvoering gegaan. In de uitvoering zijn er diverse onvoorziene omstandigheden geweest die geleid hebben tot meerwerk en hogere kosten. Het gaat om een duurdere omleiding omdat de geplande omleiding niet meer mogelijk was, meerkosten vanwege afvoer van vervuild puin en teerhoudend asfalt, meerkosten voor de beschoeiing die in slechtere staat bleek te zijn, inzet van extra verkeersregelaars door het negeren van de omleiding door bewoners en bezoekers en onvoorziene herstelwerkzaamheden bij particuliere inritten. 100.000 Project wordt gestart met de voorbereiding in 2026. Inmiddels is duidelijk dat deze weg geen onderdeel meer uitmaakt van de Metropolitane fietsroute.

195.000 Project loopt, maar wordt mogelijk niet afgerond in 2025. 100.000 Voorbereiding loopt. Doorschuiven naar 2026. 15.000 De weg heeft een technische en verkeerskundige reconstructie (afwaarderen naar 30km) nodig maar is uitgesteld tot het tracé van de metropolitane fietsroute is vastgesteld.

146.704

-66.116 -100.000

-93.664

437.270 Voorbereiding loopt. Project loopt over meerdere jaren heen. 183.425 Project wordt in 2025 afgerond. Krediet eind 2025 afsluiten. Weg reconstructie Ommedijk Schipluiden vervalt doordat de opgave van het Hoogheemraadschap van Delfland voor deze kade niet doorgaat. Vanuit de gemeente is er alleen een opgave voor groot onderhoud van het asfalt. 184.269 Project gereed. Krediet einde 2025 afsluiten. 100.000 262.325 De voorbereiding is in volle gang, door de afhankelijkheid van het HHD i.v.m. een WOK is vertraging opgelopen. De aanbesteding volgt in het najaar 2025 en de uitvoering in 2026.

51.808

-

51.808

120.000 Werk is gereed, afsluiten krediet eind 2025. 155.100 Voorbereiding loopt. Een deel van het centrumplan kan worden uitgevoerd voor dit budget. Er komt een voorstel bij de raad voor financiering van het gehele plan. 51.808 Deel van de maatregelen is in 2025 uitgevoerd.

550.000

6.127

543.873

550.000 Vergunningsfase loopt nog uitgaven volgen in

het eerste kwartaal 2026.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

5

Taakveld

Welzijn

Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet 742334 Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)

Werkelijk 2025 -

Restant 2025 56.000

290.000

5.649

284.351

290.000 Vlekkenplan en het Programma van eisen wordt op dit moment afgerond verdere voorbereiden volgen volgend jaar. 65.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en project wordt momenteel afgerond 115.000 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en project wordt momenteel afgerond.

742335

Nieuwbouw Mariaschool (2025)

753045

Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025)

65.000

85.664

-20.664

753046

Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025)

115.000

-156.039

271.039

753047

Renovatie Hofstede 2025

190.827

-

190.827

705309

Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT

50.000

-

50.000

705316 704015 705327 705329

Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018) Audio video-installatie raadzaal Vervanging verouderde server (2024)

308.773 20.618 17.667 12.498

4.940 5.975

308.773 20.618 12.727 6.523

705330

Eigentijdse ICT (2024)

307.000

190.897

116.103

704033

Informatiebeleidsplan 2023

15.454

-

15.454

704031

Schilderwerk gemeentehuis 2025

120.000

1.131

118.869

705453 704032

Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022

71.000 30.000

-

71.000 30.000

704035

Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)

18.032

8.399

9.633

704029

Technische installaties gemeentehuis 2024

6.901

7.122

-221

Mutaties Lasten

-292.273 -20.618

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 56.000 In gebruikname zal rond april zijn en rond die tijd zal ook het meubilair aangeschaft worden.

Begroting 2025 56.000

190.827 De werkzaamheden zijn dit jaar nog niet gestart. De gemeente is bezig met een aanvraag Dumavasubsidie, maar kan pas na toekenning van de subsidie starten. De hoogte van de subsidie kan een substantieel aandeel in het projectbudget vormen. 50.000 Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd. 16.500 Krediet aframen Krediet aframen 17.667 Gereed, afsluiten krediet eind 2025. 12.498 Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd. 307.000 Doorgeschoven in de 3e PBW. De projecten binnen het programma Eigentijdse ICT zijn succesvol afgerond. Een belangrijk aandachtspunt is echter het toekomstige beheer van de nieuwe ICT-voorzieningen. Dit is als kritisch punt benoemd in onze oplevering van de projecten. Om het programma volledig succesvol af te ronden, moet ook het beheer structureel worden geborgd. In 2025 starten we daarom met een onderzoek naar een passende dienstverlening (marktverkenning) voor de nieuwe ICT-inrichting. De afronding van deze verkenning staat gepland voor 2026. Om hierin te kunnen voorzien, is het voorstel om een deel van het bestaande krediet voor dit programma beschikbaar te houden/maken voor het jaar 2026. 15.454 Krediet komt dit jaar gereed. Eventuele restant kan worden afgeraamd. 120.000 De schilderwerkzaamheden worden in het vierde kwartaal van 2025 uitgevoerd, met oplevering eveneens in 2025.

Door middel van een gerichte aanbesteding en het beperken van de werkzaamheden tot de noodzakelijke onderdelen, is de geraamde uitgave ongeveer gehalveerd. Hiermee is een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Om eventuele wijzigingen in planning of kosten op te kunnen vangen, blijft een deel van het budget beschikbaar in het eerste kwartaal van 2026. 71.000 Aanschaf gaat in 2026 plaatsvinden. 30.000 Dit krediet maakt onderdeel uit van het totale krediet voor de herinrichting van de gemeentewerf in 2026. De uitvoering van dit project staat gepland om in 2026 van start te gaan. 18.032 Nog niet zeker of volledige krediet dit jaar wordt benut. Loopt mogelijk door begin 2026. 6.901 Oplevering is afgerond, afsluiten krediet eind 2025

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P

Taakveld

FCL- dit voor eigen Omschrijving Investeringskrediet 704036 Technische installaties gemeentehuis 2025

Begroting 2025 155.090

Werkelijk 2025 27.392

Restant 2025 127.698

704040

Inrichting gemeentehuis 2025

92.211

-

92.211

705007

Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

63.901

2.728

61.173

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 155.090 Een deel van de geplande vervangingen kon dit jaar niet worden uitgevoerd vanwege beperkte personele capaciteit bij de huidige onderhoudspartij. Vanaf 2026 is het onderhoud, na een aanbestedingsprocedure, ondergebracht bij een nieuwe partij die de werkzaamheden zal oppakken. 92.211 Alle deelprojecten worden naar verwachting eind 2025 opgeleverd. Om eventuele wijzigingen in planning of kosten op te kunnen vangen, schuiven we het krediet uit voorzorg mee naar 2026 63.901 Het project is momenteel in uitvoering. naar verwachting zal deze in Q1 2026 opgeleverd worden.

Bijlage: Overzicht exploitatie doorschuifbudgetten Exploitatiebudgetten

FCL

Toelichting

Aantal x doorges Oorzaak choven

Bedrag

631015 Opstellen beleid 'economisch beleid' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 Opstellen beleid 'Recreatie en toerisme' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 634002 Opstellen beleid 'archeologie en monumenten IBT' start in 2025 met doorloop in 2026. Vandaar het verzoek dit restantbudget door 655001 te schuiven naar 2026 655001 Opstellen beleid 'Monumenten' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 674001 Opstellen beleid 'Ecologisch beleid' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 Opstellen beleid 'actualisering warmteprogramma' gaat ook deels in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek de helft van dit 674001 budget door te schuiven naar 2026 674001 'Kwetsbare gebouwen REV' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 681032 Werkzaamheden Omgevingswet lopen door in 2026. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 681032 Opstellen beleid 'Dorpenvisies' gaat in 2026 plaatsvinden. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026 Overhevelen budget adviezen derden vanwege benodigde beleidsontwikkelingen en onderzoeken t.b.v.

Wonen, waaronder de 683002 Woonzorgvisie en herijking Fonds Sociale Volkshuisvesting 621001 Opdracht voor onderzoek voor planmatig beheer verkeersregelinstallaties (vri's) start in 2025 en loopt door in 2026. Vanwege te weinig capaciteit bij de buitendienst kan niet al het geplande werk voor de bochtverbredingen in 2025 uitgevoerd 621001 worden en heeft dit een doorloop naar 2026 621001 0-beurt voor straatmeubilair, borden en markering is deels uitgevoerd in 2025 en loopt door in 2026. Meerjarig werk. De uitvoeringsperiode voor het verwerken van halfverharding is optimaal in het voorjaar voor groot onderhoud. Dit najaar wordt 621001 alleen nog klein onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud asfalt en elementverharding dat dit jaar niet meer uitgevoerd kan worden. Opgave schuift door naar begin volgend 621001 jaar. Vervanging dekplanken Bolle Kickert uitstellen naar 2026. Voor de werkzaamheden bij het terrein van Café Delfland staat er een hek om het terrein. Dit hek staat deels op het trottoir wat de alternatieve route is tijdens afsluiting van de Bolle Kickert. Momenteel is 621003 dit geen veilige alternatieve route om hier extra voetgangers langs te sturen. Het werk wordt daarom uitgesteld.

€

30.000 D

1x

€

30.000 D

1x

€ € €

10.000 B 22.600 D 45.000 D

1x 1x 1x

€ € € €

25.000 10.000 30.000 178.000

B D D D

1x 1x 1x

€ €

71.000 D 10.000 B

1x 1x

€ €

15.000 D 250.000 B

1x 2x

€

15.000 C

1x

€

50.000 C

1x

€

70.000 C

1x

672004 Doorschuiven budget t.b.v. klimaatadaptatie welke in 2026 doorloopt. Vandaar het verzoek dit budget door te schuiven naar 2026

€

212.300 B

2x

Van het oorspronkelijke budget € 180.000 uitvoering DIFTAR/RAT is de verwachting dat van het aandeel 'financien/belastingen' € 673001 50.000 in 2026 gemaakt gaat worden. Dit vanwege het jaar uitstel. Zodoende het verzoek dit door te schuiven naar 2026.

€

50.000 B

2x

We hebben €10.000,- over dit jaar. Dat willen we doorschuiven naar 2026 zodat we dit bedrag kunnen aanwenden voor het verwijderen van één weesbootje. Op basis van de fiche 51 zal dit budget 'slepen weesbootjes' volgend jaar vervallen in de begroting 2026. Er zal per wrak, bij raadbesluit, aan de raad moeten worden verzocht om budget. Het in procedure brengen van een dergelijk raadsbesluit kost ambtelijke uren en dus geld. Deze kosten kunnen we voorkomen voor het eerste wrak/weesbootje door dit 612001 restbudget van €10.000,- van 2025 naar 2026 door te schuiven. €

10.000 D

1x

OOV is bezig met een inventarisatie naar mogelijk minder veilige of onveilige fietsroutes in de gemeente. Wij zijn voornemens om op basis van deze inventarisatie een extern onderzoek uit te laten voeren door de Nederlandse Fietsersbond. Aangezien het einde van het jaar nadert, is het de verwachting dat dit onderzoek niet meer voor de jaarwisseling kan worden ingepland door de Fietsersbond. Afhankelijk van de uitkomst behouden we graag een kleine stelpost voor opvolgacties en/of externe communicatie naar burgers op dit thema. Eventuele aanpassingen in inrichting in de openbare ruimte vallen buiten het budget/uitvoering van OOV en liggen bij BOR. DAt is gezien de onbekende uitkomst nog buiten beschouwing gelaten. Graag behouden we dit budget gezien 612001 het belang van het onderwerp. Het bedrag van €6.000,- is een stelpost. €

16.000 D

1x

Er is het verzoek om een bedrag van € 10.000,- door te schuiven naar het eerste kwartaal van 2026. €10.000,- als reservering voor aanschaf van de applicatie Atlas. Onze huidige werkmethodiek en zaaksysteem zijn niet geschikt om informatie te delen met derden die vertrouwelijk en kwetsbaar zijn en voldoen aan wettelijke/juridische eisen. Een nieuwe applicatie kost tijd om dit in goede samenwerking met onze afdeling ICT op orde te maken. Voor een goede en veilige samenwerking en deling van informatie met de 612001 politie is dit wel noodzakelijk. Het verzoek is bij uitzondering dit budget door te schuiven naar 2026. De reden hiervoor is dat er Bibob-beleid is gemaakt en er een pilot voorstel komt voor de duur van 2 jaren om in te zetten op het voorkomen van ondermijning binnen de gemeente MiddenDelfland. De verwachting is dat het Bibob-beleid als besluitstuk naar de raad van november 25 of december 25 gaat. Na positieve 612001 besluitvorming gaan we uitvoering geven aan deze pilot. Dit bedrag is hiervoor gealloceerd. 604012 Bijramen leasekosten BJ 2026 Structureel alvast opnemen omdat de 1e PBW 2026 komt te vervallen ivm verkiezingen. Het budget voor hybride werken wordt doorgeschoven naar 2026. De regeling is opgesteld, maar de OR moet nog instemmen. Na instemming wordt de regeling geïmplenteerd. Ingangsdatum van de regeling is per 1 januari 2025.

Medewerkers hebben dan recht op een jaarlijkse vergoeding van €100 voor thuiswerkmiddelen. Deze vergoeding kan achteraf worden gedeclareerd, waardoor de 604003 uitbetaling in 2026 plaatsvindt. Dit budget is gekoppeld aan het driejarige programma Werk en Welzijn, waarin vier beleidsthema’s; Vitaliteit, Arbeidsomstandigheden, Verzuim en inzetbaarheid en Leren en Ontwikkelen worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het eerste thema, Vitaliteit, is dit jaar samen met het opgesteld. De OR moet nog instemmen met het nieuwe Vitaliteitsbeleid daarna kunnen we de regeling implementeren. De implementatie is in voorbereiding, offertes zijn opgevraagd. Naar verwachting wordt een deel van 604003 dit budget nog in 2025 besteed. Maar een aantal acties en betalingen vinden pas plaats in 2026. 604017 Doorschuif doorloop Deta-vast constructie in team Uitvoering 10 maanden in 2026 Sinds september 2024 kopen wij per inwoner een traject in. Voorheen kochten wij voor een afgesproken bedrag een dienst in waar een ongelimiteerd aantal inwoners voor aangemeld konden worden. In het hernieuwde re-integratiebeleid van 2024 is deze situatie gewijzigd. Deze nieuwe aanpak leidt ertoe dat wij onze bijstandsgerechtigde inwoners in een hernieuwd perspectief zien en beoordelen of er in de nieuwe constructie passende trajecten zijn.

Deze exercitie heeft gedurende 2025 plaatsgevonden waarbij wij nu op een punt zijn dat zo’n 75% van onze bijstandsgerechtigden gezien en gesproken is. De trajecten worden in drie fases gedeclareerd waardoor voor trajecten ingezet vanaf kwartaal 3 2025 het aannemelijk is dat niet alle kosten landen in 2025, omdat wij gefaseerd betalen. In de afgelopen periode hebben wij ook opgemerkt dat voor specifieke doelgroepen nog geen sluitend aanbod ingekocht is. Wij zijn voornemens een uitvraag te gaan doen eind 2025 richting onze re-integratiepartijen om voor een gerichte groep een aanbod te ontwikkelen met als doel stappen maken op de participatieladder en idealiter arbeid te gaan verrichten. Wij verzoeken de raad om akkoord te gaan met het doorschuiven van € 100.000 naar 2026 zodat wij hiermee deze inzet 665001 kunnen financieren. Doorschuifverzoek gebaseerd op beleidskader re-integratie en participatie voor werkgeversdienstverlening. Dit bedrag had 665001 betrekking op 2025 en 2026 Voor de implementatie van Housing First zijn regionale middelen beschikbaar gesteld. Voorstel is om deze middelen te verdelen 668110 over 2025 en 2026 met de nadruk op 2026 als doorschuifbudget De implementatie Beschermd Wonen/Beschermd Thuis ondervindt vertraging door het tijdelijk ontbreken van een regionaal projectleider. Daarnaast is de wetswijziging woonplaatsbeginsel nog niet behandeld.

De implementatiebijdrage vanuit centrumgemeente Delft is in 2025 ontvangen. Om de voortgang van de implementatie in 2026 te borgen verzoeken we het 668110 resterende deel door te schuiven. Wij verwachten in 2026 een toenname van de inzet op de opvang van ontheemde Oekraïners vanwege de aflopende Europese regeling tijdelijke bescherming. Door latere vervulling van een vacature in 2025 resteert personeelsbudget. Wij verzoeken dit budget 661010 door te schuiven naar 2026 zodat we vroeg in dat jaar kunnen starten met de gevolgen van de gewijzigde regelgeving.

€

-

D

1x

€ €

10.000 B D -

1x 1x

€

18.000 B

1x

€ €

88.000 B 15.000 B

1x 1x

€

100.000 B

1x

€

50.000 D

1x

€

110.000 D

1x

€

100.000 C

1x

€

25.650 D

1x

Het Onderwijsachterstandenbeleid biedt ruimte voor een gemeentelijke subsidie voor de inzet van een toegepast psycholoog met specialisatie traumaverwerking op de locatie van Taalklas Den Hoorn. In elk geval voor de periode september tot en met december 2025 (kosten: € 8.400) en de eerste 19 schoolweken van 2026 (kosten: € 10.640), met de intentie daarna de bekostiging voort te zetten voor zolang hier een inhoudelijke noodzaak voor is onder voorbehoud van beschikbare gemeentelijke middelen binnen het Onderwijsachterstandenbeleid. Zodra mogelijk financiering vanuit het AZC-budget . Ten behoeve van de financiering in 2026 643004 verzoeken we het bedrag van €10.640 door te schuiven.

€

10.640 B

1x

Totaalsom € 1.677.190

Cat. A B C D

Oorzaak Beoordeeld maar gezien staat kapitaalgoed vervanging nog niet nodig Gestart maar uitgave valt over jaargrens Project doorgeschoven vanwege externe afhankelijkheid Project doorgeschoven vanwege andere oorzaken

Bedrag € € 798.940 € 235.000 € 643.250 € 1.677.190

Aantal keer doorschoven kredieten: 1x 2x >2x

Bedrag € 590.600 € 512.300 € 574.290 € 1.677.190

Investeringskredieten doorgeschoven naar 2026

FCL

Bedrag

Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 De voorbereiding is in volle gang, door de afhankelijkheid van het HHD i.v.m. een WOK is vertraging opgelopen. De aanbesteding 721079 volgt in het najaar 2025 en de uitvoering in 2026. Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) 721593 In voorbereiding Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 721595 Uitvoering in 2026 Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 721707 Voorbereiding moet nog starten Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 721708 Voorbereiding moet nog starten Vervanging duiker Baanderheer M030 (2021) 757027 Voorbereiding moet nog starten

€

220.838

2023

€

188.748

2018

€

242.004

2018

€

93.024

2022

€

103.224

2022

€

160.000

2021

Totaalsom € 1.007.838 * betreft enkel nagenoeg onbenut doorgeschoven kredieten * indien het een voorbereiding krediet is en de hoofdsom later begroot staat, maakt deze geen onderdeel uit van het overzicht

jaar oorspronkelijk

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024 Resultaat jaarrekening 2024 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025

9.783.197 2.134.194 11.917.391

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrtwijziging 5 Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

4.850 -163.500

Storting in voorzieningafvalstoffenheffing

-65.000

Procesbegeleiding IHP

-89.000

80 jaar vrijheid en democratie

-20.000

Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025

-20.000

Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025

-84.000

Doorschuiven projectsubsidie DIOS

-542.500

Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025

-30.000

Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC servers naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC hostingskosten.

-10.000

Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek

-15.000

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-8.568

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-6.426

Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025

-10.000

Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025

-12.000

Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025

-50.000

Doorschuiven herstellen bermen

-10.000

Doorschuiven elementenverharding naar 2025

-95.000

Doorschuiven wegmeubilair naar 2025

-350.000

Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025

-180.000

Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025

-113.000

Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025

-25.000

Doorschuiven groenbestekken naar 2025

-10.000

Doorschuiven Ecologie naar 2025

-45.000

Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025

-181.000

Doorschuiven resterend budget IHP

-27.500

Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025

-10.000

Doorschuiven economisch beleid naar 2025

-30.000

Doorschuiven Mee-doen coach

-100.000

Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025

-65.000

Doorschuiven formulierendienst naar 2025

-20.000

Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025

-12.280

Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025

-41.000

Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025

-240.000

Doorschuiven budget advies derden naar 2025

-25.000

Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijvenschap budget

-25.000

Doorschuiven budget WKB naar 2025

-28.000

Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025

-58.000

Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025

-10.279

Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025

-15.000

Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025

-15.000

Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)

-180.000

Doorschuifbudgetten PBGW4-2024

-94.815

Totaal reeds besloten mutaties

-3.167.018

Subtotaal Algemene reserve

8.750.373

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2025-4 Doorschuifbudget wrak/weesbootje

10.000

Doorschuifbudget inventarisatie extern onderzoek fietsroute/Atlas

16.000

Doorschuifbudget Pilot Bibob-beleid

10.000

Doorschuifbudget Ecologisch beleid

45.000

Doorschuifbudget Actualiseren wartmeprogramma

25.000

Doorschuifbudget Kwetsbare gebouwen REV

10.000

Doorschuifbudget klimaatadaptatie

212.300

Doorschuifbudget onderzoek voor planmatig beheer verkeersregelinstallaties

10.000

Doorschuifbudget bochtverbredingen

15.000

Doorschuifbudget 0-beurt voor straatmeubilair, borden en markering

250.000

Doorschuifbudget halfverharding

15.000

Doorschuifbudget Groot onderhoud asfalt en elementverharding

50.000

Doorschuifbudget Vervanging dekplanken Bolle Kickert

70.000

Doorschuifbudget Onderwijsachterstandenbeleid voor Psycholoog in de taalklas

10.640

Doorschuifbudget Opstellen beleid 'archeologie en monumenten IBT'

10.000

Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Monumenten'

22.600

Doorschuifbudget Inburgering, voorbereiden aflopen regeling tijdelijke bescherming Oekraïners

25.650

BWBT Bijdrage Delft 2025

229.766

BWBT Eenmalige vrijval reserve Beschermd Wonen

357.411

Doorschuiven resterende implemantatiebudget BWBT

100.000

Doorschuiven implemantatiebudget Housing First

110.000

Doorschuifbudget Opstellen beleid 'economisch beleid'

30.000

Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Recreatie en toerisme'

30.000

Doorschuifbudget re-integratie en participatie

50.000

Doorschuifbudget re-integratiepartijen

100.000

Doorschuifbudget Werkzaamheden Omgevingswet

30.000

Doorschuifbudget Opstellen beleid 'Dorpenvisies'

178.000

Doorschuifbudget beleidsontwikkelingen en onderzoeken t.b.v. Wonen

71.000

Doorschuifbudget hybride werken

18.000

Doorschuifbudget duurzame inzetbaarheid

88.000

Doorschuifbudget doorloop Deta-vast constructie in team Uitvoering

15.000

Totaal nieuw te besluiten mutaties

2.214.367

Nieuwe stand algemene reserve

10.964.740