10 Begrotingswijziging 2025-09

Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :

2025

Wijziging nummer :

9

9e wijziging begroting 2025

Programma : Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: - Structurele mutaties PBW1 vanaf 2026 Mutatie 2025

Mutaties in lasten: Taakveld

Mutaties meerjarenbegroting 2026 2027

2028

Omschrijving

Programma 2 Bestuur en veiligheid 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid

111.497 12.082 10000

111.497 12.082 10000

111.497 12.082 10000

Programma 3 Beheer, verkeer en milieu 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 Milieubeheer

5.000 2.000 25.000

5.000 2.000 25.000

5.000 2.000 25.000

766

766

766

6.490 4.035 0 -7.066 23.237 473.802 6.846 23.494

6.490 4.035 0 -7.066 24.287 483.682 6.846 23.494

6.490 4.035 0 -7.066 24.287 483.682 6.846 23.494

766

766

766

Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.3 Wonen en bouwen

-181.100 3.064

-181.100 3.064

-181.100 3.064

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen

238.069 1.532

238.069 1.532

238.069 1.532

Overhead 0.1 0.4

-94.612 7.964

-94.612 7.964

-94.612 7.964

672.866

683.796

683.796

Programma 4 Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingtaken Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.1 Sportbeleid en activering 5.4 Musea 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.6 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.7 Jeugd / WMO 6.8 Jeugdbescherming / reclassering 7.1 WMO Programma 6 Economische en sociale zaken 6.3 Inkomensregelingen

Bestuur Overhead

Totaal mutaties lasten

Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :

2025

Wijziging nummer :

9

9e wijziging begroting 2025

Programma : Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: - Structurele mutaties PBW1 vanaf 2026

Programma : Mutatie 2025

Mutaties in baten: Taakveld

Mutaties meerjarenbegroting 2026 2027

2028

Omschrijving

Programma 2 Bestuur en veiligheid 0.1 Bestuur

-19.400

-19.400

-19.400

Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.1 Sportbeleid en activering

7.490

7.490

7.490

Programma 6 Economische en sociale zaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastrctuur

-5.000 22.000

-5.000 22.000

-5.000 22.000

Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-4.260

-4.260

-4.260

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

3.823

3.823

3.823

5.000

5.000

5.000

9.653

9.653

9.653

-663.213

-674.143

-674.143

Saldo na begrotingswijziging 8:

-1.667.567

-1.671.793

-1.466.596

Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:

-2.330.780

-2.345.936

-2.140.739

Overhead 0.4 0.5

Overhead Treasury

Totaal mutaties baten

Saldo lasten en baten begrotingswijz. 9:

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 april 2025 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer