09 Begrotingswijziging 2025-06 doorschuifbudgetten PBW4
Tekst van het document
Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :
2025
Wijziging nummer :
6
6e wijziging begroting 2025
Programma : Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: Doorschuifbudgetten vanuit de 4e periodieke begrotingswijziging 2024 Mutatie 2025
Mutaties in lasten: Taakveld
2028
Omschrijving
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 5.7 Openbaar groen en recreatie
134.000
Programma 2 Bestuur en veiligheid 0.2 Burgerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid
3.000 20.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
635.000 113.000 10.000 181.000 95.000 25.000
Programma 4 Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijs
27.500 1.500
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.2 Sportaccommodaties 5.5 Cultureel erfgoed
542.500 10.000
Programma 6 Economische en sociale zaken 3.1 Economische ontwikkelin 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie
30.000 33.780 65.000 100.000
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen
25.000 323.000 75.000
Algemene dekkingsmiddelen 0.61 OZB woningen Overhead 0.4
Mutaties meerjarenbegroting 2026 2027
Overhead
Totaal mutaties lasten
3.000
107.273
2.559.553
0
0
0
Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :
2025
Wijziging nummer :
6
6e wijziging begroting 2025
Programma : Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: Doorschuifbudgetten vanuit de 4e periodieke begrotingswijziging 2024
Programma : Mutatie 2025
Mutaties in baten: Taakveld
Mutaties meerjarenbegroting 2026 2027
Omschrijving
Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 0.10 Mutaties reserves
134.000
Programma 2 Bestuur en veiligheid 0.10 Mutaties reserves
23.000
Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu 0.10 Mutaties reserves
1.059.000
Programma 4 Onderwijs 0.10 Mutaties reserves
29.000
Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 0.10 Mutaties reserves
552.500
Programma 6 Economische en sociale zaken 0.10 Mutaties reserves
228.780
Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 0.10 Mutaties reserves
423.000
Algemene dekkingsmiddelen 0.10 Mutaties reserves Overhead 0.10
2028
3.000
Mutaties reserves
107.273
Totaal mutaties baten
2.559.553
0
0
0
0
0
0
0
Saldo na begrotingswijziging 5:
481.066
-1.638.151
-1.636.900
-1.431.703
Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:
481.066
-1.638.151
-1.636.900
-1.431.703
Saldo lasten en baten begrotingswijz. 6:
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2024 De griffier,
De voorzitter,
A. de Vos
F.I. Noordermeer