08 Vragen fractie Mijn Partij

GEMEENTERAAD 23 SEPTEMBER 2025 agendapunt 8: 3e periodieke Begrotingswijziging Indiener J.P. van der Spek (Mijn Partij) Vraag 1 Reconstructie Commandeurskade De voorbereidende werkzaamheden hebben meer inzet gevraagd en ook de aanneemsom was hoger dan verwacht. Vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoord uitvoeren van het werk was het belangrijk om het werk tijdens de schoolvakantie uit te voeren. Om die reden hebben wij ervoor gekozen tot met het werk toch in opdracht te geven en het tekort op het budget met deze PWB te verantwoorden. Vraag aan het college: Betreft 721629 in de 2e PBW 2 staat begroting 2025 kosten 140.000 begroot, in de PBW 3 staat begroting kosten 187.557 genoemd kan het college het verschil verklaren. REACTIE Vraag 2 Arbeidsmarktontwikkeling en inhuur. Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van 2025 ruim één procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal en zelfs fors vergeleken met Q2 2024. Daarmee zitten we voor het eerst sinds jaren onder het landelijk gemiddelde. Ook de arbeidsmarkt laat een positieve ontwikkeling zien. Het aantal vacatures daalde van 21 naar 14, waarvan meerdere intern zijn ingevuld. De meeste vacatures worden snel vervuld; alleen op enkele domeinen is tijdelijk inhuur nodig.

Vraag aan het college: Kan het college aangeven op welke termijn de openstaande vacatures worden vervuld en welke financiële consequenties dit geeft. REACTIE Vraag 3 Programma 3 - Openbaar groen Structureel tekort op onderhoud openbaar groen (€ 80.000). Vraag aan het college: In de 2e PBW 2 staat in de begroting 2025 kosten 15.280.690 begroot, in de PBW 3 staan kosten 16.558.391 begroot, kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 4 Programma 3 - Openbaar groen Vraag aan het college : College geeft aan dat er structureel een tekort is van onderhoud openbaar groen van 80.000, hoe gaat het college hiermee om? REACTIE

Vraag 5 Programma 3- Openbaar groen Vraag aan het college : Op dit moment is het groenonderhoud in de kernen niet om aan te zien en is het 1 grote verwaarlozing, kan het college aangeven hoe het staat met de aanbesteding openbaar groen 2025 en daarna ? REACTIE Vraag 6 Programma 3- Riolering Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 772653 ( vervangen Hoofdgemaal 2025 ) kosten van 29.202 benoemd, in de PWB 3 staan er 250 aan kosten benoemd, kan het college het verschil hiervan verklaren? REACTIE Vraag 7 Programma 3- Wegen Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 721080 ( Verv halfverhardingspaden begraafplaats Schipluiden (2024) kosten van 60.000 benoemd, in de PWB 3 staan er 120.000 benoemd, kan het college het verschil hiervan verklaren? Vraag 8 Programma 7 - Overhead Overhead ambtelijke organisatie Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ 42.505) op dit programma.) Betreft een neutrale mutatie van programma 2 (€ 98.412). Vraag aan het college : Kan het college aangeven wat men bedoelt met een "neutrale mutatie" van 98.412 en waaruit deze kosten bestaan. REACTIE Vraag 9 Programma 3 - wegen Vervanging van brug Van Rossumpad van houten brug naar kunststof brug, gezamenlijke brug met gemeente Delft. Delft heeft vervanging gerealiseerd, wij betalen mee.

Vraag aan het college : Kan het college aangeven welke financiële afspraken hierover zijn gemaakt - verdeelsleutel? REACTIE Vraag 10 Programma 3-wegen Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 6.345.123, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 7.561.824. Kan het college het verschil verklaren? REACTIE

Vraag 11 Programma 4-onderwijs Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 2.315.431, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 2.445.389, kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 12 Programma 4-onderwijs Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 353.343, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 370.963. Kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 13 Programma 4-onderwijs Vraag aan het college: Kosten voor doorlichting, beheer en onderhoudsafspraken, multifunctionele gebouwen en onderwijshuisvesting kosten 40.000, kan het college dit specifieker uitleggen? Vraag 14 Programma 5- Sociaal domein en welzijn Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 13.829.162, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 14.286.343, kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 15 Programma 5- sociaal domein en welzijn Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 626.425, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 913.985, kan het college het verschil verklaren? Vraag 16 Programma 6- Economische en sociale zaken Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (L) kosten opgenomen van 8.151.399, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 8.411.650, kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 17 Programma 6-

Economische en sociale zaken Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat in de lijst (B) kosten opgenomen van 4.796.167, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 4.798.967, kan het college het verschil verklaren? REACTIE

Vraag 18 Bijlage A : Overzicht Investeringskredieten Vraag aan het college: In de 2e PBW 2 staat onder 721701 ( Parkeerplaats Tiendweg 2022) kosten benoemd van 130.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 196.597 kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 19 Bijlage A: Overzicht investeringskredieten Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 721079 ( reconstructie wegen, Woudselaan ) kosten benoemd van 200.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 262.325 kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 20 Bijlage A: Overzicht investeringskredieten Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 705316 ( vervangen Centric applicatie naar Saas 2022 ) kosten benoemd van 90.000, in de PWB 3 staat een post opgenomen van 308.773 kan het college het verschil verklaren? REACTIE Vraag 21 Vraag aan het college : In de PWB 3 staat onder 757029 ( Herinrichting openbaar groen 2023) kosten opgenomen van 19.655, kan het college aangeven waar deze kosten vandaan komen, deze niet gezien in de 2e PBW 2? REACTIE Vraag 22 Vraag aan het college: In de 2e PWB 2 staat onder 705330 ( Eigentijdse ICT (2024) kosten benoemd van 400.000, in de PWB 3 zien we hier niets van terug kan het college aangeven wat er met deze kosten is gebeurt? REACTIE Vraag 23 Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten In het ontvangen overzicht waarin de Begroting is weergegeven zien we in

de gemaakte opzet niet de juiste weergave vermeld, Als we als voorbeeld nemen zie 721629 ( Reconstructie Commandeurskade deel 2), Begroting 2025 -> 187.557 Lasten->216.000 Baten -> -154.016 Begroting 2025 na Mutatie -> 61.984 + 187.557 = 249.541 Werkelijk -> 102.967 Restant: -> 249.541- 102.967 = 146.574 en geen 249.541 zoals is weergegeven in de sheet, kan het college dit verklaren?

REACTIE Vraag 24 Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten In het ontvangen overzicht waarin de Begroting is weergegeven zien we in de gemaakte opzet niet de juiste weergave vermeld, Als we als voorbeeld nemen zie 721701 ( Parkeerplaats Tiendweg 2022), Begroting 2025 -> 196.597 Lasten-> 175.000 Baten -> -93.664 Begroting 2025 na Mutatie -> 81.336+ 196.597 = 277.933 Werkelijk -> 386.324 Restant: -> 277.933- 386.324 = -108.391 en geen -189.727 zoals is weergegeven in de sheet, kan het college dit verklaren? REACTIE Vraag 25 Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten Parkeerplaats Tiendweg 2022, lasten opgenomen van 175.000 Vraag aan het college: Kan het college aangeven uit welke reserve of voorziening de post van 175.000 wordt onttrokken, is de invloed op de balansposten over 2025 apart toegelicht? REACTIE Vraag 26 Kan het college aangeven waar de kosten van het AZC Den Hoorn (voorbereiding) verantwoord in de begroting aangegeven zijn? REACTIE Vraag 27 Gemeente Midden Delfland moet alle kosten van Rijksbeleid (asielopvang) vergoed krijgen van COA of van Rijksoverheid. Vraag aan het college: Kan de Wethouder garanties geven dat OZB niet omhoog gaat als gevolg van niet vergoede kosten van asielopvang? REACTIE