08 PBW3 Totaaloverzicht 1.3

3e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B Programma naam: 1 L Midden-Delfland en Vitale dorpen B Midden-Delfland en Vitale dorpen 2 L Bestuur en veiligheid

Begroting 2025 1.718.338 908.387 4.676.035

Mutaties Lasten Baten 0

429.636

409.875

16.568.653

5.879.516

10.689.137 Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ -169.738) op dit programma. Wegen 1) Herstelwerk kabels en leidingen doen we voortaan in eigen regie, omdat de kwaliteit bij de netwerkbeheerders onvoldoende was. Hier staan gelijke inkomsten tegenover (€ 75.000). 2) Structureel tekort op onkruidbestrijding op verharding (€ 25.000). Openbaar groen Structureel tekort op onderhoud openbaar groen (€ 80.000).

7.566.695

6.150.290

1.416.405 Wegen Herstelwerk kabels en leidingen doen we voortaan in eigen regie, omdat de kwaliteit bij de netwerkbeheerders onvoldoende was. Hier staan gelijke inkomsten tegenover (€ 75.000). Riolering De verschuiving van kapitaallasten wordt voor riolering ten laste van de egalisatievoorziening gebracht (€ 70.129).

2.485.542

1.087.919

-15.153

355.810 15.202.710

276.806 8.594.073

1.397.623 Onderwijshuisvesting Kosten voor doorlichting beheer en onderhoudsafspraken multifunctionele gebouwen en onderwijshuisvesting (€ 40.000). 79.004 6.608.637 Jeugdkosten De ontwikkeling van de kosten voor jeugd inclusief maatregelen wordt toegelicht in een raadsinformatiebrief die autonome stijging € 269.628 minus besparing € 105.000+ bijraming € 400.000 gebaseerd op prognose 2025. Nieuwe tarieven als gevolg van noodzakelijke nieuwe aanbesteding na contractopzegging. Daarnaast zien we al enige jaren een stijgende lijn in de vervoerskosten van doelgroepen op grond van gestegen personeels- en brandstofkosten (€ 71.000). Openbaar bibliotheekwerk Herstel Bieb kent kortere looptijd dan in de begroting verwerkt was (€ 172.160). Sport Sportpark Den Hoorn. Al jarenlang lager budget dan kosten. Vooruitlopend op harmonisatie en vastleggen nieuwe afspraken voor 2025 het budget aanpassen (€ 30.000). Tevens een (neutrale, zie programma 6) mutatie dekking vervanging schuifdeur Dorpshoeve (€ 25.000) Maatschappelijk team Hersteloperatie Toeslagenaffaire (€ 13.000) zie ook baten. In het kader van de bezuinigen 2026 is er een investering aan de raad verzocht binnen het actieplan Jeugd. Een onderdeel van deze investering betreft het project huisartsindicatie. Hiermee willen wij reeds in 2025 starten. In die hoedanigheid wordt de kostenpost van € 20.000 opgevoerd.

In Fiche 33 is dit aanbod gekomen en het is uitvoeriger beschreven in het bij de fiches horende actieplan voor jeugd.

165.128

1.079.113

541.943

9.284.550

4.022.152

5.262.398 Participatie De uitkeringslasten Participatiewet zijn dit jaar gestaag gestegen (€ 885.000). Economie Een (neutrale, zie programma 5) mutatie ter dekking schuifdeur Dorpshoeve (€ -25.000). Tevens een neutrale mutatie naar programma 7 (€ 19.000). Afsluitend een mutatie toeristenbelasting ten gunste van de reserve recreatie en toerisme (€ 20.000).

5.596.140

2.534.282

3.061.858 Economie Een bijraming van toeristenbelasting (€ 20.000) als storting in de reserve recreatie en toerisme. Daarnaast een neutrale mutatie naar programma 7 (€ 16.100). Bijstand 1) Participatiewet Rijksbijdrage. In oktober verwachten we de beschikking met het definitieve budget (€ 653.597). 2) Loonkostensubsidie Rijksbijdrage. In oktober verwachten we de beschikking met het definitieve budget (€ 84.897). 3) TOZO afdracht ontvangen aflossingen als ook rentebaten (€ 22.500).

0

Bestuur en veiligheid

L

Beheer, verkeer en milieu

16.558.391

B

Beheer, verkeer en milieu

7.561.824

4

L

Onderwijs

2.445.389

40.153

5

B L

Onderwijs Sociaal domein en welzijn

370.963 14.286.343

916.367

B

Sociaal domein en welzijn

913.985

L

Economische- en sociale zaken

8.411.650

B

Economische- en sociale zaken

4.798.967

6

Werkelijk 2025 661.446 605.274 2.513.827

-66.816

B 3

Begroting 2025 na mutatie 1.718.338 908.387 4.609.219

401.823

27.813 10.262

4.871

872.900

797.173

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 1.056.892 303.113 2.095.392 Bestuurlijke samenwerking Betreft voornamelijk een neutrale mutatie naar overhead (€ -98.412). Burgerzaken Betreft voornamelijk een neutrale mutatie van overhead (€ 16.115). Bestuursondersteuning raad De meerwerk nota van controlerend accountant over boekjaar 2024 (€ 12.000). 19.761 Burgerzaken Hoofdzakelijk een hoger aantal paspoortaanvragen dan verwacht (€ 25.000).

537.170 Openbaar Bibliotheekwerk Herstel Bieb kent kortere looptijd dan in de begroting verwerkt was (€ 152.128). Maatschappelijk team Hersteloperatie toeslagenaffaire Rijksbijdrage (€ 12.000).

Pagina: 1 van 2

3e Periodieke Begrotingswijziging 2025 Begroting 2025

P L/B Programma naam: 1 7 L Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

A

O

Mutaties Lasten Baten

10.185.751

32.800

B L B

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

9.461.723 1.750.476 41.345.880

5.000

L

Overhead

11.821.732

181.692

B R

Overhead Storting in reserve Onttrekking uit reserve

96.650 177.886 6.240.292

Totaal mutaties

-16.100 760.476

19.100 0 1.992.358

Saldo mutaties (L-B)

Begroting 2025 na mutatie

Werkelijk 2025

Restant 2025

10.218.551

3.104.779

7.113.772 Ruimtelijke ordening 1) Verzoek tot extra budget voor aanvullend bodemonderzoek en inhuur extern bureau voor ontwerp Molenweg 12 (voormalige locatie Verboon) van € 15.000. 2) Neutrale mutatie van programma 6 (€ 19.000).

9.445.623 1.755.476 42.106.356

2.329.444 1.481.981 9.430.328

12.003.424

4.910.970

7.116.179 273.495 32.676.028 Algemene uitkering Toename van de algemene uitkering, op basis van de meicirculaire 2025 en de laatste specificatie (€ 760.476). 7.092.454 Overhead ambtelijke organisatie Vanwege doorschuivingen bij de jaarrekening een mutatie kapitaallasten (€ -42.505) op dit programma. 1) Betreft een neutrale mutatie van programma 2 (€ 98.412). 2) Bij de kadernota is een reductie voorgesteld op teamleiders per 1/1/27. Deze reductie is overgenomen door de raad en verwerken we in de begroting en financieel meerjarenbeeld. Om deze reductie (en de reductie op directieniveau) door te voeren is een wijziging nodig van onze organisatiestructuur (andere toebedeling van teams aan afdelingen en leidinggevenden). Hiervoor is frictiebudget nodig ter overbrugging (€ 70.000). 3) Coaching on the job voor 2 nieuwe medewerkers (€ 28.000) 4) Onderzoek naar toekomst gemeentelijke belastingen. Al enige tijd is sprake van forse onderbezetting in het team belastingen. Het lukt vooralsnog niet om de vacatures ingevuld te krijgen. Dit wordt nu opgevangen door inhuur en opdracht constructies. Dit is echter geen bestendige situatie. Op dit moment is er geen zicht op invulling op de vacatures. Dat brengt met zich mee dat het nodig is om te onderzoeken welke scenario's er zijn voor de organisatie van de gemeentelijke belastingen (€ 20.000).

5) Inhuur ter vervanging bij ziekte (zie ook UWV baten, € 12.500) 6) Bewerking oud archief Schipluiden (€ 20.000). 7) Eenmalige specifieke verhoging opleidingsbudget voor de bekostiging van incompany BisL-training voor de functioneel beheerders (€ 20.000).

115.750 177.886 6.240.292

187.341 0 0

Toelichting op mutaties > € 25.000

-71.591 177.886 6.240.292

1.743.308 -249.050

Subtotaal

3e Periodieke Begrotingswijziging -249.050 2025

R 3e Periodieke Begrotingswijziging 2025

-249.050

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 september 2025 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Pagina: 2 van 2

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

Taakveld Midden-Delfland

3

Begraafplaatsen Afval Bruggen

3

Openbaar groen

Openbare verlichting Riolering

Speelvoorzieningen

Verkeer Economische havens en waterwegen Wegen

FCL- dit voor eigen 783098 783050 772414 773002 721586 721706 721588 721590 721707 721708 721593 721594 721595 757030 757029 757031 753050 757037 721704 721705 772650 772646 772649 772647 772651 772653 772648 772652 772654 772661 772662 757035 757036 757037 721600 757022 757032 757033 757027 721577 721082 721562 721607 721612 721618 721619

Omschrijving Investeringskrediet Grond in erfpacht Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025) Aanschaf bekisting en bordjes begraafplaatsen (2024) Aanvullend krediet zijbelader (2023) Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025 Vervangen Sionsbrug DH021 Renoveren Hodenpijlbrug S0028 Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2023 Herinrichting openbaar groen 2025 Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025) Speelvoorzieningen 2025 Vervangen lichtmasten en armaturen 2024 Vervangen lichtmasten en armaturen 2025 Vervangen pompunits electromechanisch 2025 Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2023 Vervangen pompunits electromechanisch 2024 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2023 Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2024 Vervangen hoofdgemalen 2025 Vervangen vrijvervalriolering 2023 Vervangen vrijvervalriolering 2024 Vervangen vrijvervalriolering 2025 Vervangen persleidingen 2024 Vervangen persleidingen 2025 Speelvoorzieningen 2023 Speelvoorzieningen 2024 Speelvoorzieningen 2025 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022 Vervangen

beschoeiingen/damwanden 2023 Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024 Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025) Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017) Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Reconstructie verharding Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Hoornseweg Metropolitaanse fietsroute

721620 nieuw

Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Vervanging van brug Van Rossumpad

Begroting 2025 -98.250 100.000 26.000 -11.082 580.436 41.740 128.688 71.055 93.024 103.224 192.100 177.184 257.688 35.824 19.655 50.000 100.000 130.000 167.924 185.500 205.000 3.097 58.648 3.885 98.049 124.000 148 154.684 460.000 265.778 403.000 110.000 93.930 130.000 40.000 121.903 331.501 357.156 160.000 315.191 100.000 -146.704 100.000 195.000 100.000 437.270

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

Werkelijk 2025 -85.000

Restant 2025 -13.250

16.500 5.843 524.490 3.352 15.614 15.684 23.534 43.187 100.000 6.240 11.798 59.187 50 78.630 38.531 250 137.903 112.861 269.223 18.810 11.780 6.240 83.857 78.526 615 2.030 32.362 -

9.500 -16.925 55.946 41.740 128.688 71.055 93.024 103.224 188.748 161.570 242.004 12.290 19.655 6.813 123.760 167.924 173.702 145.813 3.097 58.598 -74.745 59.518 123.750 148 16.781 347.139 -3.445 384.190 98.220 93.930 123.760 40.000 38.046 252.975 356.541 160.000 313.161 100.000 -146.704 100.000 162.638 100.000 -

15.000

13.975

423.295 -

30.000

-

Begroting 2025 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 -98.250 100.000 26.000 -11.082 580.436 41.740 128.688 71.055 93.024 103.224 192.100 177.184 257.688 35.824 19.655 50.000 100.000 130.000 167.924 185.500 205.000 3.097 58.648 3.885 98.049 124.000 148 154.684 460.000 265.778 403.000 110.000 93.930 130.000 40.000 121.903 331.501 357.156 160.000 315.191 100.000 -146.704 100.000 195.000 100.000 15.000 Verschuiven deel van het krediet van 2026 naar 2025 voor voorbereidend onderzoek. 437.270 30.000 Vervanging van brug Van Rossumpad van houten brug naar kunststof brug, gezamenlijke brug met gemeente Delft. Delft heeft vervanging gerealiseerd, wij betalen mee.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

Taakveld Midden-Delfland

4

Verkeersmaatregelen te land Onderwijs

5

Welzijn

6

Economische zaken Overhead D,C en I

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2025

Werkelijk 2025

Restant 2025

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000

721629

Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)

187.557

102.967

84.590

216.000

-154.016

721631 721701

Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025) Parkeerplaats Tiendweg 2022

100.000 196.597

386.324

-189.727

175.000

-93.664

721703 721079 721080 721628 721600

Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Project centrumplan Schipluiden Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)

100.000 262.325 120.000 155.100 51.808

22.989 107.630 -

100.000 239.336 12.370 155.100 51.808

100.000 262.325 120.000 155.100 51.808

742333 742334 742335 753045 753046 753047 705007 705309 705316 704015 705327 705329

Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) Inricht. tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) Nieuwbouw Mariaschool (2025) Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025) Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025) Renovatie Hofstede 2025 Verv. gevelbekleding Brandweer Den Hoorn (2021) Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Implementatie digitalisering inw. Zaken (2018) Audio video-installatie raadzaal Vervanging verouderde server (2024)

550.000 56.000 290.000 65.000 115.000 190.827 63.901 50.000 308.773 20.618 17.667 12.498

2.027 426 10.131 2.728 4.940 2.421

547.973 56.000 289.574 65.000 104.869 190.827 61.173 50.000 308.773 20.618 12.727 10.077

550.000 56.000 290.000 65.000 115.000 190.827 63.901 50.000 308.773 20.618 17.667 12.498

-

249.541 Lasten: De voorbereidingskosten zijn hoger geworden doordat er meer onderzoeken zijn gedaan dan vooraf gepland, onder andere voor het behoud van de bomen. Daarnaast is de aanbesteding hoger uitgevallen. Het is een versnelde aanbesteding geweest na de tweede periodieke begrotingswijziging, waardoor dit budgettekort toen niet meegenomen kon worden. De opdrachtverstrekking is via het college gegaan waarbij is aangegeven dat het tekort in PBW3 wordt meegenomen. Baten: Subsidie klimaatadaptieve en verkeersveiligheidsmaatregelen reconstructie Commandeurskade. 100.000 277.933 Lasten: Tijdens de uitvoering van de herinrichting Tiendweg zijn er meerdere onverwachte omstandigheden geweest die tot meerwerk hebben geleid in de afgelopen maanden. De meerkosten zitten in hogere stortkosten van het puin, het moeten toepassen van een zwaardere fundering onder het groen parkeren, extra benodigde fundering onder het halfverhardingspad, nieuwe kolken en extra maatregelen om evenementen op het terrein mogelijk te kunnen maken. Baten: Subsidie klimaatadaptieve maatregelen voor het groen parkeren op de Tiendweg.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

Taakveld Midden-Delfland

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen

Omschrijving Investeringskrediet

Begroting 2025

Werkelijk 2025

Restant 2025

Mutaties Lasten

705330

Eigentijdse ICT (2024)

450.000

176.040

273.960

-143.000

704033 704031

Informatiebeleidsplan 2023 Schilderwerk gemeentehuis 2025

15.454 140.000

1.131

15.454 138.869

-20.000

705453 704032 704035 704029 704036 704040

Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) Technische installaties gemeentehuis 2024 Technische installaties gemeentehuis 2025 Inrichting gemeentehuis 2025

71.000 30.000 18.032 6.901 155.090 72.211

8.399 7.122 14.296 -

71.000 30.000 9.633 -221 140.794 72.211

705007

Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

50.000

2.728

47.272

20.000

Mutaties Baten

Begroting 2025 Stand van zaken & na mutatie Toelichting op mutaties > € 25.000 307.000 Doorschuifbudget: De projecten binnen het programma Eigentijdse ICT zijn succesvol afgerond. Een belangrijk aandachtspunt is echter het toekomstige beheer van de nieuwe ICTvoorzieningen. Dit is als kritisch punt benoemd in onze oplevering van de projecten. Om het programma volledig succesvol af te ronden, moet ook het beheer structureel worden geborgd. In 2025 starten we daarom met een onderzoek naar een passende dienstverlening (marktverkenning) voor de nieuwe ICT-inrichting. De afronding van deze verkenning staat gepland voor 2026. Om hierin te kunnen voorzien, is het voorstel om een deel van het bestaande krediet voor dit programma beschikbaar te houden/maken voor het jaar 2026. 15.454 120.000 Overheveling kosten bouwkundige ingrepen gemeentehuis (ophoging terrein). 71.000 30.000 18.032 6.901 155.090 92.211 Dekking kosten bouwkundige ingreep gemeentehuis (ophoging terrein). 50.000

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024 Resultaat jaarrekening 2024 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025

9.783.197 2.134.194 11.917.391

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrtwijziging 5 Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

4.850 -163.500

Storting in voorzieningafvalstoffenheffing

-65.000

Procesbegeleiding IHP

-89.000

80 jaar vrijheid en democratie

-20.000

Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025

-20.000

Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025

-84.000

Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025

-30.000

Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC servers naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC hostingskosten.

-10.000

Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek

-15.000

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-8.568

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-6.426

Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025

-10.000

Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025

-12.000

Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025

-50.000

Doorschuiven herstellen bermen

-10.000

Doorschuiven elementenverharding naar 2025

-95.000

Doorschuiven wegmeubilair naar 2025

-350.000

Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025

-180.000

Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025

-113.000

Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025

-25.000

Doorschuiven groenbestekken naar 2025

-10.000

Doorschuiven Ecologie naar 2025

-45.000

Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025

-181.000

Doorschuiven resterend budget IHP

-27.500

Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025

-10.000

Doorschuiven economisch beleid naar 2025

-30.000

Doorschuiven Mee-doen coach

-100.000

Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025

-65.000

Doorschuiven formulierendienst naar 2025

-20.000

Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025

-12.280

Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025

-41.000

Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025

-240.000

Doorschuiven budget advies derden naar 2025

-25.000

Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijvenschap budget

-25.000

Doorschuiven budget WKB naar 2025

-28.000

Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025

-58.000

Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025

-10.279

Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025

-15.000

Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025

-15.000

Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)

-180.000

Doorschuifbudgetten PBGW4-2024

-94.815

Totaal reeds besloten mutaties

-2.624.518

Subtotaal Algemene reserve

9.292.873

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2025-3

Totaal nieuw te besluiten mutaties Nieuwe stand algemene reserve

0 9.292.873