08 PBW1 - Begrotingswijziging 2024-05 1.2

Wijziging programmabegroting gemeente Midden-Delfland Jaar :

2024

Programma :

Wijziging nummer :

5

5e wijziging begroting 2024

Overhead

Wijziging in "Wat mag het kosten ?" De wijziging betreft: - Uitwerking structurele mutaties PBW1 2024 Mutaties meerjarenbegroting 2025 2026

Mutaties in lasten: Taakveld

2027

Omschrijving

Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 3.4 Toerisme en recreatie

7.000

7.000

7.000

Programma 2 Bestuur en veiligheid 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

17.000 31.895

17.000 31.895

17.000 31.895

Programma 3 Beheer, verkeer en milieu 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.3 Afval

22.500 -4.176 -4.000

22.500 -4.176 -4.000

22.500 -4.176 -4.000

Programma 4 Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingtaken

89.311

89.311

89.311

Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Jeugdgezondsheidszorg (uniform) 6.71 WMO 7.1 Volksgezondheid

36.900 1.000 1.194 2.242 38.000 3.690

36.900 1.000 1.194 2.242 38.000 3.690

36.900 1.000 1.194 2.242 38.000 3.690

648

648

648

Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 8.3 Wonen en bouwen

2.590

2.590

2.590

Algemene dekkingsmiddelen 0.61 OZB woningen

1.295

1.295

1.295

1.784 103.520 1.784

1.784 85.520 1.784

1.784 85.520 1.784

354.177

336.177

336.177

Programma 6 Economische en sociale zaken 6.3 Inkomensregelingen

Overhead 0.1 0.4 0.5

Bestuur Overhead Treasury

Totaal mutaties lasten

Programma : Mutaties in baten:

Mutaties meerjarenbegroting 2025 2026

2027

Programma 1 Vitale dorpel in Midden-Delfland 2025 5.7 Openbaar groen en recreatie

5.210

5.210

5.210

Programma 3 Beheer, verkeer en milieu 2.1 Verkeer en vervoer 7.3 Afval

-7.500 -4.000

-7.500 -4.000

-7.500 -4.000

Programma 5 Sociaal Domein en Welzijn 5.2 Sportaccommodaties

10.000

10.000

10.000

Programma 6 Economische en sociale zaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-6.000

-6.000

-6.000

Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

88.070

88.070

88.070

Overhead 0.5

1.784

1.784

1.784

87.564

87.564

87.564

-266.613

-248.613

-248.613

:

960.885

-1.048.718

-152.877

Saldi meerjarenbegroting na deze wijziging:

694.272

-1.297.331

-401.490

Treasury

Totaal mutaties baten Saldo lasten en baten begrotingswijz. 5: Saldi na begrotingswijziging 4

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2024 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer