07 Meicirculaire 2025 brf college 16 juni 2025

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk Bijlage(n)

908425

Onderwerp Meicirculaire 2025, aanvulling op Kadernota

Datum 16 juni 2025

Geachte raadsleden,

Op 5 juni heeft u de Kadernota ontvangen. Daarbij hebben we aangegeven dat het financieel beeld nog niet volledig was, omdat de uitkomsten van de meicirculaire op dat moment nog niet beschikbaar waren. Inmiddels hebben wij de (concept)uitkomsten ontvangen en doorgerekend voor onze gemeente. Zoals toegezegd ontvangt u hierbij de doorrekening van de meicirculaire, zodat u deze kunt betrekken bij de verdere behandeling van de Kadernota en de bezuinigingsvoorstellen. Verbeterd beeld, maar structurele opgave blijft De voorlopige uitkomsten van de meicirculaire laten een aanzienlijk gunstiger beeld zien dan eerder verwacht. Tegelijkertijd is duidelijk dat structurele keuzes nog steeds noodzakelijk zijn. De meerjarige opgave blijft stevig. Het financiële zwaartepunt ligt in 2028, dat jaar laat het krapste saldo zien. Wij adviseren u om dat als ijkpunt mee te nemen. Vanwege het directe belang van deze inzichten voor de behandeling van de Kadernota en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen, hebben wij u op 11 juni per e-mail geïnformeerd direct nadat wij kennisnamen van de conceptuitkomsten, zodat u deze informatie direct kon meenemen in uw voorbereiding. Ruimte voor heroverweging, maar keuzes blijven nodig De nieuwe realiteit biedt dus enige ruimte voor heroverweging, maar neemt de noodzaak van maatregelen niet weg.

Dit betekent concreet: er is ruimte om een aantal voorgenomen maatregelen opnieuw te wegen, maar niet alles kan worden teruggedraaid. De keuzes die de raad maakt, zijn bepalend voor het opstellen van de begroting. Wij vragen u daarom om bij de behandeling van de Kadernota richting te geven aan de keuzes die u van ons vraagt bij het opstellen van de begroting. Bij het opstellen van de begroting nemen wij deze richting mee en komen we met voorstellen die – kijkend naar het totale meerjarenbeeld – daarbij passen.

Het financieel perspectief inclusief meicirculaire 2026

2027

2028

2029*

I)

Beginstand begroting 2026-2029

€ -2.324.382

€ -2.339.814 € -2.339.814

€ -2.150.515

II)

Mutaties kadernota regulier

€ -479.478

€ -919.959

€ -1.364.033

€ -1.393.817

III)

Mutaties kadernota fiches/bezuiniging Stand kadernota 2026-2029

€ 2.294.420

€ 3.323.820

€ 3.466.837

€ 3.350.975

€ -509.440

€ 64.047

€ -237.010

€ -193.357

Meicirculaire (concept)

€ 1.710.174

€ 1.793.579

€ 1.094.112

€ 1.094.112

Saldo na verwerking van meicirculaire en alle maatregelen

€ 1.200.734

€ 1.857.626

€ 857.102

€ 900.755

IV) NIEUW V)

VI)

* de gegevens voor 2029 zoals weergegeven in de tabel zijn nog niet gereed en daardoor indicatief. Bij het opmaken van de begroting worden de cijfers gereed en juist gemaakt. We verwachten voor met name 2029 een (groter) verschil in positieve zin.

In de bijgevoegde memo leest u meer over de duiding van de circulaire en de betekenis ervan voor onze financiële situatie. Onzekerheid door fout in rekenmodellen BZK Op 12 juni zijn wij geïnformeerd over een fout in de rekenmodellen van het ministerie van BZK voor de jaren 2026 en verder. De exacte gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. We verwachten dat de grote lijn – de verhouding – hetzelfde blijft; een grotere bijdrage in 2026 en 2027 en een kleinere in 2028 en 2029. De bijgevoegde memo over de meicirculaire blijft dus relevant voor het gesprek over de Kadernota, al kan het zijn dat enkele bedragen nog worden bijgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is, brengen wij u daarvan op de hoogte. We willen echter niet wachten met delen van deze informatie totdat alles (nogmaals) volledig is doorgerekend. Dit brengt enige onzekerheid met zich mee. En dit maakt een zorgvuldig en goed, volledig geïnformeerd debat over de bezuinigingen tijdens de commissie op 18 juni lastiger. Zodra wij meer duidelijkheid hierover ontvangen, brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wij zien uit naar een debat in commissie en raad, waarin we samen toewerken naar een evenwichtige en toekomstbestendige begroting.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

M.A.I. Born gemeentesecretaris

F.I. Noordermeer – van Slageren burgemeester

2