07 Bijlage 3d - PUUUR - Meerjarenplan PMD 2026-2030 Meerjaren begroting

Bijlage 4 Meerjarenbegroting 2026-2030 Meerjaren Ambitie en Strategie Stichting PUUUR Midden-Delfland

Versie 13 februari 2025

MEERJARENBEGROTING 2026-2030 STICHTING PUUUR MIDDEN-DELFLAND * bedragen zijn combinatie van gerichte schattingen op basis van voorgaande jaren & nieuwe doelstellingen (excl btw) Versie 13-02-2025 Jaar

2026

2027

2028

2029

2030

72

77

82

90

100

Baten Partnerbijdrage deelnemers (jaarlijkse bijdrage)

13.500

15.000

16.500

18.500

21.000

Bijdrage partner is €224 per jaar (2026). Om ervoor te zorgen dat PUUUR een zo breed mogelijk partneraanbod kan blijven tonen, wordt de basisbijdrage - los van een inflatiecorrectie - niet verhoogd. Voor stichtingen, verenigingen en kleine partners blijft de mogelijkheid bestaan gebruik te maken van een korting op de partnerbijdrage. PUUUR werft jaarlijks actief nieuwe partners. 3% inflatiecorrectie begroot.

Inkomsten abonnementen partners (extra zichtbaarheid)

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Subsidie Gemeente Midden-Delfland

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Bijdrage ambassadeurs – ondernemers

2.000

5.000

30.000

10.000

15.000

Voor partners die behoefte hebben aan extra zichtbaarheid zijn verschillende betaalde abonnementen beschikbaar. Daarmee komt jaarlijks extra financiering beschikbaar. De opties worden jaarlijks aangescherpt. Bijdrage wordt niet geïndexeerd in de begroting. Ondanks dat dat gerechtvaardigd zou zijn gezien zeer hoge CPI in 2022 van 10% en gemiddeld 3,5% afgelopen jaren. En een verwachting van 3,2% in 2026. Basis: groei van baten ambassadeurs/ondernemers naar 15% t.o.v. de gemeente subsidie. Voorbeeld bedrijven: lokaal betrokken bij gebied en sociale ondernemers. Daarmee inflatiecorrectie opvangen met als resultaat kunnen uitbreiden van activiteiten. Daarnaast in 2028 25000 extra t.b.v. projectfinanciering. Cofinanciering subsidie/fondsen.

0

0

25.000

0

0

Deelnemers/Donateurs

Projectgelden/fondsen

PM

PM

PM

PM

PM

Bijdrage aangesloten gemeenten van het BPL

Jaarlijkse Projecten specifieke doelgroepen en thema’s

0

0

23.000

34.500

46.000

Bijdrage effectmeting gemeente middels projectaanvraag

0

Totaal inkomsten

0

0

Begin 2025 67 partners, groeien in partners en nieuwe doelgroep donateurs met eigen tarief

We volgen ontwikkelingen rondom (provinciale) toerisme subsidies en fondsen. Ambitie om Project BPL 10 jaar, i.s.m. ondernemers op te pakken. Gezamenlijke financiering met ambassadeurs/sponsoren. Sommige projecten zijn vooraf niet bekend, ontstaan in het jaar met eigen budget, zoals bij historische trekvaarten. In 2026 en 2027 laten we zien wie we zijn als PUUUR en welke bijdrage we leveren aan het bekendmaken BPL en de regionale verbindende rol daarbij oppakkend. Vanaf 2028 toewerken naar wederkerigheid waar financiële steun mogelijk wordt. Voorbeeld van Groene Hart: € 0,108 per inwoner + € 4,98 per baan. PUUUR begroot deze bijdrage o.b.v. 2,3mln inwoners en 1 ct per inwoner en groei met 0,5 ct per jaar. Op basis van offerte bedragen onderzoek 15000 euro. Besluit geen effectmeting. Meetbaarheid op andere wijze aanpakken.

117.500

124.000

200.500

171.000

192.000

28.000

28.840

29.705

30.596

31.514

T.b.v. afstemming bestuur en uitvoering, opzetten en continueren samenwerkingen en coördinatie van gezamenlijke gebiedsmarketingactiviteiten in de regio. Hiervoor wordt extra takenpakket toegevoegd. Verbindende/samenwerkende taken nemen toe en zijn essentieel voor resultaten en vragen vakkennis op dat gebied. Incl. indexatie 3%

4.000

4.120

4.244

4.371

4.502

Kosten inhuur / opdrachtverlening fondsenwerver, subsidieaanvragen en sponsoren

400

1.000

8.250

2.000

3.000

T.b.v. draagvlak en olievlek vergroten. O.a. Hackatons, partnercafé. Rol: inhoudelijk mee voorbereiden. Aanname: Locatie en catering faciliteren door gemeente. Incl. indexatie 3% Enerzijds koppelen aan projecten met projectvergoeding, anderzijds t.b.v. lange termijn relaties basisvergoeding met prestatie vergoeding – vorm nog nader te bepalen. Advies en ondersteuning gevraagd bij gemeente. Nu voor begroting 15-20% kosten opgenomen t.o.v. te werven bedragen. Activiteit & Acceptabel percentage kosten: Sponsoring door ondernemers: 10% - 20% Subsidie- en fondsaanvragen: 5% - 15% Totaal fondsenwervingskosten: 15% - 25%

Kantoorkosten en verkoopkosten

750

750

750

750

750

5.500 38.650

5.665 40.375

5.835 48.784

6.010 43.727

6.190 45.957

Marketing Online promotie Offline promotie Jaarlijkse Projecten specifieke doelgroepen en thema’s

10.500 4.000 PM

10.815 4.120 PM

11.139 4.244 PM

11.474 4.371 PM

11.818 4.502 PM

Marketing Kenniscafés / Masterclasses

1.000

1.030

1.061

1.093

1.126

Marketing Content creatie - Inhuur vakkennis en uitvoering incl marketing coördinatie

55.250

58.899

62.790

66.937

71.703

Deelname Route.nl Beeldbank (foto's/video) Website Onderzoek effectmeting Data-analyse en marketing onderzoek en rapportage onder eigen beheer

600 2.000 750 0 3.000

618 2.060 773 0 2.000

637 2.122 796 0 3.000

656 2.185 820 0 2.000

675 2.251 844 0 2.000

0

0

23.000

34.500

46.000

77.100

80.315

42.500 151.288

124.035

140.919

2.000 2.000

2.060 2.060

2.122 2.122

2.185 2.185

2.251 2.251

Totaal uitgaven

117.750

122.750

202.193

169.947

189.126

Jaarresultaat

-250

1.250

-1.693

1.053

2.874

Lasten Organisatiekosten Verbinder gebiedsmarketing – inhuur vakkennis en kunde op gebied van samenwerking, bestuurlijke afstemming en verantwoording

Kosten Netwerkbijeenkomsten partners / ambassadeurs, waaronder Hackatons

Algemene kosten, waaronder Accountant/administratie

Projecten met regiopartners Project 10 jarig bestaan BPL (-fondsenwerf kosten)

Overig Onvoorzien

De verkoop- en kantoor kosten zijn gebaseerd op ervaringscijfers. Voor deze kosten is geen indexatie doorgevoerd, eventuele kostenstijgingen moeten in de exploitatie worden gedekt. Incl. 3% indexatie

Incl. 3% indexatie Incl. 3% indexatie Projecten zijn vooraf niet bekend, ontstaan in het jaar met eigen budget afgedekt met projectfinanciering T.b.v. ontmoeting en kennisdeling deelnemende partners en olievlek vergroten. Organisatie op locatie bij ambassadeurs en/of partners. De draagvlak bijeenkomsten zijn voor partners gratis. Hier wordt tevens gewerkt aan productontwikkeling en nieuwe samenwerkingen. Incl. 3% indexatie en 3,5% oplopend naar 4% groei in uren door meer beschikbaarheid financiën vanuit ambassadeurs en sponsoren. Meer slagkracht voor content creatie en product ontwikkeling faciliteren. Incl. 3% indexatie Incl. 3% indexatie Incl. 3% indexatie Gezien besluit niet uitvoeren geen kosten effectmeting. Om paar zelf uitzetten enquêtes. Daarnaast op kwartaalbasis volgen ontwikkelingen, analyseren en rapporteren data t.b.v. verbeteren campagnes en overige marketing activiteiten. T.b.v. continu verbeteren effectiviteit ingezette middelen. T.b.v. regionale gebiedsmarketing en overige samenwerkingsuitingen, gefinancierd vanuit aangesloten gemeenten BPL Marketing coördinatie en uitvoering plan 10 jaar BPL (- wervingskosten 15%)

Incl. 3% indexatie