06 bijlage 2012-07-05 renovatie voetbalvelden rv

Nr: 2012-07-05

Schipluiden: 16 oktober 2012

Onderwerp: renovaties voetbalvelden

Aan de Raad

Over de toekomstige renovaties van voetbalvelden is zijn diverse voorstellen en varianten op de voorstellen naar voren gebracht, maar besluiten over dit onderwerp zijn nog niet genomen. Wat willen we bereiken? Uw raad heeft aangegeven ook de toekomstige renovaties van de voetbalvelden onder de verantwoordelijkheid van de sportstichtingen in de verschillende dorpen te willen brengen. Tegelijkertijd moet door deze overdracht een financiële besparing worden gerealiseerd. Wat gaan we daarvoor doen? In de raadscommissie Samenleving van mei en juni 2012 en de raadsvergadering van juli 2012 zijn voorstellen over de toekomstige renovaties van de voetbalvelden besproken. Tijdens de discussie hierover is duidelijk geworden dat uw raad van mening is dat alle velden in de berekeningen meegenomen moeten worden, dus ook de velden die na het jaar 2021 in aanmerking komen voor renovatie. Tevens moet er sprake zijn van een ‘financiële prikkel’ richting verenigingen. In verband met de onduidelijkheid welke variant de voorkeur van de raad geniet is dit bij de verschillende raadsfracties geïnventariseerd. Hieruit is duidelijk geworden dat er brede steun is voor de volgende systematiek. -

-

Er wordt 80% van de kosten van renovaties van de voetbalvelden gefinancierd door de gemeente. De gemeentelijke bijdrage wordt middels jaarlijkse bijdragen aan de stichtingen uitbetaald. Aangezien de bedragen voor renovaties zoals genoemd in de rapportage van AA Sportsystems zijn berekend met prijspeil 2010 wordt voor de jaren 2011 en 2012 een indexering toegepast. Een verdere indexering vindt niet plaats. Door jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen kunnen de stichtingen middelen reserveren. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van alle velden, dus ook de velden die pas na 2021 voor renovatie in aanmerking komen in de periode 2021 tot en met 2032. De jaarlijkse bijdragen aan de stichtingen worden in elk geval tot en met 2021 betaalbaar gesteld. In het jaar 2019 wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Aan de hand hiervan en de door de stichtingen te verstrekken informatie wordt vervolgens bepaald of de systematiek voldoet. Indien dit het geval is wordt deze gecontinueerd. Zo niet, dan ontstaat een nieuwe situatie en wordt op basis daarvan een nieuw voorstel voorgelegd.

Als voorwaarde voor het verkrijgen van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd dat de jaarlijkse vergoeding slechts mag worden gebruikt voor de renovatiekosten. Tevens moeten de stichtingen middels de jaarrekening financiële verantwoording afleggen over de besteding van de vergoeding en de stand van de reservering ten behoeve van de toekomstige renovaties.

Startsubsidie stichtingen Aan het oprichten van sportstichtingen zijn kosten verbonden. Aan de stichting in Den Hoorn is destijds een startsubsidie verstrekt. Hiermee heeft de stichting oprichtingskosten betaald en dit budget is benut om bouwkundige zaken na oplevering van het sportpark af te ronden. In Schipluiden en Maasland spelen geen problemen rondom de bouwkundige oplevering. Wij willen dan ook aan de stichtingen in Schipluiden en Maasland een subsidie verlenen in de oprichtingskosten. Het gaat hierbij om nog resterende eenmalige kosten tot een maximum van € 2.000,-- die zijn verbonden aan de oprichting van een stichting. Wat mag het kosten? In een tabel (bijgevoegd) zijn de kosten die zijn verbonden aan de toekomstige renovaties opgenomen. Hieruit blijkt dat de totale kosten tot en met het jaar 2032 € 1.832.108,-- (excl. BTW) bedragen. Voor de periode waarin de jaarlijkse bijdragen in elk geval aan de stichtingen betaalbaar worden gesteld, dus tot en met het jaar 2021, zijn de totale kosten € 1.046.905,-- (excl. BTW). Uitbetaling aan de stichtingen vindt op een zodanige wijze plaats dat de gemeentelijke lasten exclusief BTW zijn. In verband met de eerdere voorstellen over dit onderwerp is in de Reserve Investeringsprogramma rekening gehouden met ‘meerjarige renovaties sportvelden’ van in totaal € 551.670,--.

Lopende de discussie over de toekomstige renovaties van de voetbalvelden in de raadscommissies van mei en juni 2012 en de raadsvergadering van juli 2012 zijn er verdere uitgaven ten laste van de Reserve Investeringsprogramma gebracht. Dit betekent dat de mogelijkheden om gebruik te maken van de Reserve Investeringsprogramma beperkt zijn. Voor de dekking van de jaarlijkse bijdragen in de jaren 2012 en 2013 is een bedrag nodig van in totaal € 485.886,-- (t/m 2012 € 412.013,-; 2013 € 69.873,- en € 4.000 oprichtingskosten stichtingen). Dit totaalbedrag kan worden gedekt uit de eerdergenoemde Reserve Investeringsprogramma. De jaarlijks benodigde bedragen voor 2014 t/m 2017 zijn € 69.873; vanaf 2018 € 71.382. In onderstaande tabel is de dekking van deze jaarlijkse bedragen weergegeven.

Periode Dekkingsvoorstel Reserve Investeringsprogramma

2010-2013

2014

2015-2016

2017-2021

€ 485.886

€ 49.873

€ 15.911

€0

Inzet (deel) hogere Algemene Uitkering

€0

€0

€ 33.962

€ 51.382

Aframen budget schuldhulpverlening

€0

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 485.886

€ 69.873

€ 69.873

€ 71.382

Totaal

Totaal € 551.670

€ 1.050.906

Wij zullen dit dekkingsvoorstel opnemen in de eerste begrotingswijziging 2013-2016, die onderdeel uitmaakt van de komende begrotingsbehandeling.

Resumerend stellen wij u voor op basis van bijgevoegd ontwerp raadsbesluit de overdracht van renovaties van de voetbalvelden aan de sportstichtingen te regelen.

ADVIES van de raadscommissie Samenleving d.d. 09 oktober 2012 over het op dat moment voorliggend voorstel: De fracties VVD, Mijn Partij, PvdA stemmen in met het voorstel. Fracties CDA en OGP hebben enige opmerkingen over de financiële consequenties en bestempelen het voorstel als een bespreekpunt voor de komende raadsvergadering.

Het college van burgemeester en wethouders,

Peter Veenman gemeentesecretaris

Arnoud Rodenburg burgemeester