05f rv - Ontwerpmeerjarenbegroting VRH 2027-2030

Datum

28-5-2026

Nummer

2026-06-05f

Datum commissievergadering 09-06-2026 Datum raadsvergadering

23-06-2026

Oplegger Zaaknummer

1008310

Onderwerp

Ontwerpmeerjarenbegroting VRH 2027-2030

Portefeuillehouder

F.I. Noordermeer - van Slageren

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

19-07-2026 De VRH wil uiterlijk 20 juli de zienswijze ontvangen

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft de jaarrekening 2025 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027–2030 gedeeld. De gemeenteraad van Midden-Delfland wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende verantwoordelijkheid. De gemeentelijke bijdrage is voor 2027 geïndexeerd met 3,06% (€ 3.493.000). Dit sorteert de benodigde begrotingsverhoging: • 2026 € 30.000 • 2027 € 26.000 • 2028 € 20.000 • 2029 € 20.000 • 2030 € 20.000 Naar het inzicht van uw college is dit op redelijke en billijke wijze tot stand gekomen.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. Met instemming kennis te nemen van de kaderbrief en de jaarrekening Veiligheidsregio Haaglanden (inclusief accountantsverslag). 2. In te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Veiligheidsregio Haaglanden. De bijdrage als volgt te verhogen: 2026 € 30.000 2027 € 26.000 2028 € 20.000 2029 € 20.000 2030 € 20.000 3. De bijgaande zienswijze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Bijlage(n)

Bijlage 1; Financieel Jaarbericht VRH 2025 Bijlage 2; VRH Accountantsverslag 2025 Bijlage 3; Ontwerpbegroting 2027 Bijlage 4; Kaderbrief VRH 2027 Bijlage 5; Zienswijze VRH 2026

Advies commissie

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering.

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:

Datum van besluit gemeenteraad:

Dr. W. Tieman griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

2

Inleiding Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH): • ter zienswijze: de ontwerp-meerjarenbegroting; • ter kennisname: de kaderbrief en de jaarrekening VRH (inclusief accountantsverslag). In deze stukken zijn de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) opgenomen. De besturen van de GR-en ontvangen deze kaderbrief jaarlijks voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus. De kaderbrief richt zich op de financieel-technische en beheersmatige randvoorwaarden voor zowel de begroting als de verantwoording. De gemeenteraad van Midden-Delfland wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven in het kader van zijn toezichthoudende en controlerende rol. Het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden verzoekt de deelnemende gemeenten uiterlijk 20 juli 2026 te reageren op de ontwerp-meerjarenbegroting.

Beoogd maatschappelijk effect Het kennisnemen van de financiële verantwoording en het vormen van een oordeel daarover is een belangrijk onderdeel van de toezichthoudende en controlerende rol die deelnemers binnen de Veiligheidsregio vervullen. De raad beoordeelt de jaarrekening, inclusief de accountantsverklaring, om vast te stellen of de gedelegeerde taken en bevoegdheden conform de afspraken zijn uitgevoerd en om inzicht te verkrijgen in de rechtmatigheid van de verbonden partij. De ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Argumenten Krachtens artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te formuleren op de begrotingscyclus van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Kanttekeningen In de kaderbrief 2027 is benadrukt dat kritisch moet worden gekeken naar de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. In de eerdere kaderbrief 2026 hebben de gemeenten in Haaglanden alle gemeenschappelijke regelingen verzocht om een bezuiniging van 6,2% door te voeren en de gevolgen daarvan inzichtelijk te maken. Uit de beoordeling van de begroting blijkt dat het volledig realiseren van deze taakstelling in 2027 niet mogelijk is. De belangrijkste reden hiervoor is dat besparingen die het veiligheidsniveau in Haaglanden aantasten, niet wenselijk worden geacht. Daarom is gezocht naar alternatieve besparingsmogelijkheden die het veiligheidsniveau niet beïnvloeden. Deze mogelijkheden maken het mogelijk om de begroting in 2027 met 4% te verlagen. Het gaat hierbij om: • het inzetten van de in 2025 gevormde bestemmingsreserve om de gemeentelijke bijdrage in 2027 incidenteel te verlagen; • het realistischer en scherper begroten. Geconcludeerd wordt dat het op dit moment niet wenselijk is om maatregelen te treffen die het veiligheidsniveau zouden verlagen. Dit betekent echter dat de taakstelling niet volledig kan worden gerealiseerd. Daarom blijft het van belang alert te zijn op toekomstige besparingsmogelijkheden.

Daarnaast wijst de accountant, zoals vermeld in de aanbiedingsbrief, op het dreigende tekort voor de komende jaren, wat vraagt om strategische keuzes.

Financiën 3

De gemeentelijke bijdrage, die wordt opgebracht door de negen gemeenten binnen de Veiligheidsregio Haaglanden, is voor 2027 geïndexeerd met 3,06% (€ 3.493.000). Daarnaast is de trend voor de voorgaande jaren met 0,68% (€ 771.000) bijgesteld. Per saldo resulteert dit in een stijging van € 4.264.000. Bijzonder in deze begroting is de incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanwege het ravijnjaar. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de voordelig jaarresultaten over 2023 en 2024 in te zetten om de gemeentelijke bijdrage in zowel 2026 (met € 3.312.000) als 2027 (met € 3.015.000) incidenteel te verlagen. In de begroting 2027 is sprake van een bijdrage per inwoner variërend tussen € 71,02 voor Midden Delfland en € 109,23 voor Den Haag. De inwonerbijdrage van Delft bedraagt met € 99,42 ongeveer het gemiddelde van de inwonerbijdrage. De bijdrage van de gemeenten volgt de ontwikkeling van het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners in Haaglanden bedraagt 0,48% (5.632 inwoners). Het AB heeft bij de vaststelling van het verdeelmodel besloten dat hiervan 75% structureel wordt bezuinigd en 25% wordt doorberekend om regionale ontwikkelingen te bekostigen. Dit resulteert in een stijging van de bijdrage met € 142.000.

Communicatie en participatie Krachtens artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te formuleren op de begrotingscyclus van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling

4