05d rv Ontwerpbegroting Avalex 2026 en voorlopige jaarstukken Avalex 2024

Datum

28 mei 2025

Nummer

2025-06-05d

Datum commissievergadering 10 juni 2025 Datum raadsvergadering

24 juni 2025

Oplegger Zaaknummer

882917

Onderwerp

Ontwerpbegroting Avalex 2026 en voorlopige jaarstukken Avalex 2024

Portefeuillehouder

F.A. Voskamp

Uiterste behandeldatum (met toelichting) Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2026, met meerjarenbegroting 2027-2029, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2024 aan.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken; 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2024 en het bereikte resultaat; 3. De voorlopig opgenomen DVO-bijdragen voor onze gemeente van € 2,198 miljoen in 2026 oplopend tot € 2,490 miljoen in 2029 op te nemen in de gemeentebegroting 2026 en de reinigingsheffing hierop af te stemmen.

Bijlage(n)

• • • •

Aanbiedingsbrief over de jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026 Voorlopige jaarstukken Avalex 2024 Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029 Zienswijzebrief

Advies commissie

De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als een hamerstuk door naar de raad.

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking: Datum van besluit gemeenteraad: 24 juni 2025

A. de Vos griffier

E.N.H. Roeling Voorzitter wnm.

2

Inleiding Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenbegroting, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2024 ter kennisname aan.

Beoogd maatschappelijk effect Het bestuur van de Gemeenteschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex informeren over het standpunt van de gemeente Midden-Delfland over de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenbegroting.

Argumenten 1.1 Om de dienstverlening in 2026 en verder veilig te stellen is het van belang om in te stemmen met de begroting 2026 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 2.1 De gemeente wil maatregelen nemen om een beter scheidingsgedrag te bevorderen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Wij doen dit door in 2026 de invoering van een restafvaltarief voor beter scheidingsgedrag te effectueren. 3.1 De klanttevredenheid score was 7,7. Een mooie score en een verdere verbetering ten opzichte van vorige jaren.

Kanttekeningen 1.1 De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2026 is afgeprijsd. Deze definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend. 1.2 De opgelegde taakstelling/bezuinigingsopgave van 6,2% voor samenwerkingsverbanden blijkt niet te realiseren door Avalex. 1.3 Het elektrificeren van het wagenpark heeft een hoge kostenpost tot gevolg. De investering in duurzaamheid verdient zich op dit moment nog niet terug. 2.1 De voorlopige DVO bijdrage voor onze gemeente is € 2.198 miljoen in 2026. Hierbij is rekening gehouden dat we starten met DIFTAR ingaande 1-1-2026. Dit moment is nog niet officieel vastgesteld en zou zodoende kunnen afwijken. Ten tijde van de afprijzing DVO 2026 is dit wel bekend zodat de tariefstelling berekend kan worden.

Financiën De DVO-bijdrage voor onze gemeente is € 2,198 miljoen in 2026. Deze loopt op tot € 2,490 miljoen in 2029. Het advies is om deze bedragen op te nemen in de ontwerpgemeentebegroting 2026 en de hoogte van de reinigingsheffing hierop aftestemmen.

Communicatie en participatie Niet van toepassing

Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling

3