05 J RV Avalex Fin stukken.docx

Datum

21 april 2022

Nummer

2022-05-05 J

Datum commissievergadering

10 mei 2022

Datum raadvergadering

24 mei 2022

OPLEGGER Registratienummer

000031426

Onderwerp

Ontwerpbegroting Avalex 2023 en voorlopige jaarstukken 2021

Portefeuillehouder

Frank ten Have

Uiterste behandeldatum (+reden)

24 mei 2022 Alleen dan kan aan de wens worden voldaan om de instemming of zienswijze voor 1 juni kenbaar te maken aan het bestuur van Avalex.

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

Besluit De gemeenteraad besluit om: 1. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en het bereikte resultaat. Argumenten 1. Om de dienstverlening in 2023 te waarborgen is het van belang in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 2. Avalex geeft naast aandacht voor uitgaven, mede op uw verzoek uit het verleden, inzicht in opbrengsten van waardestromen en andere inkomsten. 3. Avalex brengt in 2023 meerdere scenario's in beeld om ons inzicht te geven wat de financiële effecten zijn voor de gemeente als nog meer aan de VANG-doelstellingen wordt voldaan dan nu al het geval is. 4. De jaarrekening 2021sluit met een positief resultaat van € 49.049.

Bijlagen

Kanttekeningen 1. De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2023 is afgeprijsd. De definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend. Aanbiedingsbrief Gemeenteraden; Jaarstukken Avalex 2021; Ontwerpbegroting Avalex 2023; Concept brief met zienswijze

Advies commissie

De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als hamerstuk naar de raad.

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord opmerking:

Arjan de Vos griffier

Arnoud Rodenburg voorzitter

Advies Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om: 1. De instemming of zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenbegroting met de conceptbrief kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 en het bereikte resultaat.

Inleiding Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2023, met meerjarenbegroting, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2021 ter kennisname aan.

Beoogd effect Het bestuur van de Gemeenteschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex informeren over het standpunt van de gemeente Midden-Delfland over de ontwerpbegroting 2023 met meerjarenbegroting.

Argumenten 1. Om de dienstverlening in 2023 te waarborgen is het van belang in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 2. Avalex geeft naast aandacht voor uitgaven, mede op uw verzoek uit het verleden, inzicht in opbrengsten van waardestromen en andere inkomsten. 3. Avalex brengt in 2023 meerdere scenario's in beeld om ons inzicht te geven wat de financiële effecten zijn voor de gemeente als nog meer aan de VANG-doelstellingen wordt voldaan dan nu al het geval is. 4. De jaarrekening 2021sluit met een positief resultaat van € 49.049.

Kanttekeningen 1. De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2023 is afgeprijsd. De definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend.

Financiën De voorlopige DVO bijdrage voor onze gemeente is € 2,050 miljoen in 2023 en deze loopt op tot € 2,146 miljoen in 2026. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is voor 2023 rekening gehouden met een kostenpost van € 2.029 miljoen. Het advies is om deze bedragen vooralsnog op te nemen in de ontwerpgemeentebegroting 2023 en de hoogte van de reinigingsheffing hierop af te stemmen.

Vervolgstappen Consequenties Reactie college op commissiebehandeling

2