05 h rv Ontwerpbegroting Avalex 2025 en voorlopige jaarstukken Avalex 2023
Tekst van het document
Datum
6 juni 2024
Nummer
2024-07-05 h
Datum commissievergadering 18 juni 2024 Datum raadsvergadering
2 juli 2024
Oplegger Zaaknummer
585355
Onderwerp
Ontwerpbegroting Avalex 2025 en voorlopige jaarstukken Avalex 2023
Portefeuillehouder
F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting) Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel
Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze.
Beslispunten
De gemeenteraad besluit om: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenbegroting met de bijgaande brief kenbaar te maken. 2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 en het bereikte resultaat.
Bijlage(n)
• • • •
De aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden De voorlopige jaarstukken 2023 De ontwerpbegroting 2025 met meerjarenbegroting Reactie op de stukken
Advies commissie
De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als een hamerstuk door naar de raad.
Raadsbesluit
o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:
Datum van besluit gemeenteraad: 2 juli 2024
A. de Vos griffier
F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter
Inleiding Deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgen jaarlijks de ontwerpbegroting voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. Ook dit jaar stelt het Dagelijks bestuur de gemeenteraad in de gelegenheid om dit te doen. Naast de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenbegroting, biedt men ook de voorlopige jaarstukken 2023 ter kennisname aan.
Beoogd maatschappelijk effect Het bestuur van de Gemeenteschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex informeren over het standpunt van de gemeente Midden-Delfland over de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenbegroting.
Argumenten 1.1 Om de dienstverlening in 2025 en verder veilig te stellen is het van belang om in te stemmen met de begroting 2025 of zienswijzen op deze begroting in te dienen. 1.2 De gemeente wil maatregelen nemen om een beter scheidingsgedrag te bevorderen, de hoeveelheid restafval terug te dringen en te verwachten kostenstijgingen te dempen. Wij doen dit door in 2025 door de mogelijke invoering van een restafvaltarief voor beter scheidingsgedrag voor te bereiden voor besluitvorming. 2.1 Avalex heeft na compensatie gemeenten (n.a.v. onvoorziene prijsstijgingen) en na inzet vanuit de algemene reserve (afkomstig uit resultaat 2022) een positief saldo a € 275.000. Voor inzet vanuit de algemene reserve een nadelig resultaat á € 440.000. 2.2 De klanttevredenheid score was 7,7. Een mooie score en een verdere verbetering ten opzichte van vorige jaren.
Kanttekeningen 1.1 De werkelijke hoogte van de gemeentelijke bijdrage is pas bekend wanneer de DVO 2025 is afgeprijsd. Deze definitieve DVO-bijdrage is rond de zomervakantie bekend.
Financiën De DVO-bijdrage voor onze gemeente is € 2.214 miljoen in 2025. Deze loopt op tot € 2.530 miljoen in 2028. Het advies is om deze bedragen op te nemen in de ontwerpgemeentebegroting 2025 en de hoogte van de reinigingsheffing hierop aftestemmen.
Communicatie en participatie Niet van toepassing
Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling
2