05 f rv fin stukken ODH

Datum

6 juni 2024

Nummer

2024-07-05 f

Datum commissievergadering 18 juni 2024 Datum raadsvergadering

2 juli 2024

Oplegger Zaaknummer

587236

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting ODH 2025

Portefeuillehouder

M. Oderwald - Ruijsbroek

Uiterste behandeldatum (met toelichting)

25-06-2024 De termijn voor het indienen van de zienswijze loopt af op 20 juni 2024. Bij de genoemde uiterste behandeldatum worden de ontwerpbegroting en de zienswijze inhoudelijk behandeld in de raadscommissie van 18 juni 2024.

Eerdere besluitvorming Samenvatting voorstel

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft de ontwerpbegroting voor 2025 aan uw raad aangeboden. De ODH stelt uw raad in de gelegenheid om voor 20 juni 2024 een zienswijze bij de ODH in te dienen. U wordt geadviseerd om in te stemmen met de bijgevoegde brief die wij verstuurden aan de ODH als zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 onder voorbehoud van uw besluit over deze zienswijze.

Beslispunten

De gemeenteraad besluit om: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de ODH. 2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODH. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de ODH.

Bijlage(n)

1. 2. 3. 4. 5.

Kaderbrief begroting 2025 Gemeenschappelijke Regelingen Conceptbrief zienswijze Aanbiedingsbrief ODH Ontwerp Jaarstukken OSH 2023 Ontwerp Begroting ODH 2025

Advies commissie

De commissie stemt in met het voorstel en geleidt het als een hamerstuk door naar de raad. De commissie betreurt dat het voorstel nu pas ter behandeling wordt aangeboden.

Raadsbesluit

o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking: Datum van besluit gemeenteraad: 2 juli 2024

A. de Vos griffier

F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) biedt u de ontwerpbegroting voor 2025 en de jaarrekening van 2023 aan. De ODH stelt u in de gelegenheid om voor 20 juni 2024 een zienswijze in te dienen. U wordt geadviseerd om in te stemmen met de bijgevoegde brief die wij namens u stuurden naar de ODH met uw zienswijze op de ontwerpbegroting ODH voor 2025.

Beoogd maatschappelijk effect Wij willen bereiken dat de ODH kan voldoen aan de wettelijke verplichting om tijdig een vastgestelde begroting voor te leggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de ODH rekening houdt met de zienswijze van uw raad op die begroting.

Argumenten 1.1De begroting voldoet aan de vooraf gestelde uitgangspunten van de kaderbrief van de negen Haaglandengemeenten met uitzondering van het toepassen van een correctie over 2024 in plaats van over 2022, 2023 en 2024. Deze afwijking is aanvaardbaar, omdat deze gebaseerd is op de caoontwikkeling waarbij de kostendaling voor werkgevers is meegenomen. 2.1 Uw raad wordt door het Dagelijks Bestuur van de ODH in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de ODH. 2.2 De besluitvorming door uw raad vindt plaats na het aflopen van de termijn om een zienswijze in te dienen. Daarom verstuurden wij de brief met uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de ODH onder voorbehoud van uw instemming met deze zienswijze. 3.1 Het Dagelijks Bestuur van de ODH stuurt de jaarrekening 2023 ter kennisname naar uw raad.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën ODH Jaarstukken 2023 De jaarrekening 2023 sluit mede vanwege incidentele meevallers (€ 627.000) flink positief af op een resultaat van € 897.000. Dit resultaat komt hoofdzakelijk ten gunste van de (Bestemmings)reserve en in mindere mate als een verrekening met de deelnemers. Voor Midden-Delfland betreft dit een voordeel van € 30.942. Echter, er stond nog € 44.870 als te verrekenen open, waardoor er per saldo een narekening van € 13.928 resteert. Begroting 2025-2028 Gezien de ontwerp begroting 2025 van het ODH is er sprake van een structureel begrotingsevenwicht voor 2025 en de daarop volgende jaren. Het weerstandsvermogen is conform het afgesproken niveau. De deelnemersbijdrage van de Gemeente Midden-Delfland in 2025 is € 686.443. De bijdrage in 2023 was € 613.142. (2024: 637.896) De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door indexering (met 6,65%) en uitbreiding van taken. Mede hierdoor is er in de kadernota 2025-2028 een opgave voor bijraming van structureel € 38.000 gedaan.

Communicatie en participatie Niet van toepassing.

Vervolgstappen Het Dagelijks Bestuur van de ODH beantwoordt uw zienswijze en legt de begroting 2025 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur samen met de zienswijzen van de negen Haaglandengemeenten.

Reactie college op commissiebehandeling

2