05 e Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
53
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten:
Afvalverwijdering- en verw.
2.454.184
2.411.656
Riolering
1.563.745
1.708.113
Milieubeheer
1.054.403
Afvalverwijdering- en verw. Riolering
Baten:
werkelijk 2021
verschil
2.356.475
2.440.448
-83.973
1.615.010
1.621.446
-6.436
804.463
989.634
933.853
55.781
2.978.915
2.952.927
2.806.821
2.936.173
-129.352
1.878.431
1.882.216
1.814.440
1.916.238
-101.798
13.123
28.224
-15.101
Milieubeheer Saldo
0
Afvalverwijdering- en verw.
-524.731
-541.271
-450.346
-495.725
45.379
Riolering
-314.686
-174.103
-199.430
-294.792
95.362
Milieubeheer
1.054.403
804.463
976.511
905.629
70.882
Toelichting financiële afwijking Lasten Overschrijding Afvalverwijdering (€ 83.973) Mede door corona hebben de medewerkers van de buitendienst minder uren hoeven maken voor afvalverwerking in de openbare ruimte (€ -39.207). Structureel levert zijbelading een fors financieel voordeel op. Echter, de introductie is – mede vanwege corona – incidenteel hoger uitgevallen (€ 44.766). Hiernaast is een onttrekking aan de voorziening begroot, werkelijk is dit een storting in de voorziening (€ 95.283) Het restant is een optelsom van enkele gedeeltelijk onbenutte/lager uitgevallen posten (€ -16.869) waaronder adviezen derden en voorlichting. Onderschrijding Milieubeheer (€ 55.781) De kosten voor zowel de adviezen derden (€ 26.820) als ook de uitbestede werkzaamheden (€ 16.855) vallen lager uit. Hiernaast zijn gemaakte uren elders verantwoord. (€ 12.106) Baten Overschrijding Afvalstoffenheffing (€ 129.352) De inkomst uit afvalstoffenheffing (€ 10.380) is toegenomen. Daar tegenover zijn de bijdragen van derden lager dan begroot (€ -42.564). Hiernaast werd een onttrekking aan de voorziening (€ 156.625) begroot, werkelijk is dit een storting in de voorziening (zie ook lasten). Overschrijding Rioolheffing (€ 101.798) Deze overschrijding heeft verschillende oorzaken. Er is meer rioolheffing woningen ontvangen (€ 14.720) en een hogere bijdrage van derden (€ 3.900).
Het restant omvat voornamelijk de via de voorziening naar 2022 doorgeschoven uitvoeringskosten van de klimaatstrategie (€ 83.178).
Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 3
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Lasten
573.654
674.009
2.900.542
2.974.066
-73.524
Baten
842.104
44.152
2.421.636
2.242.639
178.997
Totaal mutaties reserves
-268.450
629.857
478.906
731.427
-252.521
Lasten: Onderschrijding (- € 73.524) Algemene reserve - De totale onderschrijding op bijdrage Lotsweg bedraagt - € 56.000. 54
- De totale onderschrijding op intensieve uitvoering in het veld bedraagt € 20.000. Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen - De totale onderschrijding op onderhoud aan begraafplaatsen en dierenparkje bedraagt - € 37.524.
Baten: Onderschrijding (€ 178.997) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget verkeer en milieu bedraagt € 20.000. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget milieubeheer bedraagt € 64.997. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget wegen bedraagt € 150.000. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget Lotseweg bedraagt - € 56.000. Zie ook de toelichting op programma 3.
55
Investeringen Bedrag begroot Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
afsluiten ja/nee
€
220.000,00
€
220.000,00
€
Nee
€
20.387,00
€
20.446,01
€
-59,01 Ja
€
-
€
67.375,00
€
-67.375,00 Nee
€
65.000,00
€
65.000,00
Nee
Wegdekverlichting (2018)
€
25.000,00
€
25.000,00
Nee
Verv. grondk.Middelvlietbr/Oude Verv grondk.Noordvlietbrug/Oude Reconstructie Trambrug Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Reconstructie Willemoordseweg (2018)
€ € €
24.016,00 12.526,00 2.185,00
€ € €
7.272,32 4.770,48 685,00
Ja Ja Ja
€
205.000,00
€
205.000,00
Nee
€
-
€
16.013,55
€
-16.013,55 Nee
Vervangen lichtmasten 2019
€
53.141,00
€
3.893,68
€
49.247,32
Nee
Vervangen lichtmasten 2020
€
169.200,00
€
122.962,36
€
46.237,64
Nee
€
18.650,00
€
-18.650,00 Nee
€
50.100,00
€
51.826,61
€
-1.726,61 Ja
€
-
€
300,00
€
€
192.100,00
€
159.900,00
€
€
30.000,00
€
Omschrijving investering Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021) Reconstructie Lijsterbesstraat Reconstructie Boezemkade/Kwakelweg (2017) Parkeerplaatsen kern Schipluiden (2018)
Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004 Vervangen brug Ingeland M027 Vervangen brug fietspad 't Woud S034 Vervangen brug ZuidkadeZouteveenseweg (S022) Vervangen brug Willemsoordseweg S032 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Bouw nieuwe Zoutloods Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Reconstructie Kwakelweg deel 2 (2019) Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019) Aanpassen Hofsingelbrug M008 Slagboominstallatie Kerkpolderbrug S005 (2019) Ver Slagboominstallatie Bolle Kickert DH004 (2020) Vervangen dek Hofsingelbrug Opzet-natzout-Strooimachine (2021) Sanering verspreid liggend glas Herinrichting openbaar groen Herinrichting openbaar groen 2018 Herinrichting openbaar groen 2019 Herinrichting openbaar groen 2020 Herinrichting openbaar groen 2021 Vervangen Vervangen beschoeiingen damwanden 2019 Reconstructie speelvoorzieningen 2020 Reconstructie speelvoorzieningen 2021 Aanpassen ondergrond (tegels) speelplaatsen (2019)
€ € €
16.743,68 7.755,52 1.500,00
-
-300,00 Nee
€
192.100,00
Nee
11.005,00
€
148.895,00
Nee
€
1.860,00
€
28.140,00
Nee
-
€
13.106,50
€
-13.106,50 Nee
€
20.000,00
€
8.191,94
€
11.808,06
€
-
€
21.653,50
€
-21.653,50 Nee
Nee
€
15.000,00
€
15.000,00
Nee
€
180.000,00
€
159.825,58
€
20.174,42
Ja
€
94.000,00
€
60.295,73
€
33.704,27
Nee
€
43.000,00
€
36.364,65
€
6.635,35
Nee
€
195.000,00
€
194.008,83
€
991,17
Ja
€
60.000,00
€
42.000,00
€
18.000,00
Nee
€ 2.817.000,00 € 25.000,00
€ €
25.000,00
€ 2.817.000,00 € -
Nee Ja
€
8.180,00
€
3.512,29
€
4.667,71
Nee
€
25.000,00
€
458,75
€
24.541,25
Nee
€
25.000,00
€
25.000,00
Nee
€
25.000,00
€
25.000,00
Nee
€
44.924,00
€
44.924,00
€
-
€
138.530,00
€
49.952,59
€
88.577,41
Nee
€
43.790,00
€
34.022,06
€
9.767,94
Nee
€
30.000,00
€
72,30
€
29.927,70
Nee
€
22.288,00
€
8.596,75
€
13.691,25
Nee
56
Ja
Opmerkingen Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Afgerond Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022.
Omschrijving investering Kadeverbeteringsproject Schipluiden - groen (2022) Niet geprognosticeerde rioolvervanging (2018) Vervangen pompunits Vervangen pompunits drukriolering 2020 Vervangen pompunits drukriolering 2021 Vervangen pompen hoofdgemalen Vervangen pompen hoofdgemalen 2020 Vervangen pompen hoofdgemalen 2021 Vervangen vrijvervalriolering 2019
Bedrag begroot Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
afsluiten ja/nee
€
78.000,00
€
66.385,00
Nee
€
200.000,00
€
200.000,00
Nee
€
2.575,00
€
2.575,00
Ja
€
77.029,00
€
64.092,37
€
12.936,63
Nee
€
149.000,00
€
1.805,00
€
147.195,00
Nee
€
36.243,00
€
36.158,55
€
84,45
€
49.000,00
€
17.432,48
€
31.567,52
Nee
€
90.000,00
€
65,00
€
89.935,00
Nee
€
11.615,00
Ja
€
4.423,00
€
4.337,50
€
85,50
Vervangen vrijvervalriolering 2020
€
230.000,00
€
104.980,02
€
125.019,98
Nee
Vervangen vrijvervalriolering 2021
€
230.000,00
€
260,00
€
229.740,00
Nee
€
170.000,00
€
121.188,93
€
48.811,07
Nee
€
25.000,00
€
25.000,00
Nee
€
6.697,00
€
1.822,84
Ja
Aanpassingen minicontainers ivm zijbelading (2020) Vervangen opslagkluis gevaarlijke stoffen (2021) Uitbreiding begraafplaats
€
4.874,16
57
Ja
Opmerkingen Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Restant investering zal plaatsvinden in 2022. Afgerond
2.1.4 Programma 4: Onderwijs Beleidsdoel Passend onderwijs voor alle jongeren. Dat streven wij na in Midden-Delfland. Zo thuisnabij mogelijk, maar indien nodig in de regio. Zo ondersteunen wij de optimale ontwikkeling van jongeren. De gemeente zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. En de gemeente spant zich in om kinderen met een onderwijsachterstand of een risico daarop extra (taal)ondersteuning te bieden, zodat zij het onderwijs kunnen volgen dat het beste aansluit op hun ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente zorgt voor goede huisvesting voor de basisscholen, afgestemd op de behoefte van de inwoners van de dorpen in Midden-Delfland.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect We willen optimale deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt bereiken. En daarnaast onderwijshuisvesting afgestemd op de behoefte van de inwoners van Midden-Delfland.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De mogelijkheid om onderwijs te volgen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is een toetsingscriterium van Cittaslow. De percentages kinderen met een (onderwijs)achterstand en jeugdwerkloosheid zijn in Midden-Delfland lager dan het landelijke en regionale gemiddelde. Niet het bepalen van de keuzes van mensen, maar mensen bewust maken van de gevolgen van hun eigen keuzes is onderdeel van de filosofie van Cittaslow. Ons doel is een gedragsverandering te laten ontstaan waardoor energiegebruik vermindert, lokale en seizoensgebonden producten worden gebruikt en de kracht van de gemeenschap wordt benut.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Onderwijs Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
De gemeente, kinderopvang en scholen zorgen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De gemeente en de scholen zorgen voor extra ondersteuning voor kinderen van statushouders.
Het afgelopen jaar droegen de gemeente, Kinderopvang en Primair Onderwijs weer zorg voor goede begeleiding voor de kinderen en jongeren. Een uitdagend jaar vanwege de coronamaatregelen.
Alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, krijgen een oproep voor een gesprek. Dit gesprek moet leiden tot een passend traject naar scholing of werk. Concrete doelen/acties voor 2021
− De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) met als belangrijk uitgangspunt Onderwijshuisvesting in 2021.
58
Onze jongerenconsulent heeft in 2021 72 jongeren benaderd. Hieronder zitten 57 jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Hiervan zijn weer 41 jongeren opnieuw met een opleiding gestart per 1 september.
− −
In 2021 vonden er één LEA-vergadering plaats. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de leerlingenprognose. Tevens zijn er afspraken over het uitvoeringsproces rondom het Nationaal Programma Onderwijs gemaakt.
− Voor de dorpen Maasland en Schipluiden geldt dat er in meer (Schipluiden) of mindere mate (Maasland) sprake is van een daling van het leerlingenaantal. − Dit betekent dat onderzoek naar de toekomstige huisvesting van scholen in de toekomst voor deze dorpen noodzakelijk is.
−
Er vonden verkennende gesprekken plaats over het aanbod Onderwijs en Kinderopvang en toekomstige huisvesting in Schipluiden met de scholen, schoolbesturen én Kinderopvang.
− Het meer dan evenredige aantal kinderen uit de buurgemeenten (met name Delft) dat gebruik maakt van de scholen in het dorp Den Hoorn blijft een belangrijk aandachtspunt. Afstemming met buurgemeenten Delft en Rijswijk is hierbij noodzakelijk.
−
De gemeente Rijswijk, Delft en MiddenDelfland spraken in regionaal verband over de leerlingenstromen. Er is een regionale leerlingenprognose opgesteld met als doel als regio voor voldoende onderwijshuisvesting zorg te dragen. De gemeente Midden-Delfland besloot voor de jaren 2022 en 2023 de uitbreiding van voorzieningen in onderwijshuisvesting op € 0,- vast te stellen.
− Een nieuw ondersteuningsplan bij het Samenwerkingsverband SWO VO Delflanden en PPO Delflanden.
−
In 2021 bereikten het Samenwerkingsverband PPO Delflanden én VO Delflanden met de betrokken gemeenten een overeenstemming over een nieuw Ondersteuningsplan ter ondersteuning van de zorgbehoefte van leerlingen.
− Per 1 januari 2021 start het nieuwe Beleidskader VVE.
−
In 2021 werkte de Werkgroep VVE aan verbeterde doorgaande leerlijnen voor VVE-ers richting het Primair Onderwijs. Tevens zijn afspraken gemaakt met de gemeente en JGZ over de monitoring en ontwikkelingen van het aantal VVEindicaties in Midden-Delfland.
−
−
−
− De start en uitvoering van de nieuwe regionale RMC Beleidsagenda 2021-2024.
Instrumenten
− − − − − − − − − − −
Integraal Huisvestingsplan Huisvestingsverordening onderwijs Leerlingenprognose Verordening leerlingenvervoer Jaarlijks huisvestingsprogramma (B&W) Leerplichtverslag Overeenkomst LEA Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Wet passend onderwijs Wet Educatie en Beroepsonderwijs Beleidskader VVE Midden-Delfland Subsidieregeling Kwaliteit Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2021
59
−
In 2021 stond monitoring centraal in de Regionale Meld- en coördinatiefunctie Haaglanden. De gemeente MiddenDelfland kent een laag percentage vroegtijdig schoolverlaters.
− Beleidsagenda RMC VSV Regio 028 Haaglanden 2021-2024
Wat heeft het gekost? primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
Beschikbare middelen
werkelijk 2020
Lasten:
Huisvesting openbaar basisond.
1.000.331
1.078.271
1.143.711
1.118.273
25.438
Gemeensch. baten/lasten ond.
654.917
603.595
725.066
768.144
-43.078
Huisvesting openbaar basisond.
190.845
186.010
186.010
185.391
619
Gemeensch. baten/lasten ond.
128.841
124.384
152.681
160.440
-7.759
Huisvesting openbaar basisond.
809.486
892.261
957.701
932.882
24.819
Gemeensch. baten/lasten ond.
526.076
479.211
572.385
607.704
-35.319
Baten:
Saldo
werkelijk 2021
verschil
Toelichting financiële afwijking Lasten Taakveld Gemeensch. Baten/lasten onderwijs Een nadelig saldo van € 35.319 (N) laat zich verklaren door: • Hogere uitgaven m.b.t. het leerlingenvervoer € 77.513 (N), met name door een stijging van het aantal leerlingen. • Het resterende bedrag € 42.194 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties € < 25.000.
Mutaties reserves Mutaties Reserves programma 4
werkelijk 2020
primitieve Begroting begroting incl. 2021 wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Lasten
72.500
0
71.879
71.879
0
Baten
257.984
257.984
330.484
319.122
11.362
Totaal mutaties reserves
-185.484
-257.984
-258.605
-247.243
-11.362
Investeringen In 2021 zijn er geen investeringen gedaan met betrekking tot dit programma.
60
2.1.5 Programma 5: Sociaal domein en Welzijn Beleidsveld sociaal domein a. Wmo b. (Nieuwe) Jeugdtaken c. Participatiewet Voor de uitvoering van de Participatie verwijzen wij naar programma 6.
Beleidsdoel Met dit programma trachten we iedere inwoner – zelfstandig- te laten participeren in de maatschappij. Hierbij gebruiken zij eigen kracht en eigen netwerk. Voor dit programma staat de komende jaren de realisatie van de Transformatie centraal, evenals de beheersing van de jeugdhulpkosten en de invoering van resultaat gericht werken.
Wat willen we bereiken? -
Iedereen neemt deel aan de samenleving. Jongeren groeien gezond en veilig op met voldoende mogelijkheden tot ontplooiing. Inwoners kunnen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen. Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Midden-Delflanders zijn gewend om binnen hun eigen omgeving naar oplossingen te zoeken. Zij maken daarbij veelal gebruik van de algemene maatschappelijke voorzieningen die aanwezig zijn. Deze houding is de identiteit van de inwoners en past goed in de beleidsdoelen binnen het sociaal domein. We willen dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen. Wanneer inwoners daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, organiseren wij met één plan maatwerk dicht bij de (sociale) omgeving van de inwoners. De inwoner houdt daarbij zelf de regie in handen en zet in op zijn aanwezige kwaliteiten. Op deze manier maken wij gebruik van de ondernemende identiteit van de inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Sociaal Domein Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Concrete doelen/acties voor 2021
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Waar mogelijk de zorg dichter bij de inwoners organiseren. In partnerschap en co-creatie hierbij een schakel vormen tussen burgers en zorgaanbieders. Hierbij inzetten op preventie en kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is. Werken volgens de principes van één gezin/huishouden – één plan – één regisseur.
Het organiseren van zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners is een lopend proces vanuit de Toegang Wmo, het Maatschappelijk Team en ketenpartners in het voorveld.
Wmo: − Voortzetten van de ingezette transformatie binnen de Wmo. Hiertoe wordt in 2021 ingezet op: 1) verdere implementatie van het resultaatgericht stelsel, 2) stimuleren van innovaties in zorg en ondersteuning, en 3) verschuiving naar preventie en het versterken van de eigen kracht. 61
−
In H4 verband is de Inkoopvisie Ondersteuning Volwassenen opgesteld en reeds in 2021 door de raden H4 vastgesteld. In het kader van kostenbeheersing zijn afspraken met aanbieders gemaakt over o.a. indexatie, efficiencyverbeteringen en besparingen.
We doen dit samen met de H4 gemeenten.
−
Op basis van de ingezette transformatie zijn er werkgroepen voor het voorbereiden van de Inkoop 2023 gestart.
− Aanbesteding regiotaxi 2021 − Doorontwikkeling en transformatie van de beleidstaken Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
−
Aanbesteding regiotaxi is afgerond in maart 2021. Doorontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: door de gemeenteraad is in december 2021 de Regiovisie vastgesteld. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is een lopend proces. Intern zijn de processen geborgd in Khonraad. Zorg & Veiligheidsketen is een doorlopend proces
− Nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg door ontwikkelen en borgen. − − Voortzetten en borgen van de gerealiseerde Zorg & Veiligheidsketen: lokaal en regionaal − Toezicht WMO GGD: voorbereiden DVO voor 2022
Jeugd:
−
−
− −
Toezicht WMO GGD Haaglanden is ook een lopend proces. DVO wordt in 2022 opgepakt.
Jeugd
− Verdere uitvoering van de regionale en lokale plannen kostenbeheersing jeugdzorg. − Uitvoering geven aan de ambities zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan jeugd, zoals vastgesteld in april 2020 − Regionaal en lokaal werken aan de transformatie van jeugdzorg − Versterken van de verbinding onderwijs-jeugdhulp − Versterken aansluiting JGZvoorschoolse voorzieningen − Doorontwikkeling van het lokaal contractmanagement − Implementatie inkoop jeugdhulp 2021-2024 − Verdere doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg ZuidHolland West.
−
−
−
−
In de H10 is de regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 opgesteld en vastgesteld. De regiovisie richt zich op zowel de transformatie jeugdzorg als op kostenbeheersing. Er is gestart met de nieuwe inkoopcontracten en de doorontwikkeling daarvan door middel van het herzieningenproces In het kader van de doorontwikkeling van het maatschappelijk team, hebben versterkingen plaatsgevonden in de bezetting, is het aandeel externen teruggebracht en is gewerkt aan versterking van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. Met JGZ-ZHW is een nieuw convenant afgesloten voor de periode 2022-2027
Instrumenten − Algemene Subsidieverordening (ASV) − Calamiteitenprotocol Sociaal Domein Midden-Delfland − Besluit doorontwikkeling van het Maatschappelijk Team − Beleidsnota Privacy in het sociaal domein − Beleidsregels jeugdhulp 2018 − Beleidskader VVE Midden-Delfland Subsidieregeling Kwaliteit
62
-Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2022 (vastgesteld in 2021)
Peuteropvang en Voor-en Vroegschoolse Educatie 2021 − Inkoopstrategie regio Haaglanden 2020-2024 − Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling − Cliënten ervaringsonderzoek - Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 - Convenant uitvoering jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West 2022-2027
Wat heeft het gekost? werkelijk 2020
primitieve begroting 2021
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Maatschappelijk team
632.275
581.639
642.532
773.668
-131.136
Vreemdelingen
32.543
38.655
78.786
71.763
7.023
Wmo
3.172.482
3.451.739
3.737.923
3.712.629
25.294
Jeugd
4.321.161
3.725.935
4.439.248
4.686.388
-247.140
Wmo en Jeugd
1.079.166
961.049
620.918
496.864
124.054
3.114
7.692
0
216
-216
Kinderopvang
163.697
226.366
169.724
141.677
28.047
Openbare gezondheidszorg
236.988
315.618
320.551
279.220
41.331
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
574.800
467.140
612.709
611.486
1.223
0
0
0
0
4.038
-4.038
113.117
209.784
-96.667
11.245
168.855
-157.610
3.424
59.521
0
516
-516
21.433
23.586
-2.153
0
4.531
-4.531
Beschikbare middelen Lasten:
Overig sociaal-cultureel werk
Baten:
Maatschappelijk team Vreemdelingen
Saldo
6.023
Wmo
128.763
Jeugd
108.072
Wmo en Jeugd
109.696
62.945
62.945
Overig sociaal-cultureel werk
6.469
6.466
0
Kinderopvang
4.852
Openbare gezondheidszorg
15.200
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
11.559
Maatschappelijk team
632.275
581.639
642.532
773.668
-131.136
Vreemdelingen
26.520
38.655
78.786
67.725
11.061
Wmo
3.043.719
3.353.822
3.624.806
3.502.845
121.961
Jeugd
4.213.090
3.725.935
4.428.003
4.517.533
-89.530
969.470
898.104
557.973
493.440
64.533
-3.354
1.226
0
216
-216
Kinderopvang
158.845
226.366
169.724
141.161
28.563
Openbare gezondheidszorg
221.788
300.418
299.118
255.634
43.484
Jeugdgezondheidszorg (uniform)
563.241
467.140
612.709
606.955
5.754
Wmo en Jeugd Overig sociaal-cultureel werk
97.917
15.200
0
Toelichting financiële afwijking Lasten Taakveld Maatschappelijk team Nadelig saldo van € 131.136 (N) wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende: • In de begroting is bij de taakstelling ten onrechte een bedrag van € 100.000 bij Kwadraad in mindering gebracht. Voor 2022 is dit inmiddels gecorrigeerd. Voor 2021 is dit echter nog niet gebeurd, hetgeen een overschrijding van de lasten betekent in 2021. 63
•
Het resterende bedrag € 31.137 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
Taakveld Jeugd: Nadelig saldo Jeugd € 89.530 (N) laat zich met name verklaren door: • Hogere uitgaven Jeugdhulp 2021: € 312.000 (N) Deze kostenoverschrijding laat zich met name verklaren door de toegenomen kosten per cliënt, als gevolg van een verzwaring van de problematiek. • Daartegenover is er een incidenteel voordeel i.v.m. de vrijval balans jeugdkosten 2016 € 156.000 (V). Op de balans stond nog een bedrag aan te ontvangen declaraties 2016. Dit bedrag kan in overeenstemming met het Servicebureau vrijvallen. • Lagere uitgaven PGB-jeugd € 93.000 (V) door de overgang in de loop van het jaar van een aantal dure kinderen naar de WLZ. • Het resterende bedrag van € 26.530 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000
Taakveld WMO en en Jeugd Voordelig saldo van € 64.533 (V) wordt voornamelijk verklaard door het volgende: • In 2021 is er een stelpost voor cao-verhogingen opgenomen € 70.000. Per abuis is verzuimd deze bij de periodieke begrotingswijzigingen tlv van de betreffende budgetten te brengen, waaronder het Maatschappelijk Team. • Het resterende bedrag € 95.467 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000. Taakveld Kinderopvang Een voordelig saldo van € 28.563 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties € 25.000 Taakveld Openbare gezondheidszorg Lagere lasten € 43.484 (V) laat zich verklaren door: • Lagere uitgaven uitvoeringsbudget. De activiteiten die in het kader van het gezondheidsbeleid irt het lokaal preventieakkoord gepland stonden voor 2021 (aanleg watertappunten, activiteiten rookvrij en de start van terugdringen overgewicht bij kinderen en jongeren) hebben vanwege corona vertraging opgelopen en staan nu gepland voor 2022. Daarom het verzoek het bijbehorende budget door te schuiven. • Het resterende bedrag van € 28.984 laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000
Baten Taakveld Wmo: Voordelig saldo WMO € 121.962 (V) laat zich met name verklaren door: • Hogere uitgaven huishoudelijke hulp € 166.000 (N). De stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten en de stijging van de tarieven. Deze hogere uitgaven wordt gecompenseerd door een incidentele meevaller van de rolstoelvoorzieningen € 168.000. De reden voor deze meevaller is dat In 2021 de meeste rolstoelen uit depot zijn verstrekt. Incidenteel voordeel rolstoelvoorzieningen. • Hogere uitgaven woonvoorzieningen woonvoorzieningen € 48.000 (N) i.v.m. een aantal dure woningaanpassingen. • Daarnaast is er in 2021 gewerkt aan het beter in zicht krijgen van de posten in de begroting. Hierdoor zijn per saldo een aantal voordelen zichtbaar geworden, waaronder een voordeel van diverse uitvoeringskosten € 67.000 (V) en van de detacheringsvergoeding H4 € 90.000 (V) Dit is overigens een incidenteel voordeel. • Het resterende bedrag € 10.962 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
64
Taakveld WMO en Jeugd Voordelig saldo van € 64.533 (V) wordt voornamelijk verklaard door het volgende: • In 2021 is er een stelpost voor cao-verhogingen opgenomen € 70.000. Per abuis is verzuimd deze bij de periodieke begrotingswijzigingen tlv van de betreffende budgetten te brengen, waaronder het Maatschappelijk Team. • Het resterende bedrag € 95.467 (N) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000.
Beleidsveld welzijn Beleidsdoel De bedoeling is dat iedere inwoner de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, zodat hij volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Het behoud van ons erfgoed draagt bij aan het behoud van de eigen identiteit en de beleving van de dorpen en het buitengebied en daarmee ook aan het welzijn van de inwoners. Het culturele en verenigingsleven in Midden-Delfland dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt organisaties zodat zij in staat zijn hun activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Om iedere inwoner mee te kunnen laten doen in de maatschappij is het belangrijk dat alle doelstellingen van de Wmo gerealiseerd worden. De programmaonderdelen voor Welzijn leveren hier een positieve bijdrage aan. Op het gebied van erfgoed willen we de cultuurhistorie van het landschap, de dorpen en buurtschappen behouden en beleefbaar maken. Dit is onderdeel van diverse beleidsvelden in het fysieke domein. Behoud en bescherming van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, archeologische vindplaatsen en cultuur-historische elementen in het landschap behoren tot het gemeentelijk erfgoed en dragen bij aan de gemeentelijke identiteit. Deze elementen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie 1.0 en worden integraal betrokken bij het landschappelijk en ruimtelijk beleid uit de programma’s 1 en 7.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? Cittaslow vraagt specifiek aandacht voor toegang hebben tot maatschappelijke voorzieningen en het behoud van de culturele, lokale evenementen. De identiteit van het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland en de dorpen DenHoorn, Maasland en Schipluiden wordt mede bepaald door de cultuurhistorie. Erfgoed, story-telling en beleefbaarheid zijn belangrijke waarden van Cittaslow om vanuit de eigen identiteit te werken aan ruimtelijke kwaliteit binnen de lokale gemeenschappen.
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Welzijn Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
− Taalvaardigheid verbeteren, waardoor een beter functioneren in het maatschappelijk leven en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. − Adequate huisvesting voor het verenigingsleven in de dorpen van Midden-Delfland.
−
Het Taalketenteam MiddenDelfland heeft de eerste mogelijkheden verkend om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ontwikkelen.
− Verenigingen ondersteunen door o.a. bekendheid te geven aan de vele
−
Vanuit de coronagelden van het Rijk heeft de gemeente een
65
mogelijkheden voor sport en cultuur en hen te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
− Erfgoed (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde dorpsgezichten, cultuurhistorische waarden van het landschap) behouden en beleefbaarheid versterken Concrete doelen/acties voor 2021
− Taalketen Midden-Delfland versterken
−
bijdrage geleverd aan de huurkosten van de verenigingen. Samen met de organisaties voor sport en bewegen werd invulling gegeven aan het Sportakkoord Midden-Delfland. Daarnaast is er in 2021 een lokaal preventieakkoord tot stand gekomen. Inwoners voor wie het in verband met hun financiële situatie lastig is deel te nemen aan sport en cultuur was het Jeugdfonds Sport en Cultuur beschikbaar. Vanuit de coronagelden van het Rijk ondersteunde de gemeente haar lokale culturele infrastructuur.
−
De gemeente gaf uitvoering aan de vastgestelde subsidieregelingen ter ondersteuning van de Kunst, Cultuur en Erfgoed.
−
In samenwerking met de Bibliotheek en ROC Mondriaan vond een taalcursus voor laaggeletterde inwoners plaats. Inwoners die de Nederlandse taal minder machtig zijn, werden hierbij begeleid. De betreffende gemeentemedewerkers volgden een training om laaggeletterdheid beter bij hun cliënten te herkennen en accurater te kunnen doorverwijzen.
−
− (Ondersteuning van) adequate huisvesting van verenigingen/organisaties in de dorpen van Midden-Delfland.
−
Vanuit de coronagelden van het Rijk heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan de huurkosten van de verenigingen.
− Onderzoek herontwikkeling Hoornbloem
−
In het verlengde van het voorzieningenonderzoek heeft de raad besloten tot een verkenning naar de herontwikkeling van de Hoornbloem. Daarbij wordt rekening gehouden met een gymnastieklokaal dat naast de schoolgym ook door andere organisaties kan worden gebruikt.
−
Samen met de organisaties voor sport en bewegen werd invulling gegeven aan het Sportakkoord Midden-Delfland. Tevens is er in 2021 een lokaal preventieakkoord tot stand
− Bevorderen van sport/bewegen voor jong en oud. − Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord 2020.
66
−
gekomen. De leefstijlthema’s uit dat akkoord zijn een mooie aanvulling op de thema’s van het Sportakkoord. Daar waar mogelijk wordt bij de uitwerking van ideeën samengewerkt tussen de partners uit beide akkoorden. − Het uitvoeren en door ontwikkelen van het Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Cultuurmenu verstevigen waarmee de gemeente gestart is in 2020.
−
In 2021 heeft de gemeente haar commitment voor CM3 2021-2025 uitgesproken. Daarmee kan het college verder investeren in cultuureducatie.
− Het uitvoeren van het nieuwe Beleidskader Peuteropvang en VVE dat in 2020 vastgelegd is.
−
In 2021 werkte de Werkgroep VVE aan verbeterde doorgaande leerlijnen voor VVE-ers richting het Primair Onderwijs. Tevens zijn afspraken gemaakt met de gemeente en JGZ over de monitoring en ontwikkelingen van het aantal VVE-indicaties in Midden-Delfland.
−
− Vervolg uitvoering van projecten die kwaliteit en beleving van het trekvaartverleden versterken en waarvoor de provincie in 2020 een subsidie heeft toegekend.
Instrumenten
− Maatschappelijke verenigingen en organisaties − Regionaal Programma Laaggeletterdheid Haaglanden 2021-2024 − Subsidieverordening (raad), subsidieregelingen (college) − Uitvoeringsprogramma’s/samenwerking overeenkomsten rond subsidiëring − Regionale agenda Samenleving –programma Haaglanden − Cultuurvisie − Stimuleringssubsidie Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2022 − Coöperatie coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland − Erfgoedverordening − Handboek Erfgoed − Open monumentendag
67
−
Vanuit de stimuleringssubsidie Kunst, Cultuur en Sociale Samenhang subsidieerde de gemeente onder andere het project Ode aan het Landschap Midden-Delfland. Gedurende de zomer 2021 vonden in alle dorpskernen allerlei culturele activiteiten plaats. Het routeproject Delflandse Trekvaarten is opgeleverd. Een routekaart is opgeleverd en verspreid en er is publiciteit geweest in de pers. Op initiatief van stakeholders zijn verschillende nieuwe projecten in ontwikkeling, die de educatieve waarde, de beleving en de kwaliteit van de Trekvaarten versterken
en Kindermonumentendag − Gemeentelijke agenda erfgoed − Notitie Delflandse Trekvaarten − Aanwijzing gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap
Wat heeft het gekost? werkelijk 2020
primitieve begroting 2021
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2021
Openbaar bibliotheekwerk
431.453
379.030
379.030
378.946
84
Sport
858.013
843.911
918.828
898.550
20.278
Oudheidkunde/monumenten
102.912
147.318
229.114
115.318
113.796
Kunst
106.805
74.874
128.862
129.595
-733
Volksfeesten
18.197
26.659
26.378
23.266
3.112
Beschikbare middelen Lasten:
Baten:
Openbaar bibliotheekwerk Sport
Saldo
verschil
0
0
266.003
211.428
310.418
338.724
-28.306
Oudheidkunde/monumenten
2.056
2.405
2.405
3.527
-1.122
Kunst
35.570
8.130
13.130
5.423
7.707
Volksfeesten
2.750
0
33
37
-4
Openbaar bibliotheekwerk
431.453
379.030
379.030
378.946
84
Sport
592.010
632.483
608.410
559.826
48.584
Oudheidkunde/monumenten
100.856
144.913
226.709
111.791
114.918
Kunst
71.235
66.744
115.732
124.173
-8.441
Volksfeesten
15.447
26.659
26.345
23.228
3.117
Toelichting financiële afwijking Lasten Onderschrijding Oudheidkunde/monumenten (€ 113.796) Deze onderschrijding ontstaat voornamelijk vanwege twee onderwerpen: Onderbenutting planmatig onderhoud (€ 90.341). Reden hiervoor is de beperkte bezetting waardoor een andere prioritering is gegeven aan het onderhoud. Met de invulling van een medewerker gebouwenbeheer is de verwachting dat we de komende tijd een inhaalslag maken aan het planmatig onderhoud. Kosten voor uitbesteding archeologisch onderzoek zijn lager uitgevallen. In tegenstelling tot eerder aangegeven tariefsverhoging door de Gemeente Delft, is dit voor 2021 niet werkelijk doorbelast (€ 14.979). Het restant is een optelsom van meerdere mutaties binnen het beleidsveld (€ 8.476). Baten Taakveld Sport Een voordelig saldo € 48.584 (V) laat zich met name verklaren door: • Combinatiefuncties € 38.097 (V): Aangezien de SWMD in de loop van het jaar is gestart met de opdracht, zoals omschreven in hun plan van aanpak, om invulling te geven aan de combinatiefuncties, is slechts een deel van het beschikbare budget gebruikt. • Het resterende bedrag € 10.487 (V) laat zich verklaren door diverse mutaties < € 25.000
68
Mutaties reserves werkelijk 2020
Mutaties Reserves programma 5
primitieve begroting 2021
Begroting incl. wijzigingen
werkelijk 2021
verschil
Lasten
224.466
6.586
76.276
157.157
-80.881
Baten
252.319
404.434
251.946
175.186
76.760
Totaal mutaties reserves
-27.853
-397.848
-175.670
-18.029
-157.641
Lasten: Onderschrijding (- € 80.881) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget transformatiefonds bedraagt € 23.000. Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen - De totale onderschrijding op onderhoud aan musea en monumenten bedraagt - € 90.342. - De totale onderschrijding op onderhoud aan het Notenschip bedraagt - € 13.539.
Baten: Onderschrijding (€ 76.760) Algemene reserve - De totale onderschrijding op doorschuifbudget sportaccommodaties bedraagt € 12.382. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18- bedraagt € 3.776. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget openbare gezondheidszorg bedraagt € 23.792. - De totale onderschrijding op doorschuifbudget maatwerkdienstverlening 18- bedraagt € 23.000. Reserve monumenten - De totale onderschrijding op subsidie reserve monumenten bedraagt € 13.810.
Investeringen Omschrijving investering Luifel en buitenruimte Tramstation Schipl. (2019)
Bedrag begroot Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
€
€
202.176,00
€
69
188.376,70
afsluiten Opmerkingen ja/nee
13.799,30 Ja
Afgerond
2.1.6 Programma 6: Economische- en Sociale zaken Beleidsdoel Versterking en behoud van de gemeentelijke economische infrastructuur op basis van een actieve bijdrage aan het regionaal economisch vestigingsklimaat en lokaal maatwerk.
Wat willen we bereiken? Gewenst maatschappelijk effect Behoud van de vitaliteit van Midden-Delfland in de dorpen en voor het Bijzonder Provinciaal Landschap. Vitaliteit wordt gerealiseerd vanuit een economische dynamiek en leefbaarheid, die gericht zijn op het welzijn en de welvaart van inwoners vanuit het ondernemersinitiatief. Economisch beleid kan alleen effectief zijn met een sterke regionale samenwerking. Structuren voor overleg zijn georganiseerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Greenport WestHolland en de provincie Zuid-Holland. Partijen als LTO, VNO-NCW, MKB, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven zijn bij die overleggen betrokken. De rol van de gemeente Midden-Delfland in regionaal verband is in hoofdlijnen gericht op het versterken van het economisch vestigingsklimaat vanuit het groene en duurzame karakter. Tevens is door het glastuinbouwgebied en de Harnaschpolder sprake van een regionaal economische inbreng. Tegelijkertijd is voor de vitaliteit van het landschap en dorpen het lokaal ondernemen van essentieel belang. Midden-Delfland kent een actief en gevarieerd bedrijfsleven. Het gemeentelijk en regionaal beleid wordt beïnvloed door de internationale transformatie naar een circulaire en digitale economie en de economische impact van COVID-19 maatregelen. Lokaal is ons beleid specifiek gericht op maatwerk bij ondernemersvragen.
Hierbij is het uitgangspunt actieve medewerking te verlenen bij vraagstukken die bijdragen aan het versterken van de Greenportsector in het duurzaam bestemde glastuinbouwgebied, de vitaliteit van het landschap in het agrarisch kerngebied en het voorzieningenniveau in de dorpen. Het versterken van de economie en economisch vestigingsklimaat en de transformatie naar een nieuwe economie zijn steeds meer een overheidstaak, waarbij van onze gemeente een sterkere regionale inzet gevraagd wordt. Onderwerpen zoals circulariteit, digitalisering, klimaat en energie, voedsel en gezondheid, onderwijs-arbeidsmarkt kunnen niet alleen vanuit het ondernemersinitiatief tot stand komen. De overheid dient de basisvoorwaarden voor massa te creëren, waarna ondernemers hierop voort kunnen bouwen. Door de pluriformiteit in onze regio biedt de op alle schaalniveaus kansen op groei in welzijn én welvaart. Op lokaal niveau profiteren ondernemers en inwoners van een regionale economische groei. Gezamenlijk uitgangspunt is een ontwikkeling die gebaseerd is op een evenwicht tussen economische, ecologische en sociale aspecten, die passen binnen de Sustainable Development Goals en aansluit op de waarden van Cittaslow.
Aanvullend maatschappelijk doel is om de komende periode vanuit de regionale samenwerking bij te dragen aan regionale en plaatselijke herstelmaatregelen die genomen worden om sectoren en bedrijven te ondersteunen bij de crisismaatregelen die voor de beperking van het COVID-19 virus getroffen zijn.
Wat is de relatie tussen Cittaslow en dit beleidsveld? De filosofie van Cittaslow gaat net als de Sustainable Development Goals (Global Goals) van de Verenigde Naties uit van een ontwikkeling waarbij een verantwoord evenwicht wordt gecreëerd tussen economische, sociale en ecologische waarden. Dit evenwicht kan bereikt worden in een toekomstgerichte economische ontwikkeling. Het gaat hierbij om een economie die minder of niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen, korte ketens binnen de voedselproductie, producten levert waarvan bekend is waar die vandaan komen, productie die is gebaseerd op ‘oude’ technieken die innovatief zijn doorontwikkeld en herstel en behoud van duurzame landbouwgebieden voor biodiversiteit en voedselproductie. Het gemeentelijk lidmaatschap van Cittaslow biedt lokale ondernemers een instrument om zich te onderscheiden op duurzaamheid vanuit een innovatieve en maatschappelijke verantwoorde ontwikkeling. Bedrijven en organisaties die werken volgens deze principes en daarmee bijdragen aan de doelstellingen van Cittaslow en de Sustainable Development Goals kunnen zich als ‘Supporter Cittaslow Midden-Delfland’ aanmelden en vanuit de gemeente het daarbij behorende certificaat ontvangen.
70
Wat gaan we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Programma 6 economische zaken Wat gaan we daarvoor doen?
Wat hebben we gedaan?
Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Versterken van de regionale samenwerking en ondersteunen van de transformatie naar een circulaire en digitale economie op basis van een optimaal evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen vanuit de visies MiddenDelfland®2025 en Behoud door ontwikkeling. Zoveel mogelijk behoud en scheppen van banen in Midden-Delfland.
Kengetallen
Banen (fulltimers, parttimers en uitzendkrachten): 2017 7.040 (recreatie en toerisme 300) 2018 7.230 (recreatie en toerisme 300) 2019 7.480 (recreatie en toerisme 340)
Banen (fulltimers, parttimers en uitzendkrachten): 2018 7.230 (recreatie en toerisme 300) 2019 7.480 (recreatie en toerisme 340) 2020 7.700 (recreatie en toerisme 417)
Vestigingen: 2017 1.580 (recreatie en toerisme 100) 2018 1.590 (recreatie en toerisme 100) 2019 1.650 (recreatie en toerisme 110) Verdeling sectoren Midden-Delfland 2019: landbouw 200, industrie 280, handel 210, zakelijke dienstverlening 590, collectieve dienstverlening 290 en overige dienstverlening 80) Bron: LISA/CBS
Vestigingen: 2018 1.590 (recreatie en toerisme 100) 2019 1.650 (recreatie en toerisme 110) 2020 1.750 (recreatie en toerisme 100) Verdeling sectoren Midden-Delfland 2020: landbouw 190, industrie 300, handel 210, zakelijke dienstverlening 630, collectieve dienstverlening 330 en overige dienstverlening 90) Bron: LISA/CBS Van 2021 zijn nog geen cijfers bekend.
In 2019 waren in Midden-Delfland ongeveer 2.300 ondernemers gevestigd, waarvan 85-90% als ZZP’er. Deze categorie ondernemers is statistisch verdeeld over banen en vestigingen. Bron: KvK
In 2020 waren in Midden-Delfland ongeveer 2.442 ondernemers gevestigd, waarvan 85-90% als ZZP’er. Deze categorie ondernemers is statistisch verdeeld over banen en vestigingen. Bron: KvK
Vrije tijdseconomie: - camping - B&B/ vakantiehuis - horeca - vergader-/feestlocaties
Vrije tijdseconomie: - camping - B&B/ vakantiehuis - horeca - vergader-/feestlocaties
4 13 25 22
Bron: gemeentelijke toeristische inventarisatie 2020
71
4 13 25 22
Bron: gemeentelijke toeristische inventarisatie 2020. De gegevens over 2021 zijn ons nog niet bekend.
Concrete doelen/acties voor 2021
Uitvoering van het economisch beleid vindt plaats vanuit de hieronder benoemde lokale en regionale actiepunten. Innovatie vanuit de transformatie naar een circulaire en digitale economie zijn onderdeel van deze actiepunten. Daarnaast hebben die punten onderling een relatie en betrekking op andere beleidsvelden van deze begroting. Bij de toelichting op deze actiepunten zijn deze relaties op hoofdlijnen benoemd. Actiepunten: 1. Innovatieprogramma’s 2. Fieldlabs en campusontwikkeling 3. Werklocaties en Bedrijvenschap HarnaschPolder 4. Digitalisering 5. Midden-Delfland®2025 6. Gebieds- en productmarketing 7. Human Capital Agenda (HCA) 8. Greenport West-Holland (GPWH) 9. Centrumontwikkeling 10. Ondernemerscontacten Ad 1 Innovatieprogramma’s Op dit moment zijn drie programma’s onder coördinatie van InnovationQuarter in uitvoering. Dit zijn: - Slimme Maakindustrie (SMITZH); - Energie&Klimaat; - ZorgTech. In 2021 start een vierde programma gericht op voedsel en agricultuur. Dit programma is gericht op technologische oplossingen en innovatieve vernieuwingen die bijdragen aan het behoud van een duurzame, gezonde en veilige voedselproductie. Doel is de ontwikkeling van producten die leiden tot een nieuw verdienmodel, met een focus voor vermarkten van primaire producten in Europa en kennisproducten wereldwijd.
Voor Midden-Delfland heeft dit programma een zwaarwegend belang door aansluiting bij de Greenport en kansen die het programma mogelijk biedt voor korte ketens en producten vanuit de Kringlooplandbouw. Specifiek voor gemeenten heeft de MRDH een innovatieprogramma opgezet met YES!Delft. Doel is dat vanuit dit programma innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die kostenbesparend zijn en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.
72
Actuele onderwerpen zijn gericht op oplossingen voor een betere sturing van benutten parkeerplaatsen, inzameling van afvalstoffen en onderhoudssturing kades en bruggen. Voor Midden-Delfland is aansluiting interessant om opbrengsten van dit programma te implementeren in de eigen onderhoudsprogramma’s. Ad 2 Fieldlabs en campusontwikkeling Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. Ondersteuning vindt plaats vanuit de MRDH in samenwerking met de provincie, InnovationQuarter en andere partijen zoals TNO en Lentiz. Vanuit de fieldlabs en campussen wordt gewerkt aan het versnellen van de transformatie naar een nieuwe economie. Doelstellingen richten zich op versterken van de regionale economie, oplossen van maatschappelijke opgaven en ondersteunen aansluiten onderwijsarbeidsmarkt. Het internationale hippisch kennis- en innovatiecentrum Equestrum in Den Hoorn is één van de regionale business-driven campussen. Deze campus krijgt in 2021 een verdere fysieke ontwikkeling, waarbij het vanuit de hippische sport als katalysator kan gaan werken aan het realiseren van economische en innovatie verbindingen tussen topsectoren, het landschap en Den Hoorn. Daarnaast zijn voor het beleid van Midden-Delfland de World Horti Campus (Greenport/gemeente Westland) en de Food Inspiration Academy (voedsel en Greenport/gemeente Vlaardingen) van belang.
Ad 3 Werklocaties en Bedrijvenschap HarnaschPolder Werklocaties zijn bedrijfsterreinen, kantoren en detailhandel. In regionaal verband wordt beleid afgestemd, waar de provincie besluitvorming op baseert bij ruimtelijke procedures. Voor bedrijfsterreinen geldt een intensiever gebruik door bijvoorbeeld verdichting en transformatie, waarbij mede gelet op de verstedelijkingsopgave rekening wordt gehouden met uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Regionaal belang voor Midden-Delfland is invulling van de Harnaschpolder. Een
73
In Midden-Delfland werken wij aan een van de regionaal afgestemde campussen. Het betreft de realisatie voor het internationale hippisch kennis- en innovatiecentrum Equestrum. Het bestemmingsplan is in december 2021 vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg.
De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van werklocaties is de HarnaschPolder. In 2021 zijn 4 bedrijfsgebouwen opgeleverd, waarvan 1 onder erfpacht via onze gemeente. Daarnaast zijn in 2021 3 bedrijfsgebouwen in ontwikkeling genomen, waarvan 1 onder erfpacht via onze gemeente. In het totaal is nog maar ongeveer 10,5 hectare niet ontwikkeld. Daarvan is 6,4 hectare voorzien van reserveringsovereenkomsten met bedrijven.
economische effect analyse zal het belang van deze bedrijfsterreinontwikkeling voor het aantal banen (direct en indirect), de energietransitie en de klimaatadaptatie inzichtelijk maken. Kantoorlocaties zijn in MiddenDelfland niet van toepassing. Lokaal is het belang gelegen in het behoud van het voorzieningenniveau vanuit de lokale georiënteerde bedrijfsterreinen en centrumontwikkelingen. Bij de afstemming en samenwerking met lokale ondernemers gelden voor het ruimtelijk beleid de regionale beleidskaders.
Ad 4 Digitalisering De veranderende nieuwe economie is mede gebaseerd op digitalisering, terwijl dit tevens kansen biedt voor maatschappelijke opgaven. Vanuit de COVID-19 crisis is zichtbaar dat digitalisering extra mogelijkheden biedt voor economisch herstel. Afstemming in de realisatie van een digitale infrastructuur bij de uitrol van 5G is noodzakelijk. Realisatie is wenselijk voor stedelijk gebied en buitengebieden, zodat iedere ondernemer hier gebruik van kan maken, innovatie ondersteund wordt en ook mobiliteitsoplossingen regiobreed benut kunnen worden. Belang van Midden-Delfland is gericht op realisatie vanuit de samenwerking binnen het regionale kennisnetwerk ‘digitale connectiviteit’. Ad 5 Midden-Delfland®2025 Vanuit de transformatie naar een circulaire economie zijn de
74
Vanuit Midden-Delfland is het afgelopen jaar meer aandacht gevraagd voor de voor onze gemeente belangrijke thema’s parkeren/ parkeeroverlast, het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen en goede controle op de in de contracten afgesproken realisatie van groenelementen. Al deze onderdelen staan op de bestuurlijke agenda. In 2021 is een (economisch) effectrapportage door het bedrijvenschap gepresenteerd. Uit deze effectrapportage blijkt dat de HarnaschPolder een bovengemiddeld aantal arbeidsplaatsen per hectare realiseert. Uit de rapportage blijkt dat op het gebied van duurzaamheid er veel bereikt wordt. Zo realiseren de ondernermers veel zonnepanelen. Maar door de realisatie van gasloze bedrijfspanden, electrische laadinrastructuur, warmte- en koudeopslag en het aanbieden van alternatieve brandstoffen levert de HarnaschPolder bij aan de energietransitie. Ook op het gebied van kimaatadaptatie (onder andere groene daken en houten gevels) en circulariteit (mogelijkheid tot demontatie en hergebruik) zijn resultaten behaald. De rapportage is ook een stimulans om in de resterende jaren nog meer resultaten te kunnen halen.
Kringlooplandbouw en het kennisnetwerk MIND van belang. In regionaal perspectief is het behoud en versterking van het Bijzonder Provinciaal Landschap van MiddenDelfland een belangrijke pijler voor het economisch vestigingsklimaat (zie ook programma 1). Een economische pijler voor het landschap is de melkveehouderij. Midden-Delfland is vanuit IODS de bestuurlijk trekker van het kwaliteitsproject ‘nieuwe landbouw’. Aanvullende economische pijler is de vrije tijdseconomie. Vanuit de MRDH wordt in 2021 gewerkt aan een inhoudelijke projectuitwerking hiervan, waarbij de focus ligt op de stedeling. Dit sluit volledig aan op de opgave voor Midden-Delfland om de stad-landrelatie te versterken. Ad 6 Gebieds- en productmarketing Voor Midden-Delfland zijn gebieds- en productmarketing vanuit meerdere thema’s van toegevoegde waarde. Doelstelling is om de Stichting PUUUR een permanente rol in te geven, waarbij in ieder geval voor 2021 vanuit de IODS-middelen budget beschikbaar is. Bekendheid met het landschap en de stedelijke functies waaraan MiddenDelfland aan bijdraagt zorgt voor versterking van het economisch vestigingsklimaat en voor regionaal bestuurlijk draagvlak. Gebiedsmarketing heeft een breed belang.
Primair belang is het versterken van de stad-landrelatie voor het draagvlak van het landschap en de bijzondere bestuurlijke opdracht van de gemeente Midden-Delfland om het cultuurhistorisch landschap in stand te houden en te versterken. De gebieds- en productmarketing heeft daarnaast een directe relatie met het MRDH-programma voor de Vrije Tijdseconomie. Voor een verdere uitbouw van korte ketens vanuit de voedselproductie binnen het landschap is productmarketing van belang. Door de agrariër een eerlijke prijs te bieden voor zijn duurzame productie, is deze beter in staat om de kwaliteiten van het landschap te versterken. Tegelijkertijd is de stedeling ook één van de afnemers van producten en diensten die als economische drager noodzakelijk zijn voor het landschap. Tevens zorgt de groeiende vraag naar
75
De gemeente heeft in 2020 een subsidie verstrekt aan het bestuur van de stichting PUUUR MiddenDelfland. Deze subsidie is bedoeld voor de uitvoering van de activiteiten in 2021. De kosten komen ten laste van IODS-middelen / grondinstrument. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden en is daarmee op orde. Als een lastenverlichting heeft het bestuur besloten de partnerbijdrage niet te heffen in 2021, vanwege Corona Meer dan 70 partners hebben zich mede daardoor aangesloten bij de marketingorganisatie. De culturele sector is ook aangehaakt. Door Corona heeft PUUUR het activiteitenprogramma moeten aanpassen in 2021; Er is vooral ingezet op online zichtbaarheid. Campagnes hebben op een later tijdstip in het jaar plaatsgevonden dan vooraf was gepland. Het partnercafé is positief gewaardeerd. In de coronatijd is ook ondersteuning gegeven aan ondernemers bij het opzetten van afhaalservices. Het verhaal van de boeren is nadrukkelijker voor het voetlicht gebracht. Het bestuur van de stichting en de gemeente hebben de intentie gezamenlijk te onderzoeken hoe de effecten van PUUUR Midden-Delfland meetbaar gemaakt kunnen worden.
streekproducten voor een positieve impuls aan het draagvlak voor het landschap en vergroot dit de kans op investeringen die zorgdragen voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Ad 7 Human Capital Akkoord Het HCA is afgesloten om de (inter)nationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te verbeteren door een arbeidsmarkt die talenten optimaal benut. Het is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doelstellingen zijn om koploper te worden in een levenlang ontwikkelen, het realiseren van meest veerkrachtige arbeidsmarkt, activeren van onbenut arbeidspotentieel en aantrekken en behouden van (inter)nationaal talent. Het akkoord is bedoeld voor alle economische sectoren. Inhoudelijk is een relatie aanwezig met de innovatieprogramma’s, campussen en de Greenport. Eerste deelakkoorden die zijn gesloten hebben betrekking op de maakindustrie (mensen aan de slag), de Greenport (van werk naar werk), opleiding IT (in- en doorstroom), cybersecurity (instroom werknemers), scholing Life Sciencesector, aantrekken internationaal talent en van Bank naar Bouw (doorstroom financieel adviseurs naar calculator bouw). Belangen voor Midden-Delfland hierbij zijn de Greenport en regionale projecten die kansen voor inwoners vergroten op instroom en doorstroom op de arbeidsmarkt. Ad 8 Greenport West-Holland Grootste economische sector in Midden-Delfland is de Greenport.
Samenwerking binnen de GPWH is voor Midden-Delfland en de sector noodzakelijk om te zorgen dat de Greenport ondersteund wordt in de transformatie naar een nieuwe circulaire economie. Tegelijkertijd is de samenwerking van belang om de sector te ondersteunen bij het economisch herstel na de COVID-19 maatregelen. Die ondersteuning biedt kansen om versneld de doelstellingen van een nieuwe economie te realiseren. In 2021 worden nieuwe afspraken gemaakt over verlenging van het Energieakkoord (vermindering fossiele brandstoffen en geothermie) en het Innovatiepact. Thema’s die
76
Uit ons woonbeleid blijkt dat het realiseren van woningen in alle drie de dorpen belangrijk is voor de levensvastbaar van onze voorzieningen. Vandaar dat wij in alle drie de dorpen inzetten op woningbouw om het economisch draagvlak te vergroten. In 2021 startte het project de Hoornbloem in Den Hoorn. Hierdoor proberen wij ook woningen voor ouderen toe te voegen aan onze woningvoorraad.
hieronder vallen zijn biobased, circulaire stad, HCA, duurzame mobiliteit, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, water en digitalisering. Ad 9 Centrumontwikkeling Om de vitaliteit in de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden te behouden en te versterken vindt in alle dorpen een centrumontwikkeling plaats. In andere programma’s van deze begroting is daarop meer inhoudelijk ingegaan. Deze ontwikkelingen hebben alle ook een stevige economische component. Ondernemersinitiatieven in detailhandel, retail en horeca zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in de dorpen. De centrumontwikkelingen hebben mede als doelstelling het ondernemersinitiatief te stimuleren. Ad 10 Ondernemerscontacten Voor de vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen zijn ondernemers onmisbaar. Zij zorgen voor economisch draagvlak en ontplooien initiatieven die realisatie van de overheidsdoelen mogelijk maken. Daarnaast zorgen zij voor ondersteuning van vrijwilligers van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Maatwerk in onze dienstverlening is de basis, waarbij de bedrijfscontactfunctionaris voor hen het aanspreekpunt is. Tevens zorgen we regelmatig voor bedrijfsbezoeken, waarbij de mogelijk ondersteunende rol van de gemeente en in het bijzonder bij het herstel na de COVID19 maatregelen gesprekspunten zijn.
Daarnaast hebben wij periodiek overleg met vertegenwoordigende organisaties op algemene en centrale thema’s. In 2021 willen wij verkennen wat de behoefte vanuit deze organisaties is en bepalen of vanuit de gemeente mogelijkheden zijn de gezamenlijke effectiviteit te vergroten. Verduurzamen, korte ketens, energie, digitalisering en bekendheid met regionale ontwikkelingen zijn daarbij vanuit Midden-Delfland gesprekthema’s. Daarnaast is sprake van een grote groep ZZP’ers die niet altijd deel uitmaken van ondernemersorganisaties. Ons voornemen is om deze grote groep ondernemers in Midden-Delfland kennis te laten maken met de ondersteuning via het ‘Broodfonds’. Een Broodfonds is een collectieve
77
Elk kwartaal vindt er overleg plaats met de Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD). Vertegenwoordigers vanuit de verschillende ondernemersverenigingen/ dorpskernen zijn hierin vertegenwoordigd. We verkennen de mogelijkheid om het overleg breder te trekken en zowel een vertegenwoordiger vanuit VNO-NCW en de Bedrijvenvereniging Harnaschpolder aan te laten sluiten.
Door Corona is het lastig geweest om bedrijfsbezoeken af te leggen, maar zodra dit weer mogelijk was zijn er verschillende bezoeken ingepland voor alle 3 de wethouders. Tussentijds is er wel digitaal kennis gemaakt met ondernemingen die zich gaan vestigen in onze gemeente, zoals Sandtrade, Lely en Ty-Le. In totaal hebben er 38 bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Waarvan het merendeel aan de horeca & detailhandel. Dit omdat deze sectoren, door Corona, het hardst zijn getroffen. Zo kon uit eerste hand worden vernomen wat de effecten van Corona op de bedrijfsvoering waren. Op basis van deze input is ervoor gekozen om een maatwerkregeling toe te passen voor het verruimen/ overkappen van de terrassen. Tot grote tevredenheid van de Koninklijke Horeca Nederland. (KHN). Naast de samenwerking met de afdelingen Belastingen & Sociaal Domein is er ook intensief samengewerkt met de afdeling Openbare Orde & Veiligheid over steun- en herstelpakketten. Gezamenlijk is er gekeken hoe de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen het best toegekend konden worden voor vergoeding controle Corona toegangsbewijs. In totaal hebben er 11 ondernemers subsidie aangevraagd en toegekend
voorziening van en voor ZZP’ers tegen arbeidsongeschiktheid, waar 20 tot 50 lokale ZZP’ers aan deelnemen. Bij ziekte ontvangt men gedurende twee jaar een ‘schenking’ uit het eigen fonds. Voordelen zijn inkomenszekerheid, ook binnen het toekomstige stelsel van zelfstandigenverzekeringen, en netwerkvorming binnen het eigen fonds. Hierdoor kunnen op gemeentelijk niveau nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers ontstaan. Publieke voordeel is dat ZZP’ers bij ziekte minder snel een beroep op sociale voorzieningen hoeven te doen. Ondersteuning vanuit de gemeente bestaat uit de organisatie van een ondernemersavond, waarna het initiatief wordt overgedragen de ondernemers en vertegenwoordigers van het Broodfonds.
gekregen. Het bleek voor veel ondernemers lastig om bewijsstukken aan te leveren voor de controle. Voor de tweede subsidietoekenning wordt hier rekening mee gehouden en een vergoeding van 500 euro voor alle ondernemingen, die de controle hebben uitgevoerd, vastgesteld. Alle 2500 ondernemers hebben in 2021 wederom een persoonlijke brief ontvangen over Corona. Dit keer bracht de ondernemersbrief informatie over alle mogelijke ondersteuning, de steun- en herstelpakketten als collegiaal uitlenen, stageplekken en arbeidsvraagstukken. Ondernemers werden verder op de hoogte gehouden m.b.t. maatregelingen subsidies, sociaal ondernemerschap, verduurzaming, digitalisering, lokaal ondernemersnieuws, activiteiten etc., via Social Media kanalen; Facebook pagina Ondernemend Midden-Delfland, LinkedIn, en twitter. Middels deze mediakanalen is ook een appel gedaan om lokaal te besteden. Op vrijdagochtend 19 november zou de Ondernemersmanifestatie gehouden worden. Helaas is dit niet doorgegaan, vanwege oploop van de besmettingen, Op 11 maart 2022 heeft dit alsnog plaatsgevonden. 100 ondernemers waren aanwezig om te genieten van een streekontbijt en pitches van de Kamer van Koophandel (digitalisering), Stimular (aanbieden gratis milieubarometer door de gemeente) en Het Broodfonds. Daarnaast was er nog een lezing van Bram Chardon over hoe ondernemerschap een kwestie van topsport is.