Document · PDF

05 Bijlage B

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van Kaderbrief 2025-2028 (BESPREEKPUNT)2.259 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

EXPLOITATIE BIJLAGE B. LASTEN Cat.

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028 Gecorrigeerde beginstand Begroting 2025-2028 Programma 1 Vitale Dorpen in Midden-Delfland©2025 Onderwerp Dorpenvisie Opstellen dorpsvisies Spoorverdubbeling Bijdrage Rijk compenserende maatregelen spoorverdubbeling

Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid

BATEN

2025

2026

2027

2028

2025

694.274

-1.297.329

-401.489

135.000

50.000

347.000 40.000 506.506 350.000 PM

2026

2027

50.000

333.000 40.000 506.506

350.000 40.000 506.506

314.000 40.000 506.506

2028

1.160.952

252.382

200.081

1.413.334

1.361.033

1.160.952

Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Onderwerp

Initiele storting aan de opbouw voorziening gebouwen

S S S I

B B B B

Afvalstoffenheffing

Vanwege een stijging van voornamelijk de DVO van Avalex is een stijging van het tarief de verwachting.

Afvalstoffenheffing

Vanwege een stijging van voornamelijk de DVO van Avalex is een stijging van het tarief de verwachting.

Klimaatadaptatie

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Doorgaande waterwegen

Verhoging kosten baggerwerkzaamheden conform beheerplan

Bruggen

Verhoging kosten bouwkundig onderhoud conform beheerplan

Gebouwen

Voorziening onderhoud aan gebouwen

Storting in voorziening

Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu

1.243.506

879.506

896.506

860.506

67.000

10.000 844.062

10.000 860.943

10.000 878.162

10.000 895.725

316.890

300.009

282.790

265.227

Programma 4 Onderwijs Onderwerp 4 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Capaciteit leerplicht en leerlingenvervoer. Uit formatieonderzoek is gebleken dat voor de uitvoering van deze wettelijke taken per onderwerp 16 formatie-uitbreiding noodzakelijk is.

Totaal programma 4 Onderwijs Programma 5 Welzijn en WMO Onderwerp Jeugd Vreemdelingen

Vreemdelingen

Jeugdgezondheidszorg. Maatwerkgedeelte Dit betreft de tot dusverre gemaakte kosten voor het realiseren van de opvang op de locatie Euterpe. Met het realiseren van deze locatie voldoet de gemeente voor dit moment aan de ons opgelegde taakstelling tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Raming voor nog te verwachten lasten aan opvang ontheemden uit Oekraïne: naast kosten voortvloeiend uit de opvang Euterpe moeten we ook rekening houden met aanvullende kosten: indien de taakstelling wordt verhoogd moeten wij voorzien in extra opvangcapaciteit. Daarnaast speelt mee dat er landelijk wijzigingen plaatsvinden in de regelingen en bedragen voor gemeentelijke opvang. Dit betreft de tegemoetkoming van het Rijk aan de gemeente in de kosten voor gemeentelijke en particuliere opvang voor ontheemde uit Oekraïne. Beschikbare middelen dienen afdoende financiering te bieden voor meerjarig gemaakte financiële afspraken, bijvoorbeeld met de stichting WMD. In september 2023 is het integrale plan van aanpak GALA 2024-2026 vastgesteld. Met de GALA-middelen kunnen we gezamenlijk voortbouwen aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Integraal en over de verschillende (beleids)domeinen heen, met als doel een gezonde generatie in 2024.

Een generatie met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. De boekhoudkundige verwerking van de specifieke financiering van GALA en het Sportakoord wordt budgettair verwerkt in de begroting.

Jeugd Monumenten en archeologie

Beleidskader en actieplan jeugd. Het beleidskader jeugd is in voorbereiding, geeft vorm aan de Midden-Delflandse invulling van de hervormingsagenda jeugd en aanpak van kostenbeheersing in de jeugdzorg. Voor de uitvoering van het plan zal gedurende vier jaar uitvoeringsbudget benodigd zijn en een versterking van de kwaliteitsfunctie van het maatschappelijk team. Bestuurlijke besluitvorming over het plan en de begroting vindt plaats in het najaar van 2024. Beleid monumenten en archeologie (IBT)

Totaal programma 5 Welzijn en WMO

252.382

200.081

80.000

105.000

1.476.033

1.275.952

15.000

1.518.334

EXPLOITATIE BIJLAGE B. LASTEN Cat.

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028

2025

2026

9.000

70.000

BATEN 2027

2028

70.000

2025

2026

2027

2028

5.000 65.000

70.000

Programma 6 Economische en Sociale zaken Onderwerp

Armoede

Momenteel wordt uitwerking gegeven aan het beleids- en uitvoeringsprogramma geldzorgen, armoede en schulden, dat de gemeenteraad op 23 januari 2024 heeft vastgesteld. Ook landelijk heeft dit thema veel aandacht. In het kader van de uniformering van schuldhulpverlening door gemeenten stellen het kabinet, de VNG, NVVK en Divosa een gezamenlijk plan van aanpak op. Binnen onze gemeente willen wij anticiperend op dit plan van aanpak, voorbereidingen treffen om vanaf 2025 te starten met saneringskredieten inclusief het bieden van begeleiding en nazorg. Mogelijk dat in de meicirculaire inzicht volgt over het aandeel in de rijksmiddelen wat onze gemeente hiervoor ontvangt.

Bijstand

Uit te betalen leefgeld Oekraïners.

Bijstand

Terugontvangsten leefgeld.

Bijstand

Rijksbijdrage uite te betalen leefgeld aan Oekraïners.

Economie Economie

Beleid recreatie en toerisme

S S S I

B B B B

30.000 PM

Afdeling LWE: Ruimte - uitbreiding 1 FTE Om als gemeente kansen te benutten en goede condities voor vitale dorpen en een gunstig ondernemersklimaat te creëren is samenwerking tussen overheden, onderwijs, organisaties en ondernemers van groot belang. We willen hiertoe extra investeren in externe relaties en samenwerkingsvormen, waarbij diverse domeinen, zoals het ruimtelijke en sociale, met elkaar in verbinding worden gebracht. Bezien wordt of hiertoe extra investering in de ambtelijke organisatie nodig is.

Ecologie

Soortenmanagementplan c.q. Ecologisch beleid

Participatie

Beleidskader re-integratie en participatie. Het vernieuwde beleidskader re-integratie en participatie heeft als doel meer mensen te begeleiden naar werk en partcipatie en bij te dragen aan een daling van gemeentelijke uitgaven aan uitkeringslasten. Het plan zal na de zomer ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de uitvoering is gedurende 2024, 2025 en 2026 aanvullend budget nodig. Bij positieve besluitvorming in de gemeenteraad zal ook de begroting 2024 hierop worden aangepast (bijraming van € 14.000).

Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Onderwerp Afdeling LWE: VTH uitbreiding 1 FTE voor toezicht en handhaving en 0,5 FTE JUZA. Toezicht en handhaving

Omgevingswet Woningbouw

De verwachting is dat eind 2024 voldoende ervaring opgedaan is om een goede inschatting te kunnen maken van de structurele implicaties die de Omgevingswet heeft op de organisatie en personele formatie. Tevens kan besluitvorming over het geactualiseerde beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in 2024 invloed hebben op de vereiste personele formatie.

Omgevingswet; niet verrekenbare kosten / leges

45.000 60.000

45.000 50.000

214.000

174.000

70.000

180.000

PM PM

Subsidies Rijk/Provincie stimulering woningbouw

Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting

180.000

PM 0

60.000

Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp Algemene uitkering

Regiegeld ten behoeve van uitvoering GALA opgenomen in de algemene uitkering

Totaal algemene dekkingsmiddelen

EXPLOITATIE BIJLAGE B. LASTEN Cat.

BATEN

2025

2026

2027

96.000

150.000

70.000

29.000

125.000

15.000

100.000

10.000

525.000

445.000

Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten apart)

3.932.840

3.271.539

Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten gesaldeerd)

2.449.506

Saldo Begroting 2025-2028 na Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (een positief saldo is nadelig!)

1.755.232

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028

2028

2025

2026

2027

2028

349.000

2.934.458

2.802.458

1.483.334

1.491.033

1.290.952

1.780.506

1.643.506

1.511.506

3.077.835

2.044.995

1.511.506

Overhead Onderwerp De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Binnen het team IV dat zich bezighoudt met de informatievoorziening betekent dat er weliswaar een herverdeling van nieuwe en bestaande rollen binnen de huidige formatie plaatsvindt, maar ook de introductie van nieuwe rollen is aan de orde. De huidige formatie is daarvoor niet toereikend. We vragen daarom ruimte voor de rollen van een tactisch informatiebeveiligings functionaris (0,3 aanvullend) om te zorgen voor een veilige informatieomgeving (zie ook de introductie van nieuwe wetgeving als NIS2) en de rol van contractbeheerder (0,6 - 1,0 FTE aanvullend). Het gaat hierbij om het beheer en optimaliseren van onder meer de samenwerkafspraken met gemeente Westland op ICT en overige ICT gerelateerde inkoop en contracten. betreft 1 FTE

Digitale transitie / herrijking van taken en functies Zoals bekend moet ons datacenter worden vervangen. De vervanging van ons datacenter en de migratie ervan naar Microsoft Azure brengt structurele kosten met zich mee. Dit is onderdeel van het advies over Eigentijdse ICT dat het college en de raad conform planning in Q3 ontvangen, zoals ook aangegeven in de Raadsbrief van februari. Hoewel er sprake is van ene onontkoombare ontwikkeling, moet besluitvorming nog wel plaatsvinden [hangt samen met regel hieronder, vanwege dubbeljaar 2025 in twee regels opgevoerd].

Budget 604007/38216 wordt minder vanaf 2026. Naar schatting €80.000,-. In 2025 wordt het huidige datacenter uit gefaseerd. Hierdoor komen de systeemsoftware en het onderhoud op de hardware te vervallen.

Digitale transitie / Datacenter De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Binnen het team IV dat zich bezighoudt met de informatievoorziening betekent dat er weliswaar een herverdeling van nieuwe en bestaande rollen binnen de huidige formatie plaatsvindt, maar ook de introductie van nieuwe rollen is aan de orde. De huidige formatie is daarvoor niet toereikend. We vragen daarom ruimte voor de rollen van een tactisch informatiebeveiligings functionaris (0,3 aanvullend) om te zorgen voor een veilige informatieomgeving (zie ook de introductie van nieuwe wetgeving als NIS2) en de rol van contractbeheerder (0,6 - 1,0 FTE aanvullend). Het gaat hierbij om het beheer en optimaliseren van onder meer de samenwerkafspraken met gemeente Westland op ICT en overige ICT gerelateerde inkoop en contracten. betreft 0,3 FTE

Informatiebeveiliging / NIS2

Informatiebeveiliging / Siem/Soc

Traineeship

SIEM/SOC: Het hebben van een SIEM/SOC is een verplichting die vanuit de NIS2 regelgeving nog eens wordt bekrachtigd. Ten tijde van de VNG aanbesteding was hiervoor al structureel een bedrag opgenomen in de begroting. Deze aanbesteding is mislukt. Op dit moment zitten we in een aanbesteding(svoorbereiding) van een SIEM/SOC oplossing met Westland. Hieruit blijkt dat aanvullende middelen nodig zijn. Daarom het voorstel om €125.000 p/j structureel bij ramen (vanaf 2025). Het college en raad zijn wel geinformeerd over de actuele ontwikkelingen en de verwachtte stijging van de kosten, er is nog geen concerete besluitvorming geweest

Ontwikkelprogramma trainees/JMD € 30.000,-De trainees volgen ook een ontwikkelprogramma. Zo’n programma kost rond de € 30.000,- voor twee jaar. Collega’s van Jong Midden-Delfland krijgen tevens de uitnodiging om aan dit programma mee te doen, omdat de prijs hetzelfde blijft ongeacht het aantal deelnemers. Het doel is Jonge Midden-Delflander (en de trainee) nog meer te verbinden aan onze organisatie, sneller te laten ontwikkelen zodat de medewerker met plezier goede prestaties levert.

Duurzame Inzetbaarheid € 100.000,- Binnen Midden-Delfland gaan we meer investeren in ons menselijk kapitaal. We begroten daar € 100.000,- voor. Dit is voor het implementeren van het vitaliteitsbeleid (verplichting CAO). Met het vitaliteitsbeleid stimuleren en faciliteren we een gezonde leefstijl zowel fysiek als mentaal. Daarnaast gaan we leren en ontwikkelen (groei) en het maken van loopbaanstappen (doorstroom) prominenter neerzetten in onze organisatie. Wellicht dat we hier ook een leer management systeem voor gaan implementeren ter ondersteuning van vooral het leren. Als we kijken naar ontwikkeling dan gaan we inzetten op talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en jobcrafting. We gaan duurzame inzetbaarheid bevorderen met als doel het (nog meer) verbinden van de medewerker aan onze organisatie én het gezond, gelukkig en productief houden van de medewerker, zodat de medewerker goede werkprestaties kan leveren.

Vitaliteitsbeleid Digitale media

Digitale media en overige middelen. Productie beeld (foto/video), bewerking en promotiecampagnes SoMe (+5.000).

Totaal Overhead

EXPLOITATIE BIJLAGE B. LASTEN Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028

Cat.

2025

2026

BATEN 2027

2028 INVESTERINGEN

2025 IHP Renovatie scholen Sport IHP Renovatie scholen IHP Renovatie scholen

Mariaschool inclusief vervangende gymzaal Hoornbloem Vervanging handbalveld Schipluiden Voorbereidingskrediet projecten IHP Extra tijdelijke huisvesting Schutse

300.000 75.000 550.000

2026 4.500.000

2027 6.500.000

2028

2025

2026

2027

2028

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=36042eb3-fc17-4b29-a473-d4b4e06a0bf1