Document · PDF

05 Bijlage A

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van Kaderbrief 2025-2028 (BESPREEKPUNT)2.163 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

EXPLOITATIE BIJLAGE A. LASTEN Cat.

Het beheer van dit budget vraagt om visie, regie en sturing (op programma en projecten). Betreft per saldo één fulltime beleidsmedewerker. Bovenstaande mutatie met dekking vanuit IODS middelen.

Kleding BOA's via de buitendienst

Levering ca 35 stuks Ipad 64 GB + Ipad covers tbv de nieuwe gemeenteraad en College van B&W.

Totaal programma 2 Bestuur en veiligheid Programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Onderwerp Riolering - energiekosten

Prijsstijgingen energie riolering

Riolering

Aframing van het budget voor onderzoek rioolvreemd water.

Riolering

Bovenstaande mutatie verloopt via de egalisatievoorziening riolering.

Openbare verlichting - energiekosten

Prijsstijgingen energie openbare verlichting

Wegen

Aanpassing schadeverhaal naar werkelijkheid

Wegen

Aanpassing schadekosten naar werkelijkheid

Dierenparkje

Verhoging budget voer voor dierenparkjes naar werkelijkheid.

Ongediertebestrijding

Hogere kosten ongediertebestrijding

S S S S S S S S

A A A A A A A A

BATEN

2025

2026

2027

694.274

-1.297.329

-401.489

101.768

2028

101.768

-4.000

-4.000 19.000

-4.000

15.000

-4.000

142.200 -10.000

142.200 -25.000

135.000

-3.400 5.000 3.000 60.000

-4.100 5.000 3.000 60.000

Hogere kosten onderhoud wegbermen. Betreft voornamelijk areaaluitbreiding en indexatie aannemers

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding werkzaamheden door eigen dienst in plaats van de Provincie

Wegen

Tekort op onkruid en vegen vanwege indexaties

Milieubeheer

Uitwerking college voorstel; Bijraming ODH bijdrage (geluidsmetingen en bodemtaken).

S S S

A A A

-8.600 20.000 38.087

-8.800 20.000 38.087

-9.000 20.000 38.087

-9.200 20.000 38.087

381.987

366.087

365.187

364.987

60.000

Totaal programma 3 Beheer, Verkeer en Milieu Programma 4 Onderwijs Onderwerp Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Huisv.onderwijs

Totaal programma 4 Onderwijs

Leerlingenvervoer Zowel de stijging van het aantal kilometers als de stijging van de tarieven binnen het leerlingenvervoer leiden tot een prijsverhoging. Schoolwoningen De bestaande ambitie om de huur van de schoolwoningen in Schipluiden af te bouwen is voorlopig niet haalbaar. De school heeft naar verwachting de komende jaren nog een leerlingenaantal waarbij de huidige ruimte nodig blijft. Met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting in de volgende alinea verwachten wij de huur voor 2025 incidenteel te moeten verlengen. Voor de jaren daarna wordt er op basis van het IHP (integraal huisvestingsplan) meer duidelijkheid verwacht.

2026

2027

2028

101.768

132.200

117.200

-12.800

-13.300

-13.800

119.400

103.900

103.400

101.768

-2.700 5.000 3.000 60.000

Doorgaande waterwegen

2025

109.398

Daarnaast werd er voor de huur van de schoolwoningen in Maasland nog niet eerder indexering toegepast in de begroting.

169.398

EXPLOITATIE BIJLAGE A. LASTEN Cat.

2025

2026

2027

2028

15.000 30.000

78.000

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028 Programma 5 Welzijn en WMO Onderwerp Jeugd

Jeugd Wmo Wmo

H10 Servicebureau, regiobegroting en begroting programmabureau. Jeugdgezondheidszorg Jgz heeft voor haar wettelijke taken gevraagd om een toekomstbestendige financieringsmethode waarbij zowel de preventieve jeugdgezondheidszorg voor de kinderen binnen de H8, als landelijke ontwikkelingen voor de langere termijn geborgd zijn. Ontwikkelpleinen, inzet vanuit minimabeleid. Deze bijdrage is vastgesteld bij het raadsbesluit over het uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden. Ontwikkelpleinen specifeke rijksbijdrage en cofinanciering. Bibliotheken 2024-2025 en SPUK informatiepunten digitale overheid (IDO vanaf 2026).

Totaal programma 5 Welzijn en WMO Programma 6 Economische en Sociale zaken Onderwerp Overige eigendommen Bijstand

Prijsstijgingen energie gebouwen

Uren Toezichthouder/Handhaving. De uitvoering is nu op het niveau van 2018, maar de lasten die dat met zich meebrengt, zijn door indexaties toegenomen. Graag brengen wij het budget op voldoende niveau.

Totaal programma 6 Economische en Sociale Zaken Programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Onderwerp Erfpacht

Erfpacht bijraming meerjarig te verwachten inkomsten (inclusief nieuwe overeenkomst Delta).

Erfpacht

Rentelasten (overeenkomst Delta)

S S

A A

Totaal programma 7 Ruimtelijke ordening, ontw. en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp Rente

Rente uit de verstrekte lening cooperatie Delflandshof ten gunste van de algemene dienst

Algemene uitkering

Concept doorrekening meicirculaire 2024

Totaal algemene dekkingsmiddelen

BATEN

I S

45.000

123.000

7.000 20.000

27.000

217.320

A A 0

2025

2026

2027

2028

18.000

305.978

297.154

297.983

305.978

297.154

297.983

12.508 242.947

11.964 801.896

11.420 793.018

10.876 1.899.808

255.455

813.860

804.438 1.910.684

EXPLOITATIE BIJLAGE A. LASTEN

BATEN

Cat.

2025

2026

2027

2028

S S S S

A A A A

20.000 2.000 4.000 13.000 85.000

17.000

20.000

989.819

542.943 -

1.168.150 -

1.957.886 -

2.615.999 0

5.000 2.500 2.000

42.000

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028

2025

2026

2027

2028

Overhead Onderwerp Facilitair schoonmaak

Nieuwe overeenkomst (na aanbesteding) schoonmaak en glasbewassing

Facilitair schoonmaak

Nieuwe overeenkomst (na aanbesteding) schoonmaak en glasbewassing voor de gemeentewerf

Buitendienst

Kleding BOA's

Facilitair audio video

Contract voor beheer en onderhoud van de nieuwe audiovisuele installatie in de raadzaal

Digitale transitie / functioneel beheer / Samenleving & Dienstverlening

Stadsarchief Delft

Overh. Archief naar archiefbewaarplaats

Traineeship

Salarisbegroting Salarisbegroting

Salarisbegroting

De informatievoorziening van onze gemeente krijgt een steeds meer strategische plaats in onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering. Dat vraagt om een herijking van taken en functies voor de gehele IV organisatie. Naast versterking van het team IV is eveneens versterking nodig, kwalitatief en kwantitatief, van het functioneel beheer in de organisatie. Hier is onderzoek naar gedaan en de uitwerking daarvan loopt nog. Een gemeentebreed beeld voor de benodigde formatieve omvang voor alle applicaties is daarom nu nog niet goed te geven. Dit wordt op een later moment als college- en raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Vooruitlopend daarop en in samenhang hiermee wordt voorgesteld om de formatie voor applicatiebeheer bij de afdeling Samenleving en Dienstverlening uit te breiden. Hiervoor is reeds een collegebesluit genomen en een voorstel aan de raad gedaan. Het gaat hierbij om 1 fte (0,78 fte voor sociaal domein, en 0,22 fte voor burgerzaken). De structurele inzet is noodzakelijk om de steeds groeiende eisen op het gebied van ICT ontwikkelingen binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening het hoofd te kunnen bieden. Bij de 1e PBW zijn college en raad geinformeerd over de verhoging van de kosten voor de gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer met Stadsarchief Delft.

De gemeenschappelijke regeling Archiefbeheer met Stadsarchief Delft wordt aangepast en qua diensten en kosten geactualiseerd (de oude dateert uit 2004). Zo is bijvoorbeeld het e-depot voor de opslag van digitale archieven benoemd en worden de kosten van gemaakt advisering- en inspectie-uren vanaf 2024 rekening gebracht. Dit brengt een verhoging van €34.000 aan kosten met zich mee. 2024 wordt als overgangsjaar beschouwd, in dit jaarzijn de kosten 50% van de gehele verhoging. De verhoging van de kosten voor 2024 á € 17.000,- zijn al bij PBW1 in de begroting opgenomen en vanaf 2025 nog eens €17.000 structureel. Bewerken van archief van de voormalige gemeente Schipluiden (1996-2003) dat naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht. Dit is een semi-statisch archief dat moet worden geschoond van te vernietigen informatie en waarvoor een beschrijvende inventaris moet worden opgesteld. Ook moet het worden 'omgepakt' naar dossieromslagen volgens de eisen van een bewaarplaats. De bewerking en overbrenging is een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwetgeving. Dit is specialistisch werk dat we moeten uitbesteden. 2 jarig traineeship: € 231.068,-De komende vier jaar verlaat een aantal (precieze cijfer volgt nog) medewerkers door natuurlijk verloop (pensionering/vervroegd pensioen) onze organisatie.

Belangrijk is om daar nu al op in te spelen, zodat we een goede kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden en de uitvoeringskracht op peil blijft. Daarnaast is onze gemiddelde leeftijd met 43 jaar hoog te noemen. In verband met deze twee ontwikkelingen adviseren wij weer een twee jarig traineeship (en daarna te continueren). Na het traineeship kan de trainee instromen op één van de functies die vacant komt of is gekomen. Een traineeship is voor een young professional aantrekkelijk vanwege de veelzijdigheid van werk (zicht krijgen op werksoorten en vakgebieden) en de investering in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Salarisbegroting totaal € 16.452.823,99. De huidige CAO-Gemeenten loopt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. De looptijd is 15 maanden met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Deze afspraak is verwerkt in de salarisbegroting 2025 en verder. Salarisbegroting is separaat ingediend. Loonindex meicirculaire 2024 toegepast op het totaal van de salarisbegroting 2025. In de begroting 2022 is een bedrag opgenomen ivm het totaal verschil met vorige begrotingsbestand van toen rekening gehouden met Cao stijging voor de komende jaren. Deze kunnen we afboeken waardoor de bijraming van de, inmiddels vors gestegen, loonkosten lager uitvalt.

EHRM applicatie

bijraming Motion (EHRM applicatie)

WOS

Structurele subsidie en normbedrag per huishouden publieke lokale omroep WOS

De schakel

WOO

Gemeentepagina Nieuwsblad Midden-Delfland (voorheen De Schakel Midden-Delfland), 4% kostenstijging Sinds de inwerktreding van de Wet open overheid (hierna: Woo) is er een structurele verhoging van de algemene uitkering voor het punt Woo van ca € 42.000,- per jaar. In 2022 en 2023 is een deel van dit bedrag gebruikt voor de implementatie van de Woo. Vanaf 2024 e.v. willen we dit bedrag benutten voor de extra personele inzet die nodig is voor de afhandeling van Woo-verzoeken dan wel het vervolg van de implementatie van de Woo. Ook in de kadernota wordt hier verder aandacht voor gevraagd.

15.000

S S

A A

Totaal Overhead

1.760.262

2.370.469 3.160.205 3.818.318

Totaal Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten apart)

2.698.735

3.280.644 4.050.480 4.708.393

Saldo Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (lasten - baten gesaldeerd)

1.916.134

1.945.962 2.724.891 2.276.558

Saldo Begroting 2025-2028 na Mutatieoverzicht Begroting 2025-2028 (een positief saldo is nadelig!)

1.221.860

3.243.291 3.126.380 2.276.558

782.601 1.334.682 1.325.589 2.431.835

EXPLOITATIE BIJLAGE A. LASTEN Cat.

Mutatieoverzicht Vooruitblik Begroting 2025-2028

2025

2026

BATEN 2027

2028

2025

2026

2027

2028

1.334.682

1.325.589

2.431.835

INVESTERINGEN Samenvoegen kredieten Samenvoegen kredieten Samenvoegen kredieten Samenvoegen kredieten

Upgrade office 365 2025

Wegen Wegen Vrachtwagen Strooier Snippermachine

Wegreconstructie Vlaardingsekade/Willemsoordseweg SLD combi met opgave HHD

-20.000 -80.000 -300.000 400.000 100.000 100.000

Vervanging mobiele telefoons 2025 Vervanging hardware MTC's en randapparatuur 2025(K) Eigentijdse ICT (hardware) Wegreconstructie Ommedijk Schipluiden combi met opgave HHD Vervangen vrachtwagen Daf 97-BHS-9

300.000 400.000 250.000 32.000 -52.000

Vervangen kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier Investering snippermachine vervroegen van 2026 naar 2024.

Totaal per categorie (Saldi tussen lasten én baten) Saldo Hiervan incidenteel Hiervan structureel

2.698.735

3.280.644

4.050.480

1.916.134

1.945.962 2.724.891 2.276.558

2.492 1.913.642

7.036 1.938.926

-11.420 2.736.311

4.708.393

-10.876 2.287.434

782.601

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=eebaaf37-3e24-431d-b09b-b577a5215cad