05 bijlage 2e periodieke begrotingswijziging

2e Periodieke Begrotingswijziging 2025 P L/B Programma naam: 1 L Midden-Delfland en Vitale dorpen

Begroting 2025 1.504.338

Mutaties Lasten Baten 214.000

B

Midden-Delfland en Vitale dorpen

2

L

Bestuur en veiligheid

4.737.259

-47.444

3

B L

Bestuur en veiligheid Beheer, verkeer en milieu

714.923 15.280.690

1.249.701

B

Beheer, verkeer en milieu

6.345.123

4

L

Onderwijs

2.315.431

112.338

5

B L

Onderwijs Sociaal domein en welzijn

353.343 13.829.162

373.314

B

Sociaal domein en welzijn

626.425

L B

Economische- en sociale zaken Economische- en sociale zaken

6

664.387

8.151.399 4.796.167

Begroting 2025 na mutatie 1.718.338

Werkelijk 2025 200.828

908.387

-5.000

913.387 Midden-Delfland en Vitale dorpen Raming baten (én lasten) Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap en Viersporigheid vanuit de partner bijdragen (€ 214.000). Daarnaast een vergoeding ondersteunende werkzaamheden HvD groensubsidies 2021-2022 a € 30.000. (ten gunste van de algemene reserve (Uitwerking amendement)).

4.689.815

954.321

3.735.494 Betreft voornamelijk; 1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal ( € - 54.506). 2. Conform de vernieuwde Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders is jaarlijkse € 7.062 opgenomen in de algemene uitkering. Voor het jaar 2025 wordt het bugdet gelabeld en ingezet ter beveiling van de Burgemeester (€ 7.062).

-16.100

698.823 16.530.391

163.227 2.766.378

535.596 13.764.013 Milieubeheer Betreft de geraamde lasten (én baten) voor de Lokale Aanpak Isolatie in de begroting (€ 245.000), met bekostiging vanuit de SiSa subsidie. Bijraming ODH (€ 33.000). In verband met indexatie uit 2024/2025. Huidige indexatie in de begroting is onvoldoende gebleken. Openbaar groen Uitgaven (én inkomsten) grondaankoop Schieweg van CBG (€ 1.020.000). Riolering Actualisering van de budgetten ten gunste van de egalisatie voorziening riolering (€ 48.299).

1.216.701

7.561.824

1.092.162

6.469.662 Milieubeheer Betreft de geraamde baten (én lasten) voor de Lokale Aanpak Isolatie in de begroting (€ 245.000) vanuit de SiSa subsidie van het Rijk. Openbaar groen Uitgaven (én inkomsten) grondaankoop Schieweg van CBG (€ 1.020.000). Riolering Actualisering van de budgetten ten gunste van de egalisatie voorziening riolering (€ 48.299).

2.427.769

556.982

1.870.787 Gemeenschappelijke lasten en baten De noodzakelijke onderhoudskosten in het onderhoudsplan voor het Lint zijn hoger dan het budget. Onderhoudskosten zijn beoordeeld door en onafhankelijk deskundige en zijn onvermijdelijk (€ 133.534). Daarnaast draagt het beschikbaar stellen van schoolmaatschappelijk werk bij aan tijdig signaleren van een hulpvraag en het inzetten van passende hulp. Deze vorm van preventie beperkt de inzet van zwaardere jeugdhulp (€ 15.629).

0

353.343 14.202.476

134.176 3.790.068

219.167 10.412.408 Wmo In het kader van de decentralisatie Beschermd Wonen Beschermd Thuis (BWBT) is in 2024 binnen de DWOregio een plan van aanpak vastgesteld en gestart met de uitvoering daarvan. Via centrumgemeente Delft ontvangt Midden-Delfland implementatiemiddelen ter financiering van de lokale implementatiewerkzaamheden (€ 200.000). Ter overbrugging van de opleidingsperiode van personeel is enige tijd inhuur noodzakelijk om volgens de wettelijke eisen Jeugdhulp in te zetten door het Maatschappelijk team. De POK-middelen zijn Rijksgelden voor lokale inzet en dienen als dekking (€ 60.685). Verder zijn er twee SISA's aangevraagd en toegekend gekregen: Integraal Zorg Akkoord (€ 40.000) en DOS Domein (€ 47.560).

287.560

913.985

202.359

711.626 Wmo In het kader van de decentralisatie Beschermd Wonen Beschermd Thuis (BWBT) is in 2024 binnen de DWOregio een plan van aanpak vastgesteld en gestart met de uitvoering daarvan. Via centrumgemeente Delft ontvangt Midden-Delfland implementatiemiddelen (€ 200.000). Verder zijn er twee SISA's aangevraagd en toegekend gekregen: Integraal Zorg Akkoord (€ 40.000) en DOS Domein (€ 47.560).

2.800

8.175.182 4.798.967

1.519.000 949.049

244.000

23.783

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 1.517.510 Midden-Delfland en Vitale dorpen Raming lasten (én baten) Landschapstafel Bijzonder Provinciaal landschap en Viersporigheid vanuit de partner bijdragen (€ 214.000).

6.656.182 3.849.918

Pagina: 1 van 2

2e Periodieke Begrotingswijziging 2025 Begroting 2025 10.020.399

P L/B Programma naam: 1 7 L Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting

A

O

B L

Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuivesting Algemene dekkingsmiddelen

9.447.943 1.808.754

B

Algemene dekkingsmiddelen

40.500.793

L

Overhead

11.659.587

B R

Overhead Storting in reserve Onttrekking uit reserve

96.650 1.075.272 6.348.379

Totaal mutaties

Mutaties Lasten Baten

Begroting 2025 na mutatie 10.157.251

Werkelijk 2025 1.114.867

13.780

9.461.723 1.750.476

1.268.133 474.541

8.193.590 1.275.935 Betreft voornamelijk; 1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal (€ -58.278).

845.087

41.345.880

-55.741

41.401.621 Betreft voornamelijk; 1. Algemene uitkering obv laatste specificatie (€ 165.087). 2. Verhoging dividendinkomsten Juva va BJ 2025 plan 2024-2027 (€ 680.000)

11.802.425

1.569.908

10.232.517 Betreft voornamelijk; 1. Herverdeling automatiseringskosten. Mutatie is budget neutraal (€ 131.498).

96.650 1.075.272 6.366.474

118.351 0 0

136.852

-58.278

142.838

0 18.095 2.147.105

Saldo mutaties (L-B)

Restant 2025 Toelichting op mutaties > € 25.000 9.042.384 Bouw- en woningtoezicht Voor het tijdig beantwoorden (in de vorm van een verweerschrift, het voeren van het verweer en het adviseren over beslissing(en) op de bezwaarschriften) van de vele (132) bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning 'Realisatie AZC' is een extern bureau ingehuurd om ons hierin te ondersteunen (€ 20.000). Daarnaast zijn er kosten te verwachten voor maatregelen aan de openbare ruimte AZC: van markeringen, bebording, VOP-mast en straatwerk (€ 51.310). Ruimtelijke ordening Betreft een 2-tal mutaties: 1) De kosten van het actualiseren van het bodem- en asbestonderzoek op de Molenweg 12 (Locatie Verboon) vallen hoger uit vanwege moeilijkheden bij het boren (€ 15.000). 2) De AOK Willemoordseweg 3 van € 23.432 is ter dekking van uren. Echter, verwacht worden kosten voor onderzoek en adviezen. (€ 59.198).

-21.701 1.075.272 6.366.474

2.611.923 464.818

Subtotaal

2e Periodieke Begrotingswijziging464.818 2025

R 2e Periodieke Begrotingswijziging 2025

464.818

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2025 De griffier,

De voorzitter,

A. de Vos

F.I. Noordermeer - Van Slageren

Pagina: 2 van 2

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P 1

L/B L

Taakveld Midden-Delfland

B 2 3 3

L

L

Burgerzaken Begraafplaatsen Afval Bruggen

Openbaar groen Openbare verlichting Riolering

Verkeer Wegen

4

Onderwijs

5

Welzijn

Overhead D,C en I

Overhead Huisvesting Schipluiden

FCL- dit voor eigen inzicht. Omschrijving Investeringskrediet 783098 Grond in erfpacht 783050 Coöperatie Delflandshof Zuivelinstallatie (2025)

Begroting 2025

Werkelijk 2025

Restant 2025 -

-

-

-

85.000

-85.000

783098

Grond in erfpacht

721586

Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004

100.000

64.321

35.679

721706 721588 721707 721708 721593 721594 721595 757030 757031 757037 721705 772650 772653 772654 772662 721600 721577 721082 721607 721612 721618 721620 721629 721631 721701 721703 721079 721080 721628 742333 742334 753045 753046 753047 705309 705316 705330 704033 704031 704032 704035 704036 704040 705007

Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025 Vervangen Sionsbrug DH021 Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025 Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025 Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022) Verv. bruggen Willemsoordseweg S032 en S042 (2018) Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024 Herinrichting openbaar groen 2024 Herinrichting openbaar groen 2025 Speelvoorzieningen 2025 Vervangen lichtmasten en armaturen 2025 Vervangen pompunits electromechanisch 2025 Vervangen hoofdgemalen 2025 Vervangen vrijvervalriolering 2025 Vervangen persleidingen 2025 Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018) Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018) Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025) Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg Reconstructie Slot de Houvelaan Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021 Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023) Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025) Parkeerplaats Tiendweg 2022 Woudselaan 2024 Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023 Verv halfverhardingspaden begraafpl Schipl (2024) Project centrumplan Schipluiden Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) Inricht.

tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) Handbalveld topplaag HV Schipluiden (2025) Handbalveld constructie HV Schipluiden (2025) Renovatie Hofstede 2025 Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022 Eigentijdse ICT (2024) Informatiebeleidsplan 2023 Schilderwerk gemeentehuis 2025 Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022 Investering nieuw meubilair werkplekken (2024) Technische installaties gemeentehuis 2025 Inrichting gemeentehuis 2025 Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn

41.740 100.000 93.024 103.224 192.100 20.000 50.000 10.000 50.000 130.000 185.500 205.000 124.000 460.000 403.000 40.000 200.000 100.000 100.000 155.000 75.000 355.000 140.000 100.000 130.000 100.000 200.000 60.000 155.100 550.000 56.000 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 400.000 25.000 140.000 30.000 10.000 155.090 72.211 50.000

1.395 210 15.194 20.509 31.561 6.240 11.798 58.962 29.202 2.030 32.362 12.750 29.646 85.386 7.617 103.367 17.851 8.399 1.792

41.740 100.000 93.024 103.224 190.705 19.790 34.806 -10.509 18.439 123.760 173.702 146.038 94.798 460.000 403.000 40.000 197.970

Mutaties Lasten

Mutaties Baten

100.000 -85.000

150.000

122.638 75.000 342.250 110.354 44.614 100.000 192.383 -43.367 155.100 550.000 56.000 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 382.149 25.000 140.000 30.000 1.601 155.090 72.211 48.208

-

Begroting 2025 Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000 na mutatie 100.000 Raming 2e lening cooperatie Delflandshof -85.000 Verkoop erfpachtgrond Kerkmeesterland 52 250.000 Bijraming krediet vervangen brug Trekkade / Kerkweg. Indexatie en meer- en minderwerk. 41.740 100.000 93.024 103.224 192.100 20.000 50.000 10.000 50.000 130.000 185.500 205.000 124.000 460.000 403.000 40.000 200.000 100.000 100.000 155.000 75.000 355.000 140.000 100.000 130.000 100.000 200.000 60.000 155.100 550.000 56.000 65.000 115.000 190.827 50.000 90.000 400.000 25.000 140.000 30.000 10.000 155.090 72.211 50.000

Bijlage B: Verloop Algemene reserve Voorlopige stand Algemene reserve per 31-12-2024 Resultaat jaarrekening 2024 Voorlopige stand Algemene reserve per 1-1-2025

8.772.529 NNB 8.772.529

Tot deze mutaties is al in een eerder stadium door de raad besloten Correctie op begrtwijziging 5 Wijziging Uitvoeringsplan geldzorgen, armoede en schulden cfm Rdsbesl 23/01/'24

4.850 -163.500

Storting in voorzieningafvalstoffenheffing

-65.000

Procesbegeleiding IHP

-89.000

80 jaar vrijheid en democratie

-20.000

Doorschuiven gebiedsmarketing naar 2025

-20.000

Verzoek het budget t.b.v. sluipverkeer A4 volledig door te schuiven naar 2025

-84.000

Doorschuiven gebiedsbiografie naar 2025

-30.000

Doorschuiven voor de aanpak van ondermijning 2024 naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC servers naar 2025

-20.000

Doorschuiven van JCC hostingskosten.

-10.000

Doorschuiven 15K naar 2025. Inzake Duurzame inzetbaarheid Medewerkersonderzoek

-15.000

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-8.568

Doorschuiven juridische kennisbank naar 2025

-6.426

Doorschuiven inkoopbegeleiding aanbesteding onderhoudscontract naar 2025

-10.000

Doorschuiven herinrichting kantoorruimte naar 2025

-12.000

Doorschuiven actualisering warmteprogramma naar 2025

-50.000

Doorschuiven herstellen bermen

-10.000

Doorschuiven elementenverharding naar 2025

-95.000

Doorschuiven wegmeubilair naar 2025

-350.000

Doorschuiven kwaliteitsimpuls naar 2025

-180.000

Doorschuiven baggerwerkzaamheden naar 2025

-113.000

Doorschuiven hekwerk begraafplaats naar 2025

-25.000

Doorschuiven groenbestekken naar 2025

-10.000

Doorschuiven Ecologie naar 2025

-45.000

Doorschuiven klimaatadaptatie naar 2025

-181.000

Doorschuiven resterend budget IHP

-27.500

Doorschuiven oudheidkunde adviezen derden naar 2025

-10.000

Doorschuiven economisch beleid naar 2025

-30.000

Doorschuiven Mee-doen coach

-100.000

Beleidskader participatie en re-integratie budget WSW doorschuiven naar 2025

-65.000

Doorschuiven formulierendienst naar 2025

-20.000

Doorschuiven van alleenverdienersproblematiek naar 2025

-12.280

Doorschuiven budget Woonzorgvisie naar 2025

-41.000

Doorschuiven budget Omgevingswet naar 2025

-240.000

Doorschuiven budget advies derden naar 2025

-25.000

Doorschuiven naar 2025 van het liquidatie bedrijvenschap budget

-25.000

Doorschuiven budget WKB naar 2025

-28.000

Doorschuiven proj. Centrumplan Schipluiden naar 2025

-58.000

Extern bureau begeleidingskosten Toekomstvisie Midden-Delfland 2050 naar 2025

-10.279

Doorschuiven budget Traject actualisatie/restyling huisstijl naar BJ 2025

-15.000

Doorschuiven budget Digitale media en traditionele middelen naar 2025

-15.000

Kostenraming implementatie afvalinzamelbeleid (Diftar)

-180.000

Totaal reeds besloten mutaties

-2.529.703

Subtotaal Algemene reserve

6.242.826

Nieuw te besluiten mutaties Periodieke Begrotingswijziging 2024-II nvt

0

Totaal nieuw te besluiten mutaties

0

Nieuwe stand algemene reserve

6.242.826