05 B rv Begroting 2026-2029
Tekst van het document
Datum
9 oktober 2025
Nummer
2025-11-05 B
Datum commissievergadering n.v.t. Datum raadsvergadering
11 november 2025
Oplegger Zaaknummer
942797
Onderwerp
Begroting 2026-2029
Portefeuillehouder
F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)
11-11-2025 Conform P&C planning is de uiterste behandeldatum 11 november 2025. Dit zodat toezending aan de provincie tijdig gehaald kan worden.
Eerdere besluitvorming
•
De kadernota is voor het reces vastgesteld.
Samenvatting voorstel
Op grond van artikel 191 van de gemeentewet dient de gemeenteraad een begroting vast te stellen in het jaar ‘voorafgaande aan dat waarvoor zij dient’. Lid 2 van dit artikel schrijft voor dat het college de vastgestelde begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, zendt aan gedeputeerde staten. Wij bieden u de Begroting 2026-2029 aan, zodat u deze in de raadsvergadering van 11 november a.s. kunt behandelen en vaststellen. Tevens kunt u de digitale versie online raadplegen: Homepage | Begroting 2026-2029. Aansluitend kunnen wij zorgen voor tijdige toezending aan de provincie.
Beslispunten
De gemeenteraad besluit om de Begroting 2026-2029 vast te stellen.
Bijlage(n) Advies commissie
Raadsbesluit
o Akkoord / o Niet akkoord Opmerking:
Datum van besluit gemeenteraad: 11 november 2025
A. de Vos griffier
F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter
2
Inleiding De Begroting 2026 werkt de kaders uit die u met de Kadernota heeft vastgesteld. Waar eerst nog forse tekorten dreigden en een breed pakket aan bezuinigingsopties nodig was, heeft de meicirculaire het financieel beeld verbeterd. Met uw amendementen en moties heeft u bepaald welke keuzes wel en niet worden doorgevoerd. Daarmee ligt er nu een sluitende begroting die aansluit bij de door u vastgestelde koers. Deze begroting laat in alle jaren een positief meerjarenbeeld zien. Dat is een belangrijke stap, maar vraagt ook de afgesproken (structurele) bezuinigingen waardoor er weinig ruimte is voor nieuwe ambities. Binnen die randvoorwaarde blijven we werken aan de kernopgaven van Midden-Delfland: sociale cohesie, behoud van het landschap, veiligheid en woningbouw. De begroting is sluitend, transparant over risico’s en gebaseerd op solide reserves en een gezond weerstandsvermogen.
Beoogd maatschappelijk effect Vaststellen van de Begroting 2026-2029.
Argumenten De begroting is voor alle jaren sluitend. Door een sluitende begroting komen wij in in aanmerking voor repressief (=goedkeuring achteraf in plaats van vooraf) toezicht door de Provincie Zuid-Holland.
Kanttekeningen -
Financiën De amendementen waartoe u besloten heeft tijdens de behandeling van de Kadernota zijn één op één verwerkt in deze begroting. Met de moties zijn wij aan de slag en hierover informeren wij u via de maandlijst. Een van de moties betrof 'het in een vorm behouden van het traineeprogramma'. Hierop is geen amendement aangenomen, dus de structurele bezuiniging is verwerkt. Wél hebben we in lijn met uw oproep, het traineeship voor de komende twee jaar opgepakt. Hiervoor is dus eenmalig begroot. De trainees starten in oktober, hun traineeship eindigt dan medio 2027. Daarnaast is er nog een aantal andere personele zaken. U heeft besloten tot een reductie van het management zowel op teamleidersniveau als directieniveau. Voor deze opgave zetten we nu de eerste stappen. Afhankelijk van de keuzes die we daarin (moeten) maken, ontvangt u een voorstel voor bijbehorende frictiekosten. Tot slot ontvangt u ook vierde kwartaal een voorstel voor capaciteit voor het domein 'VTH' . Uw besluit tot het behoud van taken van de bedrijfscontactfunctionaris betrekken we daarbij. De saldi van de begroting 2026-2029 zijn voor alle jaren positief: 2026 € 6.861 2027 € 763.510 2028 € 622.400 2029 € 1.924.998
Communicatie en participatie Naast het uitgaan van een persbericht plaatsen wij de begroting 2026-2029 op de website.
Vervolgstappen • • •
Maandag 13 oktober vindt een technische vragenronde (mondeling) voor de gemeenteraad plaats in de raadzaal. Dinsdag 11 november bespreekt en beslist de gemeenteraad over de begroting. Wij kunnen de begroting daarna voor de deadline van 15 november 2025 toezenden aan de Provincie Zuid-Holland.
Reactie college op commissiebehandeling 3