02 bijlage.pdf
Tekst van het document
Bekostiging OV concessies in samenhang met coronacrisis
Concessies en vervoercontracten MRDH Inbestede concessies • • • •
Concessie RET Rail inclusief beheer en onderhoud infra Concessie HTM Rail inclusief beheer en onderhoud infra Concessie Bus Rotterdam en omstreken Concessie Haaglanden Stad
Subsidie 170 mln. 124 mln. 33 mln. 17 mln.
Aanbestede concessies • •
Concessie Haaglanden Streek Concessie Voorne Putten Rozenburg
19 mln. 10 mln.
Overige contracten • • •
Parkshuttle Personenvervoer over water Regiotaxi en maatwerkvervoer
0,7 mln. 2,3 mln. 3,5 mln.
Opbouw concessie RET Rail De Rail concessie is opgebouwd uit de onderdelen zoals in het taartdiagram is aangegeven. Het onderdeel exploitatie bestaat onder meer uit: • • • • • • Exploitatiekosten incl. normrendement Sociale veiligheid Kapitaallasten materieel Vervangingsonderhoud infra
Kosten bestuurders Kosten direct leidinggevenden Energiekosten Verkoopkosten CVL Indirecte kosten incl. algemene overhead
Metrobeheer Onderhoud materieel Dagelijks beheer en onderhoud infra
Dekking concessie RET Rail De dekking van deze concessie bestaat uit: - reizigersopbrengsten voor 54% - subsidie van de MRDH voor 46%
Reizigersopbrengsten
Subsidie MRDH
Corona effect concessie RET Rail - Er is sprake van derving reizigersopbrengsten. - De dekking voor de concessie neemt daardoor af. - De subsidie van de MRDH blijft op een gelijk niveau. derving reizigersopbrengsten subsidie MRDH
reizigersopbrengsten
Effect beschikbaarheidsvergoeding Rijk concessie RET Rail
beschikbaarheidsvergoeding Rijk resteert aan derving = verlies vervoerder reizigersopbrengsten subsidie MRDH
- De beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk dekt een groot deel van de derving van de opbrengsten maar niet alles. - Uitgangspunt is dat de 93-95% van de kosten worden gedekt. - De subsidie van de MRDH blijft op een gelijk niveau.
Zijn er nog vragen?