Bijlage 3 Technische wijzigingen

Bijlage 3: Specificatie technische wijzigingen In deze bijlage is een uitsplitsing van de technische wijzigingen weergegeven. Vervolgens zijn de wijzigingen toegelicht (bedragen x € 1.000).

1. Grex vrijkomende locaties Voor de deelexploitaties binnen de vrijkomende locaties waarvoor een verliesvoorziening is ingesteld, dient jaarlijks een toevoeging voor de indexatie te worden gedaan. Deze toevoeging van totaal € 30.600 in 2024 wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties en heeft geen effect op het saldo. • Programma 3 toevoeging reserve - € 30.600 • Programma 3 onttrekking reserve + € 30.600

2. SPUK Bibliotheek Zuidbroek en Harkstede Het Rijk heeft eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor lokale bibliotheken om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen. De middelen die aangevraagd zijn via deze SPUK zijn bestemd voor de bibliotheek in Zuidbroek en Harkstede. Aan de bibliotheken wordt een subsidie verstrekt voor het herinrichten, uitbreiden collectie, automatisering, extra activiteiten en personele inzet voor verruiming openingstijden. De baten en lasten worden geraamd middels deze begrotingswijziging. De wijziging heeft geen effect op het saldo. • Programma 1 + € 423.816 • Programma 1 - € 423.816 3. SPUK Onderwijsroute Van het Rijk ontvangen we middelen die bestemd zijn voor Onderwijsroute. De Onderwijsroute bereid inburgeraars voor op instroom in het Nederlands beroeps- en hoger onderwijs. We verwachten dat de lasten hoger uitvallen dan er is begroot. De hogere lasten kunnen gedekt worden uit de restant middelen van de SPUK Onderwijsroute uit 2023. Middels deze begrotingswijziging stellen we de begroting bij voor de lasten en baten. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en geen effect op het saldo. • Programma 2 + € 10.000 • Programma 2 - € 10.000 4.

Subsidie woonzorgvisie We ontvangen een subsidie voor opstellen project woonzorgvisie conform subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw van de provincie Groningen 2023-2024. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en geen effect op het saldo. • Programma 3 - € 13.000 • Programma 3 + € 13.000 5. Leges reis- en identiteitsdocumenten De legesopbrengsten uit reisdocumenten zijn € 102.000 hoger. Tot 1 september hebben we aanzienlijk meer aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten van personen van 18 jaar en ouder verwerkt dan oorspronkelijk was geraamd voor heel 2024. Tegelijkertijd zien we een duidelijke afname in aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten van personen jonger dan 18 jaar. Dit kan deels worden verklaard doordat er vaker voor een paspoort wordt gekozen, aangezien dit sinds de brexit verplicht is voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het toenemende aantal reizen buiten Europa, nu de coronacrisis verder achter ons ligt, speelt mogelijk ook een rol. Daarnaast wordt, vanwege de geldigheidsduur van 10 jaar voor beide documenten, vaker uit voorzorg voor een paspoort gekozen. Tegenover de hogere baten staan ook hogere lasten door de afdrachten aan het Rijk (€ 102.000). • Programma 4 + € 102.000 • Programma 4 - € 102.000 6A.

Actualisatie NPG Tijd voor Toekomst De baten en lasten in 2024 worden beide verhoogd met € 163.185 op basis van geactualiseerde begroting van het project. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 5 + € 163.185 • Programma 5 - € 163.185

6B. Beschermd wonen Verhoging van de baten en lasten op basis van geactualiseerde prognose Q3 2024. Deze prognose ontvangen we van de centrumgemeente Groningen. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 2 + € 345.000 • Programma 2 - € 345.000 6C. Verschuiving overheveling 2023 Verschuiving van overheveling 2023: haalbaarheidsonderzoek sociaal plein, van programma 5 naar programma 2. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 2 onttrekking reserve + € 41.300 • Programma 5 onttrekking reserve - € 41.300 7. Loonkosten WSW en Nieuw Beschut Het werkbedrijf ontvangt een hogere bijdrage Loonkostensubsidie voor medewerkers Nieuw Beschut vanwege gewijzigde systematiek. Er wordt nu een loonwaarde van 30% toegepast en 70% Loonkostensubsidie. We stellen de hogere bijdrage bij en daarmee compenseren we de hogere lasten voor WSW-medewerkers en Nieuw Beschut. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 2 + € 772.715 • Programma 2 - € 772.715 8. Degeneratiekosten IBOR We verwachten in 2024 aan degeneratiekosten € 120.000, ook wel straatwerkkosten genoemd. Dit zijn kosten worden gemaakt in de jaren na het ingraven of aanpassen van kabels of leidingen. Er wordt extra onderhoud verricht op deze plekken.

Deze kosten worden vergoed uit de vergoedingen die de gemeente voor degeneratiekosten ontvangt. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 1 + € 120.000 • Programma 1 - € 120.000 9. Bijstelling Leefomgeving De baten en lasten van domein Leefomgeving zijn naar beneden bijgesteld op basis van de prognoses van Q3 2024. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en heeft geen effect op het saldo. • Programma 1 - € 1.847.026 • Programma 1 + € 1.847.026 • Programma 3 + € 141.000 • Programma 3 - € 141.000 10. Regiodeal vitalisering ouderen, Meedoen met dementie, Regionaal arrangement VO en Nieuwkomersonderwijs Voor de projecten Regiodeal vitalisering ouderen, Meedoen met dementie, Regionaal arrangement VO en Nieuwkomersonderwijs worden de baten en lasten geraamd. De middelen voor deze projecten ontvangen we vanuit een specifieke uitkering of subsidie ZonMW. De begrotingswijziging heeft betrekking op 2024 en geen effect op het saldo. • Programma 2 + € 531.826

•

Programma 2 - € 531.826

11. Actualisatie programma gevolgen gaswinning en NPG Programma gevolgen gaswinning De prognose is aangepast met € 6.116.000 voor zowel de baten als de lasten. Per saldo is het effect op de begroting nihil. Het betreft de volgende wijzigingen: • •

• • •

Verlagen van de verwachte uitgaven voor Batch 1588 met € 3.953.000 omdat de uitvoering van de herstelopgave bij deze groep woningen minder snel gaat dan verwacht Verlagen van de verwachte uitgaven knelpuntenpot met € 2.680.000. Een besluit over de inzet van de knelpuntenpot helpt een traject verder, maar leidt niet direct tot lasten in 2024. De kosten van een hersteltraject komen dan later in de uitvoering. Verhogen van de inpassingskosten in 2024 met € 375.000. Een aantal ingrepen zijn eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk was gepland. De inzet vanuit de nieuwe Rijksbijdrage voor sociale- en emotionele ondersteuning worden geraamd op € 210.000 in 2024. Het restant van de afwijking is een verlaging van € 68.000 en bestaat uit verschillende kleinere mutaties in de verwachte doorberekende personeelskosten op basis van de realisatie.

Uitvoering lokaal programma (NPG) De prognose van de budgetten is naar beneden bijgesteld met € 1.550.000 voor zowel de baten als de lasten op basis van de budgetmonitoren van de NPG-projecten. Per saldo is het effect op de begroting nihil. Het betreft de volgende wijzigingen: • • • •

• •

NPG Verpauperde Panden: het budget voor de aankoop en sloop van panden en de subsidie wordt naar verwachting niet in 2024 ingezet, € 1.201.000 minder lasten en baten. NPG Herstructurering Hoogezand-Noord: budget geraamd conform bijdrage in 2024 aan grondexploitatie, € 900.000 meer lasten en baten. NPG Dorps- en wijkplannen: De subsidiepot voor kansen en grote projecten wordt in 2024 nog niet ingezet, € 577.000 minder lasten en baten. NPG Toekomstbestendig cultureel erfgoed: De aanvraagperiode voor subsidies in 2024 is gesloten, het restant budget blijft beschikbaar voor volgende jaren, € 275.000 minder lasten en baten. NPG Verbeteren Veiligheid: actualisatie conform budgetmonitor, € 47.000 minder lasten en baten. NPG Programmakosten: Door lagere personeelskosten en gedeeltelijke vrijval van de overige kosten, € 349.000 minder lasten en baten.

Daarnaast worden de baten en lasten van NPG Pilot Aardgasvrij Wijk Gorecht-Noord opgehoogd met € 411.000. Per onderdeel: • • • • •

Programma 3 + € 411.000 Programma 3 - € 411.000 Programma 5 + € 7.666.000 Programma 5 - € 7.666.000 Balansmutatie investering € 900.000