Aanvullende info onderbouwing bedragen programmaplan

Aanvullende info projectbegrotingen geactualiseerd programmaplan NPG Van: Jannet de Vries/Yolanda van Doeveren

Mailadres:

Datum: 23 november 2022

Zaak:

Jannet.devries@midden-groningen.nl

Aan: Gemeenteraad

Inleiding Tijdens de raadscommissie op 17 november, heeft de VVD-fractie verzocht om aanvullende informatie over de bedragen die genoemd staan in het geactualiseerd programmaplan en de zekerheid van beschikbaar komen van eventuele alternatieve financiering. In dit document is deze info gedetailleerder uitgewerkt voor de projecten met hoge prioriteit. Voor de projecten die bij de vaststelling van de eerste selectie van projecten door de raad zijn aangemerkt als minder prioritair en die dat nu alsnog blijven, is dit minder relevant. Als onderdeel van de verdere uitwerking en aanvraag van de projecten, wordt een volledige projectbegroting opgesteld, die op hoofdlijnen t.b.v. kredietverstrekking aan uw raad worden voorgelegd.

Vervolgfase van gestarte projecten Voor de meeste projecten geldt dat de eerdere projectbegroting ongewijzigd blijft. Wijzigingen zijn: Tweede fase jongeren pitchen cultuurprojecten Dekking van de tweede fase van dit project is/was beoogd uit het overschot van de middelen van Kielzog of de corona cultuur-reserve. Inmiddels is besloten het Kielzog overschot toe te voegen aan de Algemene Middelen. Daarnaast wordt vanwege de energiecrisis een groot deel van de coronamiddelen ingezet voor een noodfonds energie voor de maatschappelijke en culturele sector. Voor inzet van de resterende middelen moet nog een voorstel worden uitgewerkt. Afhankelijk van de evaluatie en het succes van de eerste fase wordt besloten of en welke dekking er is voor fase 2. Tweede fase Tijd voor Toekomst A. Doorgevoerde bezuinigingen ter hoogte van 1,8 miljoen: a. Activiteitenbudget per school gelijkgesteld aan huidige bedrag pilot. Dit blijkt in de praktijk voldoende te zijn. b. Gefaseerd opschalen naar 16 scholen i.p.v. in één keer c. Combineren van de functie van coalitieondersteuners en kind-ouder-ondersteuners(zie hieronder) d. Co-financiering Regiodeal: € 321.525 e. Co-financiering NPG thematisch: € 239.539 f. Co-financiering Nationaal Programma Onderwijs: € 510.845,Daarnaast zijn er de komende jaren nog de volgende kansen:

Pagina:

2 van 4

Datum: Zaak:

Klik of tik om tekst in te voeren.

Onderwerp:

a. Bijdrage Rijke Schooldag vanuit de voorlopersregeling: €600.000 voor de 6 Oost-Groningse gemeenten, inzet via de Regiodeal. Deze middelen zijn geen besparing, maar worden ingezet om drie activiteitenlijnen samen te ontwikkelen: weerbaarheidstrainingen, beroepencarrousel en kwaliteit aanbod. b. Cofinanciering vanuit het onderwijs vanaf schooljaar 2025/2026 voor de inzet van kindouder-ondersteuners. c. Vanaf 2025/2026 mogelijk invoering landelijke Rijke Schooldag. Dat zou betekenen dat er een nieuwe financieringsstroom naar het onderwijs gaat. Mogelijk betekent dit dat er dan NPG geld vrijvalt. B. Ophoging van het budget door koppeling met andere projecten uit het lokaal programmaplan. Aan het budget van Tijd voor Toekomst zijn in dit advies de bedragen voor Doorontwikkeling Kindcentra & Preventieve Zorg in de School (2 x € 1.640.000) samengevoegd tot een bedrag van € 3.280.000 voor de kind-ouder-ondersteuners. Uit de huidige pilot blijkt dat hier geen aparte projecten voor gestart hoeven worden omdat met de inzet van kind-ouder-ondersteuners en de buitenschoolse activiteiten de doelen van deze projecten ook al bereikt worden. Door de projecten samen te voegen ontstaat er meer samenhang en efficiëntie. Tweede fase Verbeteren Veiligheid In het oorspronkelijk programmaplan was een globale kostenraming opgenomen.

Op basis van de pilot en meer gedetailleerdere begroting voor de vervolgfase, blijkt dat er minder geld nodig is dan gepland. Deze begroting (uitgebreid Excelbestand) kunnen we indien gewenst toesturen, maar komt ook op hoofdlijnen terug in de kredietaanvraag die na goedkeuring door het NPG-bestuur aan uw raad wordt voorgelegd. Hoogezand Noord deel III De publieke investering voor de herstructurering Hoogezand Noord is geraamd op 40-45 miljoen. Dit kan voor een deel uit ontwikkelopbrengsten betaald worden (opbrengst van verkoop van gronden aan ontwikkelende partijen). Voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling, die valt binnen de looptijd van het NPG (10 jaar) gaat het om 14 miljoen aan publieke investeringen. Dit wordt gedekt vanuit de NPG aanvraag deel I (€ 2.510.750) en deel II (€ 6.500.223). Er resteert dan een tekort van bijna € 5 miljoen. €4 miljoen hiervan zou op basis van het oorspronkelijk programmaplan vanuit andere NPG-projecten komen. Denk bijvoorbeeld aan verplaatsing van een bedrijf vanuit het

Pagina:

3 van 4

Datum: Zaak:

Klik of tik om tekst in te voeren.

Onderwerp:

project Bedrijvig en Leefbaar, maar ook een bijdrage vanuit het project Verpauperde panden. In de praktijk is het beter werkbaar om deze bedragen toe te voegen aan de projectbegroting Hoogezand Noord. Daarom is Hoogezand Noord deel III nu als een apart project toegevoegd. In de projectbegroting zat een overlap in de inzet op de sociale component van de wijkvernieuwing. Omdat er op sociaal vlak ook veel NPG-projecten gestart zijn, hoeft deze inzet niet meer uitsluitend uit de begroting Hoogezand Noord betaald te worden. Daarom is het geraamde bedrag van € 4 miljoen teruggebracht naar € 3,5 miljoen. Nu er concreet geïnvesteerd gaat worden in opbouwwerk voor onder andere dit project, is dit in onze ogen een realistische bezuiniging. In combinatie met de recent toegekende bijdrage van € 4,7 miljoen uit het mobiliteitsfonds, is er voldoende zekerheid dat fase 1 en 2 hiermee gerealiseerd kunnen worden.

Nog aan te vragen projecten (met hoge prioriteit) binnen het lokaal programma Programma Bedrijvig & Leefbaar Het programma Bedrijvig en Leefbaar bestaat uit de volgende projecten uit het oorspronkelijk programmaplan: 1) Uitwerking verminderen overlast bedrijven. 2) Herstructureren bedrijventerreinen. 3) Amoveren woonfunctie. 4) A7-zone. Voor deze projecten was een totaalbedrag van € 15,2 miljoen opgenomen in het programmaplan. Hieronder lag een onderbouwing gebaseerd op de toen beschikbare informatie. Inmiddels zijn er een aantal resultaten en ontwikkelingen die leiden tot nieuwe inzichten. Het budget van 1) Uitwerking verminderen overlast bedrijven is eerder al toegevoegd aan Hoogezand-Noord. Verder heeft 4) A7zone geleid tot het Ruimtelijk-economisch perspectief A7-N33 (door de raad vastgesteld op 27 oktober 2022). Er volgt nog een nadere verkenning van de ontwikkelruimte rondom Hoogezand. Bij de actualisatie van het programmaplan wordt € 4 miljoen van de € 15,2 miljoen beschikbaar gesteld voor Hoogezand Noord. We gaan onderzoeken of en hoe we het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen kunnen combineren met het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. Het nu voorgestelde bedrag van € 4 miljoen is gebaseerd op een eerste raming vanuit de Doorstartnotitie Bedrijvig en Leefbaar die op 28 november 2019 door de raad vastgesteld is.

Verder is er ook een visie opgesteld voor Foxhol Ter Meer. Dit plan zet in op het voorkomen van geluids- en verkeersoverlast en het creëren van een groene overgang tussen bedrijvigheid en wonen. Ook het gebied Foxhol Ter Meer wordt betrokken bij het programma B&L. Voor dit gebied zijn er reële kansen voor cofinanciering vanuit de landschapswerkplaats. Op basis van nader te bepalen criteria (zoals uitvoerbaarheid/urgentie, voorkomen overlast omgeving – aantal woningen, vrijkomende hectares, te ontwikkelen hectares, raming kosten) volgt

Pagina:

4 van 4

Datum: Zaak:

Klik of tik om tekst in te voeren.

Onderwerp:

een verdere financiële onderbouwing als onderdeel van de kredietaanvraag die aan uw raad wordt voorgelegd.

Versterken landschap en natuur: combinatie Groeningen + Ontwikkelen ’t Roegwold en Schildmeer + Ontwikkelen Zuidlaardermeer Voor de drie projecten stond in het oorspronkelijk programmaplan € 2 miljoen geraamd. Dit geld was zowel bestemd voor het proces als voor gedeeltelijke uitvoering. De raming is nu teruggebracht naar € 500.000 uitsluitend voor het proces. Binnen dit bedrag is inzet geraamd voor deelname aan een Europees Interreg uitwisselingsprogramma Buffer+ met inzet van Midden-Groningen binnen het bestuurlijk platform Groeningen en het provinciale project de Innovatiewerkplaats. Dit Buffer+ programma is speciaal gericht op de transitie van laagveengebieden. De deelname biedt MiddenGroningen zicht op Brusselse financieringsbronnen, waarmee in de toekomst de lokale invulling gefinancierd zou kunnen worden. Daarnaast biedt het programma ook ruimte voor Midden-Groningen om deel te nemen aan het provinciale traject om de komende 10 jaar tot uitvoering van een Veenweidestrategie te komen, waarbij enkele gebieden aan de oostgrens van onze gemeente al zijn aangewezen als pilotgebied (Lageland en Blauwe Molen polder). Het doel van deze inzet is een gebiedsgericht investeringsplan, bestaande uit private- en publieke middelen. Overige middelen voor uitvoering kunnen komen uit de Landschapswerkplaats.

Voor dit provinciale project is recent €31 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Toukomst. Hieruit worden nu al drie (kleine) pilotprojecten in onze gemeente gefinancierd.

Uitvoeren via andere projecten in het lokale programma Zie de info in de actualisatie. Deze projecten worden inclusief oorspronkelijk geraamde middelen toegevoegd aan ander project of kunnen zonder aanvullende middelen gerealiseerd worden binnen een lopend NPG- project. Voor wat betreft het project Duurzaam particulier bezit, geldt dat onder andere door de middelen voor het ‘plan van aanpak Energiebesparende maatregelen’ de invulling van de nodige cofinanciering voor het Volkshuisvestingsfonds steeds realistischer wordt. Uitvoeren via regulier beleid of anders Zie de info in de actualisatie.