77. Raadsbrief kadernota 2024-2027 GR Veiligheidsregio Groningen

Raadsbrief Datum:

13 februari 2023

Verzenddatum:

Behandeld door:

Karin Hoeben

Mailadres:

karin.hoebenC~midden-groningen.nl

Zaak:

1039982

Portefeuillehouder:

Adriaan Hoogendoorn

Onderwerp:

Kaderbrief 2024-2027, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Geachte leden van de raad, Bijgaand bieden wij u de Kaderbrief 2024 - 2027 aan van de gemeenteschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Dit ten behoeve van informatieverstrekking aan de gemeenteraad gelet op het bepaalde in artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. De Kaderbrief 2024 - 2027 bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2024. In de vergadering van 8 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur de Kaderbrief 2024 - 2027 vastgesteld en besloten deze door te geleiden naar de deelnemende gemeenten. De beleidsbegroting zal conform de wet gemeenschappelijke regelingen in het voorjaar van 2023 aan u worden voorgelegd voor het zienswijzetraject. In de huidige financieel economische onzekere tijden is het niet eenvoudig een betrouwbare begroting op te stellen. De loon- en prijsontwikkeling laat zich lastig inschatten. Kaderbrief 2024-2027 Vanuit de planning &control cyclus dient voorafgaand aan het opstellen van de beleidsbegroting 2024 (inclusief meerjarenperspectief t/m 2027) de kaderbrief met de beleids- en financiële uitgangspunten te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Landelijke ontwikkelingen: • Werkgeverschap: In 2023 wordt een significante loonstijging verwacht. Dit heeft gevolgen voorde hoogte van de deelnemersbijdrage.

• Toekomstbestendig brandweerstelsel: De VRG zal pas concrete stappen zetten als er landelijk overeenstemming is bereikt over hoe de implementatie gaat gebeuren en hoe dit wordt gefinancierd. [1]

•

Pagina:

2 van 4

Datum:

13 februari 2023

Zaak:

1039982

Verzekeringen: Vanwege inkoopvoordelen verwacht de VRG een lagere premie vanaf 2024. Stijgende prijzen en levertijden: Door de wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne en energiecrisis zijn grote problemen ontstaan in de beschikbaarheid van grondstoffen en energie. Er is schaarste in halffabricaten en in productiecapaciteit. Dit zorgt voor enorme prijsstijgingen en veel langere (tot niet af te geven) levertijden. De (financiële) consequenties van de prijsstijgingen voor VRG op langere termijn zijn nog niet te overzien. Omgevingswet: De verwachting is dat de nieuwe taken per saldo structureel een extra inzet van minimaal 2 tot 3 fte vragen van VRG. Opvatting VRG is dat de extra taken door het Rijk gefinancierd moeten worden. Om het Rijk hierop te attenderen, is vanuit de veiligheidsregio's gezamenlijk een brief naar het Rijk gestuurd. Mochten gemeenten, via het gemeentefonds, (deels) gecompenseerd worden voor de extra uitvoeringkosten als gevolg van de Omgevingswet dan zullen ook de extra kosten voor VRG geclaimd worden.

Regionale ontwikkelingen: • Strategisch huisvestingsplan: De huidige vastgoedportefeuille van VRG is sterk verouderd wat ertoe leidt dat locaties qua AR60-eisen of functionaliteit te kort schieten. Aan de hand van een aantal scenario's zíjn de financiële consequenties doorgerekend en zijn zowel de investeringskosten als de totale exploitatiekosten voor huisvesting in kaart gebracht. Het vernieuwen van de kazernes leidt in alle gevallen tot aanzienlijk hogere lasten dan de huidige exploitatiekosten. De verwachting is dat het Strategisch huisvestingsplan en de daaruit voortkomende keuzes begin 2023 bestuurlijk kan worden voorgelegd. • Meldkamer Noord-Nederland: De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) moet in 2023 een landelijk netwerk vormen van tien meldkamers, die technisch met elkaar zijn verbonden en elkaars taken kunnen overnemen. In het nieuwe convenant tussen de drie noordelijke veiligheidsregio's worden de (beleids-)ontwikkelingen van de afgelopen jaren opgenomen en de daarover reeds gemaakte afspraken geformaliseerd. De verwachting is dat de (structurele) kosten voor VRG aanzienlijk zullen stijgen, enerzijds ten gevolge van dit convenant anderzijds ten gevolge van verwachte CAO-stijgingen. Financieel kader 2024-2027: • Landelijke en regionale ontwikkelingen zijn omkleed met grote (financiële) onzekerheden. • Uitgangspunt financieel nog steeds de nullijn.

Maar dat is niet in alle gevallen meer realistisch en haalbaar. • De komende jaren zullen op diverse ontwikkelingen extra stappen gezet moeten worden, maar de meeste hiervan zijn momenteel te onzeker om ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief al bedragen aan te koppelen. • Impact Herijking gemeentefonds: Vanaf 1 januari 2023 wordt een compleet herzien verdeelmodel gebruikt. Hierdoor is een groter effect dan gebruikelijk op de gehanteerde verdeelsleutel ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage te verwachten omdat ook ~2~

Pagina:

3 van 4

Datum:

13 februari 2023

Zaak:

1039982

verdeelmaatstaven wijzigen. De VRG laat door Cebeon een doorrekening maken van de effecten na het uitkomen van de decembercirculaire 2022. Deze worden meegenomen in de doorrekeningen van de gemeentelijke bijdragen in de actualisatie begroting 2023 en begroting 2024. Taakstellingen: VRG heeft de structurele taakstelling inmiddels weten op te lossen en zal vanaf de begroting 2024 geen taakstelling meer presenteren. Weerstandsvermogen: is negatief als gevolg van de getroffen FLO-voorziening bij de jaarrekening 2019. Ultimo 2021 bedraagt de algemene reserve naar schatting - € 7,2 miljoen. Er is dan ook geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen of nieuwe ontwikkelingen te kunnen financieren uit reserves. Afgesproken is dat de negatieve algemene reserve in 5 jaar (2020-2024) wordt aangevuld door de gemeenten. In de begroting van de gemeente Midden-Groningen is genoemde meegenomen. FLO: De VRG verwacht, net als in andere sectoren, significante loonstijgingen, die ook impact hebben op de FLO-kosten. Strategisch huisvestingsplan: Voor het strategisch huisvestingsplan is gerekend met een gemiddelde uitzetting van de exploitatiekosten voor de komende 10 jaar op basis van scenario 2A. Genoemde betekent een uitzetting van de begroting van € 1,3 miljoen per jaar vanaf 2024. Dit bedrag wordt eerst gebruikt voor fondsvorming.

Uitgaande van een aandeel van Midden-Groningen van 9,1% in de totale deelnemersbijdrage zou dit tot een jaarlijks hogere deelnemersbijdrage leiden van € 118.000 (indicatie). Indexerering: Indexatie (autonoom) inclusief een geschatte CAO-loonstijging van 10% in 2023. Genoemde leidt tot een uitzetting van de begroting. Uitgaande van een aandeel van Midden-Groningen van 9,1% in de totale deelnemersbijdrage zou dit in 2023 tot een hogere deelnemersbijdrage leiden van € 251.000 (indicatie), 2024 € 323.000 (indicatie) Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage alle gemeenten: Onderstaande tabel is zonder bijdrage voor FLO en extra gemeentelijke bijdrage negatieve algemene reserve.

Huidige gemeentelijke bidrage regulier(begr. 2023)'

44.372

45.135

45.974

46.829

(Bijstelling) indexering Ionen en prijzen

2.759

3.551

4.332

4.984

1.300

1.300

1.300

49.98ó

51.606

53.113

Regionale ontwikkelingen (structureel) Huisvesting / SHP gem. l ~~aadijkse extra kosten Nieuwe gemeenCelijke bijdrage regulier (act.2023+ bear.202d)•

47.131

1.551

54.663

Vorig jaar heeft de Veiligheidsregio voor de gemeenteraadsleden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ook dit jaar worden er drie bijeenkomsten, waarvan twee fysiek en één digitaal. De data worden nog met u gedeeld. Voor het proces van de begroting 2024 organiseert de Veiligheidsregio in het voorjaar 2023 ook enkele bijeenkomsten.

[3]

Pagina:

4 van 4

Datum:

13 februari 2023

Zaak:

1039982

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen A ~~~r~~ /1~.~~~~

A. Hoogendoorn Burgemeester

H.P. Bakker Gemeentesecretaris

Bijlage: Kaderbrief 2024 - 2027

[4]