267 1 overzicht coronacompensatie 31 mrt 2021

2020 compensatiepakket coronacrisis

compensatie sept./dec.

uitgaven

restant

2021 compensatie sept/dec. mrt.circ. vlg.circ.

toelichting uitgaven

restant

1 Lokale culturele voorzieningen

376.000

-158.000

218.000

2 Buurt- en dorpshuizen

57.000

-132.500

-75.500

Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

3 Inhaalzorg Jeugdwet

153.000

p.m.

153.000

De meerkosten coronacrisis voor jeugd en wmo zijn nog lastig te duiden en worden voorshands gedekt uit de bestaande budgetten. Rapportage hierover via de dashboards jeugd en wmo.

4 Inhaalzorg Wmo 2015 5 Voorschoolse voorziening peuters

61.000 35.000

p.m. -5.500

61.000 29.500

6 Toeristen- en parkeerbel.

- parkeerbelasting

17.000

-56.000

-39.000

-56.000

-56.000 Collegebesluit 16-3-2021 om de VVE De Hooge Meren, 2 termijnen over 2020 en 2021 kwijt te schelden resp. niet in rekening te brengen.

7

- toeristenbelasting

61.000

61.000

-34.000

-34.000 Gederfde inkomsten toeristenbelasting 2020 (aanslagen opgelegd in 2021). Wordt betrokken bij de eerstvolgende bijstelling van de begroting 2021.

8 Participatiewet:

BWRI

610.000

-750.000 -140.000

Wedeka

211.000

-211.000

0

24.000

-20.000

4.000

9 Vrijwilligersorganisaties

409.000

409.000 Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

Zie opmerking onder 3 Jeugd. 21.723 Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

21.723

De nadelige ontwikkeling voor het werkbedrijf (incl.doorbetaling Wedeka) is bij de NJN 2020 ingeschat op circa € 1 miljoen. Op rekeningbasis bedragen de kosten totaal € 961.000.

Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

2020 compensatie sept./dec. 159.000

uitgaven -50.000

restant 109.000

11 Noodopvang kinderen van ouders met cruc.ber.

73.000

-11.500

61.500

12 Precariobel. en markt- en evenementenleges

5.000

-6.000

-1.000

13 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

95.000

-127.000

-32.000

14 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

99.000

15 Pilot veranderopgave inburgering

28.000

16 Continuïteit van zorg (COVID 19) 17 Compensatie quarantainekosten 18 Aanvullende pakket re-integratiekosten

105.000 13.000 218.000

compensatiepakket coronacrisis 10 Toezicht en handhaving

19 Impuls re-integratie 2021

99.000

-28.000

2021 compensatie sept/dec. mrt.circ. vlg.circ.

toelichting uitgaven

Extra inzet boa's voor 2020. Loopt nog aanvraag bij ministerie justitie en veiligheid voor aanvullende compensatie. Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

84.000

-1.000

-1.000 Verwachte derving inkomsten marktgelden. Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

-84.000

0 Contactplein verwacht met de extra kosten binnen de ontvangen compensatie van 84.000 te blijven. Zie collegevoorstel aanwijzen stembureaus (16-2-2021). Volgt nadere informatie contactplein.

0

105.000 13.000 218.000

restant

De pilot veranderopgave is betrokken bij de overhevelingsvoorstellen t.b.v. de jaarrekening 2020.

502.000

-529.800

268.000

0

-27.800 Voorstel in voorbereiding door BWRI over inzet van een bedrag van € 529.800 voor een ondernemersloket Midden-Groningen en re-integratie activiteiten extra instroom in de bijstand. Dekking uit de budgetten aanvullend pakket reintegratiekosten en impuls reintegratie 2021. 268.000 Budget gedeeltelijk ingezet voor Ondernemersloket MiddenGroningen en re-integratie activiteiten extra instroom in de bijstand.

2020 compensatie sept./dec. 52.000

compensatiepakket coronacrisis 20 Gemeentelijk schuldenbeleid

21 Bijzondere bijstand Najaarsnota 2020 Hogere kosten facilitair: 20 extra schoonmaakkosten 21 desinfectiezuilen en -middelen

uitgaven -52.000

18.000

raming NJN -118.000 -98.000

22 faciliteren thuiswerken en inrichting werkplekken

-63.000

23 personele kosten facilitair

-71.000

Totaal extra kosten facilitair

restant 0

18.000

2021 compensatie sept/dec. mrt.circ. vlg.circ. 106.000

uitgaven -106.000

36.000

toelichting restant 0 Collegebesluit 16-3-2021 om een bedrag van € 158.000 in te zetten voor vroegsignalering (€ 75.000) en ondersteuning aan ondernemers met schulden €83.000). Het voorstel bevat ook een voorstel tot overheveling van €52.000 van 2020 naar 2021. 36.000

-150.000 -150.000

Bij de NJN 2020 is rekening gehouden met € 350.000 extra kosten. De verwachte meerkosten bij de NJN zijn niet allemaal in 2020 opgetreden. -20.000

-20.000 De extra kosten voor 2020 zijn betrokken bij de NJN. Ook voor 2021 worden extra kosten verwacht. DT voorstel 22-3-2021. Opstellen beleid en richtlijnen, het aanpassen van informatie topdesk en website.

-350.000

24 Meerkosten inzameling afval

-110.000 -110.000

25 Gederfde (huur) inkomsten sportfaciliteiten

-300.000 -300.000 -67.000

-67.000

p.m

p.m

98.089

p.m

98.089 Bedrag tov NJN met 10.000 gestegen. Effecten NJN gebaseerd op informatie t/m september. Voorstel in voorbereiding m.b.t. de kwijtschelding van huur over het vierde kwartaal 2020 sportvereningingen en scholen. p.m Het rijk heeft de regeling TVS verlengd voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021. De details over de regeling en de positieve financiële gevolgen zijn nog niet bekend.

2020 compensatie sept./dec.

compensatiepakket coronacrisis 26 Stelpost nog te maken kosten

500.000

af: besluit sociaal beleid

454.000

rest

46.000

27 Lagere kosten arbeidsparticipatie

uitgaven 0

restant 0

0

0

2021 compensatie sept/dec. mrt.circ. vlg.circ.

Bij de NJN werd verwacht dat de kosten van de re-integratie trajecten lager zouden uitvallen. Dat blijkt op rekeningbasis niet het geval.

30 Extra investering in chromebooks

-19.800

-30.000

-30.000

0

0

restant Aframen restant stelpost najaarsnota 2020 € 46.000. Compensatie coronaschade sociaal beleid (collegebesluit 19-1-2021).

28 Tijdelijk extra inzet personeel

29 Extra kosten bestuur m.b.t. digitaal vergaderen

toelichting uitgaven

-19.800 Tijdelijk extra inzet personeel i.v.m. extra taken in kader van coronamaatregelen. Opgave Griffie extra kosten digitaal vergaderen.

-8.400

31 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

223.384

246.616

-470.000

-8.400 Betreft de kapitaallasten van een extra investering van 40.000. 0 Bij de maartcirculaire heeft het rijk voor het eerste kwartaal € 65 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De toevoeging van de middelen voor het tweede kwartaal worden betrokken bij een volgende circulaire. College besluit 16-3-2021 een bedrag van € 470.000 in te zetten voor uitvoering van de TONK.

32 Perspectief jeugd en jongeren 33 Jongerenwerk 34 Mentale ondersteuning jeugd 35 Activiteiten en ontmoetingen jeugd 36 Bestrijden eenzaamheid ouderen 37 Extra begeleiding kwetsbaren groepen

totaal compensatie kosten coronacrisis MG

132.687 45.637 38.308 26.237 142.583 189.549

2.470.000 -2.264.500

205.500

1.405.000

918.197

132.687 45.637 38.308 26.237 142.583 189.549

246.616 -1.329.000

1.240.813

2020

2021 compensatie sept/dec. mrt.circ. vlg.circ.

uitgaven

Via de september en decembercirculaire 2020 is ontvangen Via de maartcirculaire 2021 is ontvangen Verwacht bij eerstvolgende circulaire 2021 Compensatie door het Rijk

2.020 2.470.000 0 0 2.470.000

2.021 1.405.000 918.197 246.616 2.569.813

Voor zover nu bekend bedragen de corona kosten (per saldo)

-2.264.500

-1.329.000

205.500

1.240.813

compensatiepakket coronacrisis

compensatie sept./dec.

uitgaven

restant

toelichting

Recapitulatie Overzicht ontvangen /nog te ontvangen compensatie en hieruit gedekte kosten.

Resterende middelen coronacompensatie Voorgesteld wordt de resterende middelen 2020 over te hevelen naar 2021 en toe te voegen aan het coronacompensatiebudget 2021.

restant