Document · PDF

232.1 Bijlage 1 Werkplan 2025 Kwartier Zorg en Welzijn

Raadsvergadering 19 december 2024, gemeente Midden-GroningenBij agendapunt: Raadsbrieven7.069 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

WERKPLAN 2025 NOVEMBER 2024

INHOUD 1.

Inleiding ......................................................................................................................................................... 2

Ambities 2025 & afbakening ......................................................................................................................... 4

De basis op orde ............................................................................................................................................ 6

Sociale veerkracht ......................................................................................................................................... 7

Integraal en gebiedsgericht werken ............................................................................................................ 11

Jeugd ............................................................................................................................................................ 13

Verantwoording ........................................................................................................................................... 16

Bijlage 1: Begroting ............................................................................................................................................... 17

1. INLEIDING Kwartier Zorg & Welzijn heeft een decennialange relatie met de gemeente Midden-Groningen en haar voorgangers. In deze periode hebben tienduizenden inwoners van Midden-Groningen naar tevredenheid een beroep gedaan op onze brede dienstverlening. Dagelijks zetten onze bevlogen en goed opgeleide vakmensen zich in om onze inwoners te ondersteunen bij tal van vragen en initiatieven. We zijn blij dat we ook in de komende jaren in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen mogen werken aan het realiseren van een sociaal veerkrachtig Midden-Groningen. Sterk inhoudgedreven werken we verder aan een bruisende organisatie en aan de transformatie van het sociaal domein. De basis van onze aanpak is gestoeld op de visie sociale veerkracht en gaat uit van een systeemgerichte, oplossingsgerichte en relationele benadering van inwoners en vraagstukken. Daarbij werken we integraal en gebiedsgericht. Zo dragen we bij aan de transformatie in ondersteuning en hulpverlening. We zijn ook realistisch. Er is meer vraag dan we kunnen beantwoorden met de huidige middelen. Dit komt met name tot uiting in de wachtlijst bij Jeugd. Dat maakt dat inwoners soms lang(er) moeten wachten. Dat kan soms positief, maar ook negatief uitpakken voor de problematiek. En dat brengt soms risico’s met zich mee. Het financiële kader is echter duidelijk. Binnen dat kader werken we zo efficiënt mogelijk.

In Midden-Groningen staan we voor de uitdaging om onze wijken en inwoners te ondersteunen in een snel veranderende samenleving. We kennen de problemen en opgaven in onze gemeente. Daarbij is het noodzaak om de middelen efficiënt in te zetten. Onze focus voor 2025 is daarom het verbinden van mensen, organisaties en initiatieven. Kwartier kan niet alles zelf en wil ook niet alles alleen doen; samen met alle samenwerkingspartners kunnen en bereiken we meer. In 2025 zal Kwartier haar spilfunctie gebruiken om de samenhang te verbeteren en krachten te bundelen zodat we met zijn allen onze inwoners kwalitatief goed en efficiënt van dienst kunnen zijn. We nemen deel aan relevante ketens en waar nodig pakken we de leiding. Om de druk op het zorgnetwerk te verkleinen, zetten we in op het bundelen van de kracht van onze inwoners, onze ketenpartners en ondernemers. Zo dragen we bij aan een sterk voorliggend veld. De doelen voor het sociaal domein zoals beschreven in de strategische visie Sociale Veerkracht, het Raadsakkoord en het Raadswerkprogramma 2022-2026 en de programmabegroting 2024 vragen om een

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

transformatie, niet alleen in het sociaal domein. Het vraagt om een verandering in de samenleving. Na decennia van toenemende individualisering is er behoefte aan verbinding, sociale cohesie en samenredzaamheid, kortom: een sterke sociale basis voor alle inwoners. Kwartier draagt bij aan deze verandering. Vanuit zichtbaarheid in de wijken en dorpen ontstaat er verbinding. Vanuit verbinding werken we aan de sterke sociale basis en komen we vervolgens toe aan preventie, vroegsignalering en vroeginterveniëring en zetten we als dat nodig is in op professionele zorg en welzijn. Bovenstaande hoofdlijnen hebben we concreet gemaakt in dit werkplan. Dit werkplan is tot stand gekomen op basis van de wensen van de gemeente Midden-Groningen zoals deze zijn verwoord in haar opdrachtformulering, de ontwikkelingen en trends die we vanuit de praktijk signaleren, trends binnen het sociaal domein en onze eigen ambities. Bij het werkplan presenteren we een bijbehorende begroting (bijlage 1) op basis van het ons beschikbare gesteld budget. Vanwege een ontoereikende indexatie hebben wij onze formatie moeten aanpassen. Het werkplan is geen statisch document. Aan de hand van de actualiteit en in samenspraak met de gemeente kunnen er tussentijds beargumenteerde bijstellingen plaatsvinden. Deze wens zien we ook terug in de opdrachtformulering van de gemeente.

Kwartier is bezig met het opstellen van haar strategische koers. Deze koers zullen we de eerste helft van 2025 presenteren. Het kan zijn dat deze koers aanleiding geeft voor bijstellingen in het werkplan. Dit doen we altijd in samenspraak met de gemeente. Daarnaast komen we in november 2024 met een procesvoorstel om dieper in te gaan op de problematiek rond de wachtlijst Jeugd en mogelijke oplossingen. We zullen daarvoor enkele sessies plannen om samen met een vertegenwoordiging vanuit de gemeente door te spreken over dit onderwerp. Tenslotte: het werk wat verwoord staat in dit werkplan heeft een grote impact op de levens van onze inwoners. Soms op korte termijn, soms op langere termijn. We zijn trots op wat we elke dag mogen betekenen en we zijn vooral trots op de inwoners die het proces/traject met ons aangegaan. Wij zijn ondersteunend, zij doen het! Anne de Vries, directeur-bestuurder

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

2. AMBITIES 2025 & AFBAKENING Kwartier heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij een veelzijdig pakket aan diensten heeft. We zijn goed in staat om in te spelen op vragen die leven in Midden-Groningen. De basis vormt het uitvoeren van het beleid inzake Jeugd, Welzijn en WMO. In 2025 gaan we hiermee door. Voor 2025 heeft Kwartier in dit werkplan op basis van de opdrachtformulering op de volgende thema’s ambities opgesteld: 1. 2. 3. 4.

De basis op orde: medewerkers in staat stellen kwaliteit te leveren Sociale veerkracht: het verbinden van mensen, organisaties en initiatieven Integraal en gebiedsgericht werken: vanuit analyse capaciteit gericht inzetten Jeugd: grip op de aanmeldingen

Hoewel we op dit moment de volledige focus hebben op thema 4 Jeugd, werken we eveneens om meer voorliggend te werken. De volgorde zoals hierboven is inhoudelijk de meest wenselijke volgorde. In de praktijk werken we parallel aan deze vier ambities. Deze ambities zijn niet nieuw. We vinden het belangrijk om structureel te blijven bouwen aan deze thema’s.. In de komende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt. In de teamplannen worden alle teams en disciplines gevraagd concreet te maken op welke wijze zij gaan bijdragen aan de ambities en prioritering in 2025. Zo zorgen we ervoor dat het geborgd wordt. Dit werkplan gaat over de basissubsidie van Kwartier. Echter krijgt Kwartier ook projectsubsidies. Deze projecten zijn onlosmakelijk verbonden met onze hierboven genoemde prioriteiten en zijn daarom ook benoemd in dit werkplan. Indien het om een project gaat waarvoor we subsidie krijgen dat buiten de basissubsidie valt, wordt dit aangeduid met: PS (projectsubsidie). Afbakening De gemeente Midden-Groningen heeft een uitgebreide opdrachtformulering voor 2025 geschreven. Kwartier kan de opdrachtformulering 2025 grotendeels onderschrijven. Wij kunnen echter niet aan alles voldoen binnen het subsidiebedrag.

Bij het inrichten van inloopmogelijkheden, activiteiten, locaties, gebiedsanalyses, en de aanwezigheid van aanspreekpunten in elke wijk en elk dorp, achten wij het belangrijk om een realistisch perspectief te bieden op wat haalbaar is. Hoewel we dankzij onze medewerkers, activiteiten en projecten een breed bereik hebben, vergt een effectieve gebiedsgerichte aanpak een gerichte en strategische inzet van onze middelen. In 2025 bouwen we voort op onze gebiedsgerichte werkwijze, waarbij we op basis van sociale gebiedsanalyses keuzes zullen maken in de inzet van onze disciplines en diensten. Dit betekent dat we mogelijk moeten herschikken door bepaalde disciplines af te bouwen en andere juist te versterken, steeds met een onderbouwde aanpak. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde diensten in specifieke gebieden minder beschikbaar zijn. Bij deze keuzes ligt onze prioriteit op de ondersteuning van kwetsbare inwoners en het versterken van preventie, om intensievere hulp- en zorgvragen te voorkomen. We zullen deze prioritering zorgvuldig met de gemeente afstemmen, met oog voor de mogelijke impact en consequenties van onze beslissingen. De gemeente Midden-Groningen heeft deelbudgetten vastgesteld binnen de subsidie, wat wij hebben door vertaald in onze begroting (bijlage 1).

Dit houdt onder meer in dat we in 2025 minder formatie beschikbaar hebben voor Casemanagement Jeugd in vergelijking met 2024 en 2023. Bij een gelijkblijvende instroom van jeugdigen als in 2024 verwachten wij dat dit een toename van wachttijden en wachtlijsten tot gevolg kan hebben. Kwartier streeft ernaar om waar mogelijk meer lichte jeugdhulp te bieden, dit om geïndiceerde zorg te voorkomen, maar binnen de huidige kaders is dit helaas beperkt realiseerbaar. Om toch grip te houden op de wachtlijst, deze waar mogelijk te reduceren, en een kwalitatieve verwerking van de instroom te waarborgen (met 100% van de dossiers op orde), heeft Kwartier een stappenplan opgesteld. Dit plan richt zich op structurele knelpunten, aangevuld met enkele kortetermijnmaatregelen.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

We bespreken dit (proces)stappenplan in de reguliere overleggen en zullen met concrete voorstellen komen. Aangezien de uitvoering hiervan nauwe afstemming tussen Kwartier en de gemeente vereist, hebben we ervoor gekozen om dit buiten het huidige werkplan te houden. In de opdrachtformulering voor 2025 heeft de gemeente Midden-Groningen aanvullende wensen geformuleerd. Kwartier ziet, net als de gemeente, zeker de meerwaarde van deze punten, maar Kwartier kan binnen de huidige capaciteit, beschikbare middelen en bestaande prioriteiten hier geen invulling aan geven. Het gaat specifiek om: -

Het ontwikkelen van een functie voor ouderenregisseur; Versterking van de samenwerking tussen onze vrijwilligerscoördinatoren en de coördinator Oekraïners; Een onderzoek naar de werving van vrijwilligers; Innovatie en doorontwikkeling van de ondersteuning voor mantelzorgers.

Om deze doelen te realiseren, zou het noodzakelijk zijn om aanvullende middelen beschikbaar te stellen, prioriteiten aan te passen en/of tijd en capaciteit anders in te richten. Daarnaast willen wij benadrukken dat de Vrijwillige Hulpdienst (VHD), waarvoor we in het verleden een aparte subsidie ontvingen, een belangrijk onderdeel vormt van onze werkwijze in het ondersteunen van mensen met inzet van vrijwilligers. Ondanks het stopzetten van de subsidie blijven wij hieraan vasthouden, gezien de waarde die deze dienst toevoegt aan onze missie. Indien de gemeente Kwartier verzoekt deze prioriteiten toch op te pakken, bespreken wij graag samen de benodigde aanpassingen en extra middelen om deze wensen te realiseren. De gemeente rond eind 2024 een onderzoek af naar een toekomstbestendige OGGZ en vraagt Kwartier samen vorm te geven aan deze toekomstbestendige OGGZ. Op basis van de uitkomsten en/of wensen van de gemeente op dit gebied zullen we hierover gezamenlijk afspraken maken. Wat betreft de verklarende analyse volgen wij de landelijke richtlijnen door deze toe te passen in specifieke gevallen: bij uithuisplaatsingen, terugplaatsingen, verzoeken tot onderzoek bij ondertoezichtstellingen, en bij complexe casuïstiek waarbij intensivering van dezelfde hulpverlening noodzakelijk is.

Dit betekent dat wij niet voor ieder geval van huiselijk geweld of kindermishandeling een verklarende analyse uitvoeren. Deze werkwijze sluit aan bij de inhoudelijke vereisten en is afgestemd op de capaciteit van onze gedragswetenschappers. Hiermee waarborgen we een kwalitatieve en doelgerichte inzet van onze expertise binnen de beschikbare middelen. Op het moment van schrijven is de uitwerking van een deel van de verbetermaatregelen en bezuinigingen binnen het sociaal domein nog niet bekend. Hierdoor kunnen wij op dit moment nog geen concrete inschatting maken van wat dit precies van ons zal vragen in termen van inzet en middelen. Randvoorwaarden Kwartier beseft dat niet alle factoren die bepalend zijn voor het realiseren van onze ambities voor 2025 binnen onze directe invloedsfeer liggen. Voor een succesvolle uitvoering zijn we afhankelijk van belangrijke randvoorwaarden, zoals huisvesting, het registratiesysteem (X-Works), en de beschikbaarheid van subsidies, die binnen de invloedssfeer van de gemeente vallen. Gezien de diverse ambities van Kwartier in de komende periode, willen we graag samen met de gemeente een sterk partnerschap bevorderen, waarbij we verder gaan dan een traditionele opdrachtgeveropdrachtnemerrelatie. Wij nodigen de gemeente uit om samen met ons deze gezamenlijke focus op partnerschap vorm te geven.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

3. DE BASIS OP ORDE De afgelopen jaren heeft Kwartier gewerkt aan de basis op orde om de uitvoering van het beleid te verbeteren. Dit doen we om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren in hun werk. Hiervoor wordt ons kwaliteitsmanagementsysteem verder ontwikkeld. We leggen de nadruk op kwaliteitsverbetering (inclusief volledige dossiervorming), verduidelijking van beleid, richtlijnen, kaders, procedures en protocollen. We laten dit toetsen door een extern bureau met als doel ISO-certificering. Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

3.1

Kwaliteitsverbetering

Op orde brengen/verbeteren intern beleid, procedures, protocollen en registratie.

1. Traject met als einddoel ISOcertificering. Onderdeel hiervan is het opzetten van verschillende tevredenheidsonderzoeken onder klanten/inwoners.

Start: 2024 Klaar: P3 2025

Kwartier

Doorlopend

Kwartier, Wmo, gemeente

2. (door)Ontwikkelen registratie systeem zodat alle disciplines juist en volledig kunnen registreren. 3.2

Goede en effectieve uitvoering van de afgesproken werkprocessen Wmo.

1. Voor elke afgegeven PGB-indicatie is een PGB vaardigheidscheck gedaan. 2. Zorgplannen zijn geëvalueerd. 3. Goede afstemming met teamleider Sociale Uitvoering Backoffice. 4. Uitvoeren/meewerken aan beheersmaatregelen Wmo, zoals kritische evaluatie Wmo-taxi en huishoudelijke hulp.

3.3

Goede en effectieve uitvoering van de afgesproken werkprocessen Jeugd.

Zie 6.2.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

4. SOCIALE VEERKRACHT Sociale veerkracht houdt kortweg in: ‘als het probleem te groot is, is de kring te klein’. Inwoners bedenken zelf wat zij willen doen en willen veranderen en wie ze erbij willen betrekken. Een professional ondersteunt de groep en helpt bij het bedenken van wat er moet gebeuren. We willen dit bereiken door het verbinden van mensen, organisaties, initiatieven en activiteiten. Vanuit sociale veerkracht streven we dan ook na om de sociale basis en het voorliggend veld te versterken. We willen hiermee de transformatie naar het voorliggend veld verder doorzetten. Kwartier bouwt in 2025 verder aan een sterke sociale basis door de veerkracht van inwoners en gemeenschappen te versterken. Al onze medewerkers werken in 2025 vanuit deze visie. Dit betekent dat inwoners zelf initiatieven nemen en actief samenwerken met anderen om problemen op te lossen. Professionals ondersteunen deze initiatieven gericht en op maat. We hebben hiervoor mensen, organisaties, initiatieven en activiteiten duurzaam verbonden. Ons streven is dat op termijn het voorliggend veld volledig is getransformeerd en dat inwoners vanuit een stevige sociale basis makkelijker ondersteuning vinden binnen hun eigen netwerk en omgeving. Daarbij realiseren we ons ook dat een bepaalde groep overblijft die een beroep doet op professionele zorg en dienstverlening.

Dat betekent dat er naast een collectief aanbod ook een individueel aanbod nodig blijft. Dit willen we zo dichtbij mogelijk organiseren. Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

4.1

Versterken sociale basis

Op basis van een onderbouwde prioritering werken we in dorpen en wijken waar de urgentie ligt aan het versterken en opbouwen van de sociale basis.

Zie 5.4

Gebiedsteams

Het inzetten van collectieve activiteiten verstrekt de sociale basis. Meer mensen kunnen in één keer bediend worden. Daarnaast is er veel bijvangst zoals het ontmoeten van nieuwe mensen, het bieden van structuur in iemands leven en het gevoel van meedoen in de maatschappij.

Inzet op bestaande collectieve activiteiten vanuit:

Doorlopend

Kwartier breed

4.2

Jongerenwerk (zie 4.3) Steunpunt Mantelzorg (zie 4.4) Vrijwilligerscentrale (zie 4.5) Maatschappelijke activering (zie 4.8) Sociale Activering (zie 4.9) Maatschappelijk werk (zie 4.10) Welzijn op Recept (PS), Grip & Glans (PS) en Spaarkringen (PS) Collectieve activiteiten in het MAC zoals Ruilderij, Naaipunt, oudereninloop etc. Collectieve activiteiten met ondersteuning van de sociaal beheerder in het Woldwijckcentrum.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

4.3

Versterken voorliggend veld

Door de inzet van het reguliere Jongerenwerk (JW) en JW+ (PS) dragen we actief bij aan de sociale ontwikkeling van jongeren en aan hun welzijn en toekomst. De kracht van het JW zit in het contact maken en bruggen bouwen, niet alleen met jongeren, maar ook met ouders en tussen jongeren en volwassenen.

1. Bieden laagdrempelige en lichte ondersteuning aan jongeren, d.m.v. individuele coaching of collectieve activiteiten zoals in het atelier. Waar mogelijk met hulp van vrijwilligers van Move Mentoring.

Doorlopend

Jongeren werk(+)

Doorlopend

Steunpunt Mantelzorg

2. Organiseren activiteiten en verwijzen/aansluiten bij activiteiten in de dorpen en wijken georganiseerd door andere organisaties zoals het Kielzog. 3. Aanwezigheid in de online en offline leefwereld van jongeren. 4. Bevorderen participatie in de maatschappij d.m.v. MDT (PS). 5. Ondersteuning jonge mantelzorgers, bekendheid hiervan vergroten en lotgenotencontact organiseren. 6. Jongerenwerkers werken samen met verschillende professionals binnen en buiten Kwartier, zoals CMJ, MDT, Opbouwwerk en politie, scholen, Kielzog, GGD en dorp- en wijkraden in de gebieden en nog veel meer. 7. Samenwerking met Opbouwwerk in het opzetten van de gebiedsanalyses (zie 5.4)

4.4

Door de inzet van het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers in onze gemeente hun mantelzorgtaak aan. Mantelzorg ondersteuning draagt bij aan het welzijn en kwaliteit van leven van zowel de mantelzorgers als de mensen voor wie zij zorgen.

1. Organiseren collectieve activiteiten (lotgenotencontact) zoals het Mantelzorgcafé en andere themabijeenkomsten en jaarlijkse evenementen zoals Dag van de mantelzorger en mantelzorgcompliment. 2. Ondersteunen mantelzorgers door het beantwoorden van vragen en het geven van informatie over mantelzorgen en verwante onderwerpen, zoals mantelzorgwoningen. 3. Organiseren intervisie voor vrijwilligers Luisterend Oor en Respijtzorg. 4. Deelname regionale overleggen over mantelzorg ondersteuning. 5. Signaleren kansen en knelpunten voor beleidsadviezen, intern en met de gemeente. 6. Het bijhouden van statistieken met betrekking tot mantelzorgers.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Nr. 4.5

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Door de inzet van de Vrijwilligerscentrale in de gemeente MiddenGroningen worden inwoners voorliggend ondersteund door vrijwilligers en wordt het leven van vrijwilligers verrijkt.

1. Effectieve vrijwilligersvacaturebank zorgt voor een succesvolle matching tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doorlopend

Vrijwilligers centrale, vrijwilligers

Doorlopend

Medewerkers van Kwartier die vrijwilligers inzetten en begeleiden, vrijwilligers

2. Voorliggende hulp door vrijwilligers d.m.v. de Vrijwillige Hulpdienst 3. Elke inwoner mag zich melden bij de Vrijwilligerscentrale, ook met een beperking. In overleg wordt gekeken wat mogelijk is. 4. Gestreefd wordt naar het omvormen van individuele vrijwilligers initiatieven tot collectieve vrijwilligers initiatieven. 5. Uitgeven Vrijwilligerskrant (4x per jaar)

4.6

Door de inzet van vrijwilligers binnen Kwartier kunnen activiteiten voortgezet en opgezet worden waar anders geen formatie voor is.

Inzet vrijwilligers bij: -

Steunpunt Mantelzorg (Luisterend oor, Respijtzorg) Buurtbemiddeling Vrijwillige belastingadviseurs Ouderenadviseurs (PS) (mits subsidie verlengd wordt in 2025) Jongerenwerk (Amovement, Move Mentoring) Maatschappelijk Activiteiten Centrum (MAC) in Muntendam Grip&Glans (zie 4.11)

4.7

Door de inzet van het maatwerkbudget/ overbruggingsbudget kunnen inwoners bijvoorbeeld een huurachterstand wegwerken, een buskaart/laptop/boeken kopen voor een schoolgaand kind of een nieuw rijbewijs aanvragen.

Inzet maatwerkbudget verloopt via de coördinator OGGZ in de sociale teams.

Doorlopend

Coördinator OGGZ

4.8

Door de inzet van Maatschappelijke activering worden inwoners gemotiveerd om te participeren in de samenleving.

1. Verschuiving van individuele naar collectieve ondersteuning. Dit is in 2024 opgestart en wordt naar verwachting in 2025 afgerond. De collectieve activiteiten zijn gericht op inwoners die nog niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten.

1. P3

Maatschappelijke activeerders

2. P3

2. Nauwe samenwerking met OGGZ en GGZ. Door deze nauwe

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

samenwerking wordt de instroom naar OGGZ en GGZ beperkt doordat inwoners vroeg in beeld zijn (preventie).

Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

4.9

Door de inzet van sociale activering worden anderstaligen (oudkomers en nieuwkomers) gemotiveerd om actief deel te nemen aan de samenleving.

Door individuele gesprekken en collectieve activiteiten zoals de inloop voor anderstaligen worden inwoners geholpen deel te nemen aan de samenleving.

Doorlopend

Sociaal activeerder

4.10

Het maatschappelijk werk (MAW) geeft ondersteuning, advies en begeleiding op het vlak van psychische-, sociale-, praktische problemen of een combinatie daarvan. We betrekken het netwerk van de inwoner en bevorderen de samenredzaamheid.

1. Het MAW geeft individuele (lichte tot zware) ondersteuning inwoners op alle levensdomeinen waarin het netwerk en de samenredzaamheid actief bevorderd worden. Hierin wordt samengewerkt met andere disciplines zoals Wmo, Jeugd, jongerenwerk etc.

Doorlopend

MAW

Zie tijdspad per project aanvraag

1. Welzijns coaches

2. Het MAW geeft collectieve ondersteuning in de vorm van assertiviteitstraining en rouwgroepen. Dit is een samenwerking met de welzijnscoaches. 3. Het MAW is een belangrijk onderdeel van het aanmeldoverleg vanwege de brede kennis en ervaring van de MAW’ers van verschillende doelgroepen, van jeugd tot ouderen tot OGGZ. 4. Het MAW organiseert in samenwerking met andere professionals verschillende inlopen. Het gaat om inlopen voor de sociale teams en andere inlopen zoals het Buurtloket. 5. Het MAW werkt nauw samen met de ervaringsdeskundigen van het NPG-project Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting.

4.11

Verschillende projecten dragen bij aan het versterken van de sociale basis.

1. Door de inzet van de welzijnscoach (Welzijn op Recept) wordt de sociale veerkracht en het welbevinden van individuele inwoners verbeterd (PS). 2. Door de inzet van de cursus Grip&Glans krijgen inwoners weer grip op en glans aan hun leven (PS). 3. De VoorzieningenWijzer helpt inwoners met een laag inkomen om financiële regelingen waar zij recht op hebben aan te vragen. Ook

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

2. Coördinator Grip&Glans 3. MW Voorzieningen wijzer 4. MW Spaarkringen en vrijwilligers

wordt gekeken naar verzekeringen, energie en andere rekeningen (PS). 4. In een Spaarkring motiveren deelnemers elkaar om een spaardoel te behalen (PS).

5. INTEGRAAL EN GEBIEDSGERICHT WERKEN De ambitie van Kwartier met betrekking tot integraal werken is om vragen en problemen samenhangend op te pakken waarbij aandacht is voor alle vragen en problemen en de samenhang hiertussen en waarbij de behoefte van de klant centraal staat. De ambitie van Kwartier met betrekking tot gebiedsgericht werken is samen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en overheid te werken in een buurt om vraagstukken en kansen in samenhang met elkaar op te pakken. Bovenstaande ambities gaan we als volgt oppakken: Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

5.1

Integraal werken

Verbeteren aanmelding/toegang tot zorg en welzijn, waaronder toegang tot jeugdhulp. Inzetten op laagdrempelige toegang, o.a. d.m.v. inlopen.

1. Organiseren sessies met medewerkers van de gebiedsteams over het organiseren van de aanmelding/toegang. Ophalen best practices en verbetermogelijkheden.

1. 2024

1. Kwartier, gebiedsteams

2. Organiseren sessies met de gemeente over de toegang. Ophalen best practices en verbetermogelijkheden.

5. P3

2. P1 3. P1 4. P2

2. Kwartier, gemeente 3. MT Kwartier 4. Kwartier, gebiedsteams 5. Kwartier intern en met gemeente

3. Ontwikkelen nieuw proces aanmelding/toegang. 4. Uitvoeren nieuw proces 5. Evalueren nieuw proces, intern en met de gemeente 5.2

Bieden samenhangende en indien nodig lichte ondersteuning op alle levensdomeinen.

1. Bieden samenhangende ondersteuning: we hebben verbinding en kennen elkaars krachten en expertise. Concrete middelen zijn o.a. een goed lopend aanmeldoverleg, vakgroepoverleg, teamoverleg en het Productenboek.

1. Doorlopend

Alle disciplines

2. Zie 6.4

2. Lichte ondersteuning: Medewerkers bieden lichte ondersteuning vanuit de Wmo en/of Participatiewet. Streven is dat dit ook vanuit de Jeugdwet gebeurt. Hiervoor is meer formatie CMJ nodig, zie hoofdstuk 2 en 6.4. 5.3

Integrale samenwerking met maatschappelijke partners voortzetten op operationeel niveau en verbeteren op strategisch niveau.

1. Operationeel niveau: samenwerking met partners in/door het MAC, Vrijwilligerscentrale, Sociaal Beheer Woldwijckcentrum, Steunpunt Mantelzorg, Jongerenwerk(+), Opbouwwerk, voorbeelden als Buurtloket, Meedoen met dementie (PS), Maatschappelijke Dienst Tijd.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

1. P2

1. Kwartier

2. P1 en P2

2. MT Kwartier

2. Strategisch niveau: verkenning met maatschappelijke partners waar en hoe we krachten kunnen bundelen. Denk hierbij aan netwerkpartners, maar ook Gezond Groningen, Alliantie van Kracht, etc.

Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

5.4

Gebiedsgericht werken

Op basis van een onderbouwde prioritering werken we in dorpen en wijken waar de urgentie ligt aan het versterken en opbouwen van de sociale basis.

1. Globale analyse van het gebied door Opbouwwerk, Gebiedsregie en Gebiedsbeheer. Ook Jongerenwerk en rest van gebiedsteam wordt betrokken. We sluiten aan bij en maken gebruik van al beschikbare data (door dorpen en wijken zelfgemaakte analyses, cijfers uit gemeentelijke databanken). De zogenaamde ‘zachte’ kant wordt opgehaald door Opbouwwerk en Jongerenwerk. Het in kaart brengen van sleutelfiguren is hier ook onderdeel van.

1. P1

1+2. Opbouwwerk, Gebiedsregie – en beheer en Jongerenwerk, gebiedsteams

2. P2 + P3 3. P3

3. Inwoners, Kwartier, gemeente

2. Bepalen urgentie a.d.h.v. de globale analyse. Maken sociale gebiedsanalyse aan de hand van urgentie (zie ook H2). 3. Uitvoering geven aan uitkomsten gebiedsanalyses. 5.6

Regelmatige aanwezigheid Kwartier in dorpen en wijken.

Op basis van de gebiedsanalyses en binnen onze begroting zijn onze medewerkers van verschillende disciplines aanwezig in de dorpen en wijken. Indien nodig en mogelijk ondersteunen we inwoners bij het organiseren van thematische activiteiten in hun buurt.

Doorlopend

Kwartier

5.7

Aanspreekpunt in dorpen en wijken.

Op basis van de gebiedsanalyses en binnen onze begroting hebben we aanspreekpunten in de dorpen en wijken waarin dat nodig is. We maken daarbij gebruik van de al bestaande contacten en aanspreekpunten. Dit kan een medewerker zijn of iemand uit dorpen en wijken die in nauw contact staat met Kwartier.

P3 2025

Kwartier

Inzet vanuit projecten en overige diensten bij deze opdracht: ➔ Vanuit project opbouwwerk Overschild (PS) zetten wij specifiek in op inzet opbouwwerk in Overschild en omstreken; ➔ Vanuit project opbouwwerk gebiedsteam Noord (PS) zetten wij in op de inzet van opbouwwerk in Slochteren en omstreken.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

6. JEUGD De ambitie van de gemeente Midden-Groningen met betrekking tot jeugd is dat alle jeugdigen veerkrachtig en kansrijk opgroeien. Een ambitie waar Kwartier graag bij aansluit. In 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld waarin afspraken staan om de kwaliteit en financiële haalbaarheid van de jeugdzorg te verbeteren. Kwartier wil samen met de gemeente optrekken om hieraan bij te dragen. Hieronder wordt benoemd wat onze bijdrage is in 2025. Kwartier draagt in 2025 actief bij aan de ambitie van gemeente Midden-Groningen om jeugdigen veerkrachtig en met goede kansen te laten opgroeien. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd werken we samen met de gemeente om de kwaliteit van jeugdzorg te verbeteren en deze financieel haalbaar te maken. Onze inspanningen richten zich op het versterken van de veerkracht van jongeren en het creëren van een duurzaam, toegankelijk jeugdzorgsysteem waarin elke jongere de ondersteuning krijgt die nodig is voor een kansrijke toekomst.

Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

6.1

Wachtlijst Jeugd

Eerst stabiliseren en uiteindelijk oplossen wachtlijst Jeugd.

1. Organiseren sessie(s) met o.a. gemeente over het maken van een plan voor de wachtlijst. Zie ook H2. Onderdeel hiervan is: - De toegang tot jeugdhulp, zie 5.1. - Blijvende inzet op preventie door het Jongerenwerk(+). 2. Uitvoeren plan. 3. Evalueren.

1. P1

Kwartier en gemeente

Doorlopend

CMJ, gedragsweten schappers

1. Zie paragraaf 4

2. P1

2. Kwartier, gemeente, CMJ

6.2

Uitvoering proces Jeugd

Goede en effectieve uitvoering van de afgesproken werkprocessen Jeugd.

6.3

Kwaliteitsverbetering uitvoering proces Jeugd

We werken volgens de verordening en nadere regels. Het CMJ maakt en onderbouwt kwalitatief goede plannen. In geval van PGB voeren we altijd een PGB-toets uit. De gedragswetenschappers ondersteunen het CMJ door caseloadbesprekingen en werkbegeleiding.

1. Verbetering toegang, zie 5.1. 2. Bevorderen deskundigheid medewerkers door het organiseren van sessies met de gemeente voor het CMJ over de wettelijke, juridische en inhoudelijk kaders rondom het proces Jeugdhulp waarbij ook aandacht is voor het maken en onderbouwen van plannen.

6.4

Lichte ondersteuning Jeugd

Bieden lichte ondersteuning vanuit de jeugdwet.

2. P2 + P3 3. P3

CMJ, Jongerenwerk (+)

Kwartier wil graag meer lichte ondersteuning bieden vanuit de Jeugdwet. Om dit te kunnen doen, is er meer formatie nodig. Zie H2.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Nr.

Onderwerp

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

6.5

Kosten Jeugd

Beheersbaar maken kosten jeugdzorg.

1. Uitvoeren beheersmaatregelen jeugd en beleid dat tot de transformatie moet leiden, zover mogelijk binnen de begroting evt. met tijdelijke inzet. - Data en duiding; - Top 15 jeugd 2,0; - Werkprocessen jeugd (zie 5.2); - Kind-ouder ondersteuners; - Afbakening jeugdhulp.

1. Doorlopend

Kwartier, gemeente

2. Doorlopend 3. Zie 5.1 en 5.2)

2. Meedenken, signaleren en oppakken kansen om de kosten beheersbaar te maken. 3. Aanpakken wachtlijst (zie 5.1) en uitvoering proces jeugd (zie punt 2). 6.6

Wet Huiselijk geweld en kindermisha ndeling

6.7

Aansluiten bij de landelijke en provinciale ontwikkelingen rondom het Toekomst scenario kind- en gezinsbescherming.

Dit wordt geconcretiseerd in 2025, afhankelijk van de ontwikkelingen.

N.t.b.

Kwartier

Deskundigheidsbevordering

1. Scholing CMJ en MAW in traumasensitief en systeemgericht werken. 2. Monitoren aantallen, voorwaarde is dat dit uit XWorks gehaald kan worden. In P1 maken we hierover afspraken met de gemeente. 3. In elk team is een getrainde aandachtsfunctionaris HG en KM.

1. P1 + P2

1. Kwartier, CMJ, MAW

2. P1 start 3. P1

2. Kwartier, gemeente 3. LG

6.8

Verklarende analyse

We volgen de landelijke richtlijnen door een verklarende analyse te maken bij uithuisplaatsingen, terugplaatsingen, verzoek tot onderzoek bij onder toezichtstelling en bij complexe casuïstiek waar je meer van dezelfde hulpverlening gaat inzetten.

Doorlopend

Kwartier, CMJ, gedragsweten schappers

6.9

Onderzoeken waar we staan, wat we al doen en wat we nog moeten ontwikkelen m.b.t. het meedoen met de landelijke proeftuinen in 2025.

Organiseren brainstormsessies in de teams.

Kwartier, sociale teams

We zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en focussen bij (dreigende) thuiszitters op een zo licht mogelijke en schoolnabije aanpak.

1. P1

MT Kwartier, Sociale teams, JW(+) KindOuder ondersteuner s

6.10

Onderwijs

Aansluiten Kind-Ouder ondersteuners bij gebiedsteams.

2. Doorlopend 3. Doorlopend

Uitvoering geven aan project Taskforce Thuiszitters (PS)

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Nr.

Onderwerp

6.11 Kinderen en gezinnen met armoede problematiek .

Het reguliere en Jongerenwerk+ (PS) hebben een nauwe samenwerking met primair en voortgezet onderwijs en ondersteunen jongeren laagdrempelig en dichtbij.

Wat?

Hoe?

Wanneer?

Wie?

Aanpak en aandacht voor kinderen en gezinnen met armoede problematiek en de gevolgen daarvan op andere leefgebieden.

Deelname aan pilot Ieder kind telt mee in Muntendam door Ervaringsdeskundigen Sociale Armoede en Uitsluiting (PS).

Start: 2024

Ervaringsdeskundigen, welzijn, basisonderwijs en Kind-ouder ondersteuners

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

4. VERANTWOORDING We werken in blokken van 4 maanden. De verantwoordingscyclus is daarmee 3 keer per jaar. Er wordt een tussenrapportage opgeleverd na 4 maanden en na 8 maanden. Het jaarverslag wordt uiterlijk 1 juni 2026 opgeleverd. In onze rapportages leveren we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens op over onze gegeven dienstverlening. De kwalitatieve gegevens worden aan de hand van praktijkvoorbeelden gegeven waarin we laten zien hoe we op casusniveau het verschil maken. De kwantitatieve gegevens komen deels uit eigen registratie zoals aantallen m.b.t. vrijwilligerswerk en mantelzorg en deels uit X-Works. Dit laatste is op voorwaarde dat dit mogelijk is. De beheersmaatregelen Jeugd en Wmo worden gemonitord door Kwartier en de gemeente in het transitieoverleg en de Taskforce, gebruikmakende van beschikbare data uit het format dashboard en gekwantificeerde resultaten. Indien nodig worden trends of afwijkende cijfers eerder besproken.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

BIJLAGE 1: BEGROTING

Begroting 2025 28-10-2024

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Staat van baten en lasten Ref

Resultaat 2023 €

Begroot 2024 €

Begroot 2025 €

Gemeentesubsidies

7.129.659

7.714.772

7.931.350

Overige subsidies, fondsen, diensten van derden

204.675

258.407

352.214

Deelnemersbijdragen

8.678

8.583

8.638

Overige baten

10.578

41.772

7.343.012

7.992.340

8.333.974

Baten

Totale baten (A)

Lasten Personeel

6.926.655

6.954.856

7.119.647

Huisvesting

109.177

140.500

162.000

Organisatie

342.272

359.000

402.000

Activiteiten

382.635

439.820

536.825

Afschrijvingen

70.099

64.000

70.000

Onvoorzien

34.164

Totale lasten (B)

7.830.838

7.992.340

8.290.472

Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering (A-B)

487.826-

43.502

487.826-

Reservering desintegratiekosten Resultaat na reservering desintegratiekosten

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Toelichting op de baten en lasten Baten

ref

Gemeentesubsidies Specificatie: Gemeente Midden-Groningen Totaal

Resultaat 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

€

7.129.659 7.129.659

7.714.772 7.714.772

7.931.350 7.931.350

193.525 1.250 9.900 204.675

258.407 258.407

320.907 8.640 22.667 352.214

8.678 8.678

8.583 8.583

8.638 8.638

10.578 10.578

41.772 41.772

Verderop worden de subsidies nader gespecificeerd.

Overige subsidies, fondsen, Diensten voor derden Specificatie Fondsen Overige opbrengsten Diensten voor derden Totaal

Deelnemersbijdragen Specificatie: Bijdragen aan activiteiten Totaal

Overige baten Specificatie: Vrijval voorziening generatieregeling Totaal

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Toelichting op de baten en lasten Lasten

ref

Personeel Specificatie: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Uitkering UWV, vangnet Generatieregeling Overig *1 Personeel niet in loondienst Totaal

Resultaat 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

€

4.590.448 776.806 415.668 35.02893.709 523.705 561.347 6.926.655

4.858.686 811.896 487.677 640.400 156.197 6.954.856

5.006.142 921.424 499.934 573.247 118.900 7.119.647

*1 Bij de overige personeelskosten is een bedrag voor ziektevervanging opgenomen. Het budget voor ziektevervanging is in 2024 verhoogd van 2% van het bruto jaarsalaris naar 4%. Bij de basissubsidie hebben wij dit voor het jaar 2025 verlaagd naar 2% waardoor er beperkt vervanging zal worden ingezet.

Huisvesting Huur hoofdkantoor Energiekosten Schoonmaak Overig *1 Totaal

73.730 14.000 14.110 7.337 109.177

88.000 20.000 14.000 18.500 140.500

88.000 26.000 14.000 34.000 162.000

*1 Voor herhuisvesting van het kantoor aan de Ln. v.d. Sport is € 20.000 opgenomen. Kwartier gaat ervan uit dat evt. herhuisvesting grotendeels door de gemeente wordt betaald en voor Kwartier derhalve grotendeels budgetneutraal plaatsvindt.

Organisatiekosten Specificatie: Telefonie Automatisering Personeel- en salarisadministratie Accountantskosten Overig *1 Totaal

29.585 131.107 39.268 30.939 111.373 342.272

50.000 100.000 40.000 25.000 144.000 359.000

40.000 120.000 40.000 30.000 172.000 402.000

*1 In de overige kosten is € 60.000 opgenomen voor het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken welke wordt gesubsidieerd via fondsgelden.

Activiteitenkosten Kosten voor activiteiten

382.635

439.820

536.825

70.099

64.000

70.000

34.164

(incl. huisvestingskosten MAC en Amovement)

Afschrijvingen Kosten voor afschrijvingen

Onvoorzien

Opgenomen voor onvoorziene kosten

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Toelichting op de baten en lasten Specificatie Gemeentesubsidies

Basissubsidie Gemeente M-G Taskforce Thuiszitters De VoorzieningenWijzer Overschild Opbouwwerk Actieplan ouderen en eenzaamheid 2022-2023 Projectmedewerker dagactiviteiten mensen met Dementie 2024-2025 Opbouwwerk gebiedsteam Noord Coordinatie netwerk Dementie Welzijnscoaches, Grip en Glans NPG Ervaringsdeskundigen NPG Jongerenwerk + Subsidie M-G totaal

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

6.378.148 16.000 76.832 102.474 14.578 87.581 14.693 510.406 154.301 576.337 7.931.350

Algemene opmerkingen Werkplan (werkzaamheden) 2025 In deze begroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de te verwachten werkzaamheden voor 2025. Het werkplan is richtinggevend. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. Met betrekking tot het werkplan wordt het voorbehoud gemaakt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder voorwaarde dat er voldoende financiering voor de werkzaamheden is. Opdrachtformulering basissubsidie De gemeente geeft aan dat het budget (€ 6.378.148) opgebouwd is uit 2 deelbudgetten: € 3.134.668 voor de sociale teams/gebiedsteams en € 3.243.480 voor het onderdeel welzijnswerk. Het is niet gelukt volledige aansluiting bij deze onderverdeling te vinden omdat dan te veel moet worden bezuinigd op de sociale teams. Wij hebben een specificatie van deze onderverdeling toegevoegd aan deze begroting. Naast deze budgetten voor de basiswerkzaamheden zijn aanvullende projectsubsidies met Kwartier afgesproken voor aanvullende werkzaamheden en de NPG-projecten. Deze aanvullende projectsubsidies worden apart beschikt. Kostprijsberekening In het onderzoeksrapport uit 2024 van het BDO is m.b.t. onze kostprijscalculatie het volgende opgenomen: “Met de gehanteerde methodiek wordt de begrote kostprijs per uur berekend welke gelijk is aan het uurtarief. Echter, de begrippen kostprijs en tarief zijn verschillend van aard.

De kostprijs is wat het in feite kost terwijl het tarief het bedrag is dat Kwartier per uur krijgt voor het product. Het verschil tussen het tarief en de kostprijs is de marge dat bijdraagt aan de financiële buffer van de organisatie of ruimte biedt voor kwaliteitsverbetering. In de huidige systematiek is dit aspect niet zichtbaar”. Om niet nog meer in te krimpen op de formatie hebben wij besloten om in begroting 2025 geen toeslag op de kostprijs op te nemen. Dit in tegenstelling tot het advies van BDO.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Risico paragraaf Fonds- en subsidievoorwaarden Voor fondsen en subsidies geldt, in het algemeen, dat er een terugbetalingsverplichting kan bestaan indien en voor zover naderhand blijkt dat naar mening van de fonds- of subsidiegever in onvoldoende mate is voldaan aan de door haar gestelde voorwaarden. Ziekterisico Met ingang van 1 januari 2015 heeft Kwartier geen verzekering meer lopen voor ziekterisico's. In de kostprijs is een opslagpercentage van 4% (was in 2023 2%) opgenomen voor ziektevervanging. Bij de basissubsidie hebben wij deze opslag in 2025 teruggebracht naar 2% waardoor minder snel vervanging kan worden ingezet. Krapte op de arbeidsmarkt De afgelopen jaren wordt het steeds moeilijker om personeel te werven. Voor een aantal functies kan het zijn dat Kwartier een beroep moet doen op detacheringsbureaus. Dit leidt tot een aanzienlijke verhoging van de kosten. Deze begroting gaat ervan uit dat wij de (nieuwe) vacatures via personeel in loondienst kunnen opvullen. Daarnaast zijn, door de beperkte omvang van de organisatie, verschillende functies solistisch, waardoor er een risico is dat bij uitval of vertrek niet snel voor vervanging kan worden gezorgd. Bezuinigingen Het tijdig kunnen anticiperen op het intrekken van een deel van de taken en daarmee een gedeelte van de subsidie door de gemeente in het geval van nieuwe bezuinigingen kan problemen opleveren v.w.b.

het tijdig inkrimpen van de personeelsformatie. Huisvesting Het kantoor aan de Laan van de Sport voldoet niet meer aan de eisen die aan een kantoorpand worden gesteld. Omdat Kwartier geen langlopend contract kan afsluiten met de verhuurder bestaat de kans dat Kwartier in 2025 op zoek moet naar andere huisvesting. In de begroting is een bedrag opgenomen voor de mogelijke kosten voor verhuizing. Ook in Muntendam zal mogelijk een verhuizing plaatsvinden. De kosten voor deze verhuizing zijn in de begroting buiten beschouwing gelaten omdat Kwartier ervan uitgaat dat deze verhuizing voor Kwartier budgettair neutraal zal verlopen omdat de gemeente de kosten voor haar rekening neemt. CAO In de lopende CAO is afgesproken dat de schalen doorlopen tot trede 15 (was 13). De afgelopen jaren zijn de loonkosten snel gestegen t.g.v. cao-afspraken. Deze stijging is slechts deels gecompenseerd. De huidige CAO loopt tot augustus 2025. In de CAO is opgenomen dat de Cao-partijen gezamenlijk kunnen besluiten de CAO tijdens de looptijd te wijzigen. Beperkte financiële reserve Kwartier had op 31-12-2024 een algemene reserve van € 207.402 (2,65 % van de totale lasten op jaarbasis). Door de beperkte omvang van de algemene reserve is de kwetsbaarheid van de stichting toegenomen. Er is weinig ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en uitgaven te doen voor kwaliteitsverbetering.

Continuïteit De gemeente Midden-Groningen heeft aangegeven voornemens te zijn de lopende subsidierelatie te stoppen per 01-01-2028. Dit voornemen brengt risico's voor Kwartier met zich mee, waaronder het risico van gehele of gedeeltelijke discontinuïteit. Ingeval van gehele of gedeeltelijke discontinuïteit is het mogelijk dat (uitvoerende, staf of management) werkzaamheden niet tijdig of gelijkmatig kunnen worden afgeschaald of gereorganiseerd. Hierdoor loopt Kwartier het risico op doorlopende kosten en andere kosten waarvoor alsdan geen dekking is. Mede gezien de vermogenspositie van Kwartier bouwt Kwartier daarom een reserve op voor mogelijke desintegratiekosten (kosten die doorlopen voor de 'latende' organisatie nadat de taken zijn overgedragen) en andere kosten die daarvan het gevolg kunnen.

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Bijlage 1: specificatie basissubsidie Sociaal Teams €

Welzijn

Totaal

€

3.134.668

3.243.480

6.378.148

3.500

11.140

14.640

Baten Gemeentesubsidies Overige subsidies, fondsen, diensten van derden Deelnemersbijdragen

7.600

14.351

16.155

30.506

3.152.519

3.278.375

6.430.894

Personeel (direct)

2.682.467

2.496.420

5.178.887

Bijdrage overhead

338.284

325.468

663.752

Bijdrage huisvesting

1.801

55.662

57.463

Bijdrage Organisatie

141.607

136.243

277.850

Bijdrage Afschrijvingen

27.535

26.492

54.027

Activiteiten

87.500

133.922

221.422

Onvoorzien

Totale lasten (B)

3.279.194

3.174.207

6.453.401

Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering (A-B)

126.675-

104.168

-22.507

Overige baten Totale baten (A)

Lasten

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

Bijlage 2: specificatie activiteitenbudgetten basissubsidie Sociaal Teams €

Welzijn

Totaal

€

Baropbrengst jongerencentrum Eigen bijdrage belastinghulp

2.500 5.100

Totale Baten

7.600

Jongerenwerk activiteiten

13.000

Jongerenbus

9.000

Huur en overige huisvestingskosten jongerencentrum Amovement

40.622

Huur en overige huisvestingskosten MAC

37.000

Belastinghulp e.d.

6.300

Lasten

Vrijwilligerscentrale

8.500

Werkbudget Sociale teams

5.000

Tolkkosten

20.000

1.000

Opbouwwerk (wijkgericht werken) Overbruggingshulp/maatwerkbudget

59.000

Buurtbemiddeling

5.000

Mantelzorgondersteuning

11.000

3.500

Betalingen aan derden via fondsen Maatschappelijke activering Totale lasten

2.500

87.500

133.922

221.422 -

Netto activiteitenkosten

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

87.500

126.322

213.822

Bijlage 3: formatie inzet basissubsidie Sociale Teams

Welzijn

Totaal

Formatie inzet in fte's begroot

Casemanager Jeugd

20.56

Coördinator OGGZ

0.94

Coördinator Steunpunt Mantelzorg

0.67

Coördinator Vrijwilligerswerk

1.78

Gedragswetenschapper

1.78

Jongerenwerker

3.89

Maatschappelijk activeerder

2.67

Maatschappelijk Werker

10.00

2.04

Opbouwwerker Programmaleider

0.31

Secretaresse 2

0.83

Sociaal activeerder

0.78

Sociaal beheerder

0.78

Sociaal Cultureel Werker Teamcoach Teamleider Sociaal Team Verbindingsmedewerker

1.19 1.71 0.78

0.94 0.58 1.71

0.94 1.78 3.42 0.78

Totaal

27.16

26.78

53.94

Werkplan Kwartier 2025 | Kwartier Zorg & Welzijn | 18 november 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14884484/1