05. Raadsbrief jaarrekening ODG 2020

Raadsbrief

Datum:

29 april 2021

Verzenddatum:

11 mei 2021

Behandeld door:

Maarten van der Werff

Mailadres:

maarten.vanderwerff@midden-groningen.nl

Zaak:

2484

Portefeuillehouder:

Jan Jakob Boersma

Onderwerp:

Jaarrekening ODG 2020

Geachte leden van de raad, Op 28 april 2021 hebben wij besloten om u de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) aan te bieden. Hiervoor is een raadsvoorstel inclusief bijlagen aan u toegezonden. Het is daarbij gebruikelijk om de jaarrekening ook toe te voegen. Voor de jaarrekening 2020 is dat helaas niet gelukt. Hierover delen wij u het volgende mee. De jaarrekening 2020 hebben wij te laat ontvangen, waardoor wij deze niet meer tegelijk met het raadsvoorstel inzake de ontwerpbegroting 2022 aan u konden aanbieden. Dit raadsvoorstel staat geagendeerd voor behandeling in de raadscommissie van 27 mei aanstaande. Bij deze raadsbrief treft u de concept jaarrekening 2020 aan inclusief een korte notitie van de directeur van de ODG. Door middel van deze brief geven wij kort uitleg op de jaarrekening 2020, zodat u deze bij de bespreking van de stukken over de ontwerpbegroting 2022 kunt betrekken. Op 20 mei aanstaande wordt u door de ODG bijgepraat over een aantal ontwikkelingen, waaronder bijgaande stukken. Inhoudelijke toelichting De totale omzet en reservemutaties was voor de ODG (exclusief Brzo) bijna € 14 mln. De afgesproken productie op basis van jaaropdrachten is globaal gehaald. Er is een positief resultaat van € 609.000,- behaald. Het positieve resultaat is ontstaan door een aantal oorzaken waarvan de belangrijkste zijn: 1.

Minder kosten als gevolg van thuiswerken; 2. Verschuiven van opleidingen naar 2021; 3. IT-gerelateerde zaken doorgeschoven naar 2021; 4. Plus op meerwerk.

Pagina:

2 van 3

Datum:

29 april 202129 april 2021Onderwerp:Onderwerp:Jaarrekening ODG 2020

Zaak:

2484

Het overschot van aanvullende verzoeken komt voort uit de situatie dat sommige deelnemers met name in het laatste halfjaar extra werk hebben laten uitvoeren. Hiervoor is geschoven met inzet van medewerkers, waardoor op een aantal zaken iets minder is bereikt en op andere door effectiever te werken meer. Het meerwerk is wel in rekening gebracht. Voorgesteld wordt om van het positieve resultaat een bedrag van € 279.00,- te storten in de reserves. Het gaat hierbij om reserves voor projecten, DSO, opleidingen en algemene reserves. Het restant van het resultaat á € 330.000,- wordt naar rato verdeeld over de deelnemers. Voor MiddenGroningen betekent dat een teruggaaf van € 83.876,-. Hiervoor is gekozen om de extra kosten die worden verwacht in 2022 te kunnen opvangen zodat een beroep op de deelnemers tot een minimum beperkt kan blijven. Kanttekeningen en risico's Sinds medio maart 2020 hebben we te maken met de coronapandemie. Ondanks deze situatie heeft de ODG veel inzet kunnen plegen, mede omdat de basis op orde is. Met de basis op orde kan worden gewerkt aan een stevige bijdrage in het bereiken van doelstellingen voor een gezonde woon- en leefomgeving. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat opleidingen, IT-investeringen en dergelijk zijn doorgeschoven. Tevens komt de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem er aan. Dit zal naar verwachting invloed hebben op de productie.

Met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op komst, waarvan voor beide de inwerkingtreding voorlopig is opgeschort, zijn grote wijzigingen in de werkprocessen gemoeid. Dit vereist de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Hier wordt in nauwe samenwerking met betrokken deelnemers en de ODG gewerkt. Financieel De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 609.000,-. In het DB van de ODG is op 9 april 2021 besloten om € 279.000,- in te zetten om de reserves te verhogen. Hiervoor is gekozen om de extra kosten die worden verwacht in 2021 en daarna te kunnen opvangen. Het restant van het resultaat van € 330.000,- wordt naar rato verdeeld over de deelnemers. Voor Midden-Groningen ontstaat daarmee een positief resultaat van € 83.876,-. Dit zal worden verwerkt in de voorjaarsnota.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn Burgemeester

H.J.W. Mulder Gemeentesecretaris