05. Nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 4

Nieuwe ontwikkelingen

In deze bijlage zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2026 toegelicht.

1. Sociaal programma Hoogezand Noord In de Voorjaarsnota is het Sociaal programma Hoogezand Noord opgenomen als PM-post. Op het moment van de Voorjaarsnota was er nog geen duidelijkheid over eventuele financiering vanuit Nij Begun. Dit is nog steeds niet concreet, maar we willen het programma graag voortzetten. Voor 2026 is er nog dekking vanuit GALA, maar is € 350.000 aanvullende financiering nodig. Momenteel is 2026 het laatste jaar voor GALA. Dit stopt vanaf 2027 en dan gaat het om € 710.000. Vanaf 2028 gaan we ervanuit dat er aanvullende dekking beschikbaar komt en rekenen we erop afgerond € 240.000 eigen middelen nodig te hebben. 2. Reservering uitwerking nieuwe subsidieregeling cultuur Op 28 november 2024 heeft uw raad de cultuurvisie vastgesteld. In het aangenomen amendement wordt gevraagd het nog op te stellen uitvoeringsprogramma te delen inclusief benodigde financiën. Ook is gevraagd om de uitwerking van een nieuwe structurele subsidieregeling voor kleine culturele instellingen. Er is naar verwachting € 200.000 nodig voor het verstrekken van structurele subsidies. Dit is passend voor de omvang van onze gemeente en vergelijkbaar met omliggende gemeenten. Daarnaast is de verwachting dat er € 100.000 nodig is voor een flexibele schil. Dit is nodig om incidentele initiatieven mogelijk te maken.

Binnen de begroting kunnen we € 150.000 dekken vanuit de begrotingsruimte in subsidies en door een deel van de middelen van het leefbaarheids- en cofinancieringsfonds in te zetten. De culturele gebruikers van deze fondsen kunnen namelijk gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling. We willen de aanvullend benodigde € 150.000 reserveren in de begroting. In het eerste kwartaal van 2026 zullen wij het uitvoeringsprogramma en de nieuwe subsidieregeling aan uw raad voorleggen. Dit zal ook ingaan op de verdere kosten van het uitvoeringsprogramma. 3. Uitbreiding licenties Chat GPT & Copilot Na de pilot willen we het aantal licenties voor ChatGPT en Copilot uitbreiden. Door middel van ChatGPT en Copilot kunnen beleids- en adviesdocumenten sneller worden opgesteld. Daarnaast sluiten we hierdoor aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van AI die heel snel gaan. Medewerkers kunnen een keuze maken tussen ChatGPT of Copilot. De verwachte kosten zijn structureel € 190.000 vanaf 2026. 4. Fysieke beveiliging Fysieke beveiliging is enerzijds belangrijk om gebouwen en systemen te beschermen tegen verstoringen, inbraken en sabotage en anderzijds om onze medewerkers te beschermen. Om de fysieke beveiliging te verbeteren worden aanvullende maatregelen geïmplementeerd. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen met betrekking tot het toegangscontrolesysteem en inbraakbeveiliging.

Momenteel zijn er geen middelen beschikbaar voor deze aanvullende maatregelen. Hiervoor wordt voorgesteld € 120.000 structureel op te nemen in de begroting.

1