05. Conceptbegrotingswijziging 2026
Tekst van het document
Conceptbegrotingswijziging 2026
Inhoud 1.
Algemeen .................................................................................................................................................. 3
2.
Programma Uitvoering VTH-taken ........................................................................................................... 4
3.
Programma Uitvoering Seveso-taken ....................................................................................................... 5
Bijlage ................................................................................................................................................................ 6
Conceptbegrotingswijziging 2026
2
1. Algemeen 1.1. Inleiding Voor u ligt de Conceptbegrotingswijziging 2026. De Begroting 2026 is op 4 september 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld en wordt hierbij op een aantal onderdelen gewijzigd.
1.2. Samenvatting van de wijzigingen De Begroting 2026 wordt gewijzigd door: •
aanpassing jaaropdrachten (als gevolg van de businesscase energie);
•
toevoeging van twee extra bedrijven aan het Seveso-programma;
•
uitvoering van de motie 'vergroten capaciteit milieutaken' (motie 61 van Provinciale Staten Groningen);
•
loon- en prijsstijgingen (als gevolg van het opnemen van de consequenties van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor medewerkers).
1.3. Financieel beeld De totale lasten stijgen t.o.v. de begroting 2026 met € 2.616.000 (van € 27.643.000 naar € 30.259.000). In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven (bedragen x € 1.000). Inkomsten (x €1.000) Deelnemersbijdrage Projecten VTH Meerwerk VTH Seveso Projecten Seveso Meerwerk Seveso Overige baten Motie 61 Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem Totaal
Conceptbegrotingswijziging 2026
Begroting 2026
Begrotingswijziging 2026 Gewijzigde begroting 2026 274 18.147 690 50 170 7.562 364 264 272 2.171 2.171 740 740 27.643 2.616 30.259 17.872 690 50 7.391 364 264 272
3
2. Programma Uitvoering VTH-taken Het programma Uitvoering VTH-taken heeft betrekking op de taken die de ODG uitvoert voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen: Provincie Groningen en de tien Groninger gemeenten.
2.1. Deelnemersbijdrage In de tweede helft van 2025 hebben deelnemers en de ODG de jaaropdrachten 2026 afgestemd. Dit heeft geleid tot wijzigingen in de hoogte van de deelnemersbijdragen van enkele deelnemers en daarmee van de totale begroting van de ODG. De bijdrage is ook gewijzigd door loon- en prijsstijgingen die ontstaan door de reiskostenvergoeding woonwerkverkeer voor medewerkers. Vanaf 2026 zijn gemeenten en verbonden partijen verplicht een regeling op te maken, op basis van de CAO SGO. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2025 een voorkeursscenario bepaald, aan de hand waarvan de directie de onderhandelingen met de vakbonden is gestart. Deze hebben inmiddels geleid tot een mondelinge overeenkomst met de bonden, conform het voorkeursscenario. De financiële effecten worden structureel verwerkt in de begroting van de ODG vanaf de gewijzigde begroting 2026. Effect: € + 274.000, veroorzaakt door: •
Mutatie jaaropdracht: € + 98.000
•
Mutatie loon- en prijsstijgingen: € + 177.000
In de bijlage zijn de wijzigingen per deelnemer weergegeven.
Conceptbegrotingswijziging 2026
4
3. Programma Uitvoering Seveso-taken Het programma Uitvoering Seveso-taken heeft betrekking op de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de zogenaamde Seveso-bedrijven in Noord-Nederland. De ODG voert in opdracht van de drie noordelijke provincies de VTH-taken uit met als doel om zware ongevallen bij en milieuschade door de Seveso-bedrijven te voorkomen.
3.1. Bijdrage De bijdrage van de drie noordelijke provincies voor de uitvoering van de Seveso-taken wordt gebaseerd op het aantal Seveso-/RIE-4-locaties op 1 november van het voorgaande jaar (voor 2026: 1 november 2025). Omdat de begroting altijd wordt vastgesteld vóór deze peildatum, wordt daarin gerekend met het aantal bedrijven op 1 november van het jaar ervoor (voor 2026: 1 november 2024). Het totaal aantal bedrijven is gestegen van 104 naar 106 (+2). Deze aantallen zijn met de noordelijke provincies afgestemd. De bijdrage is ook gewijzigd door loon- en prijsstijgingen die ontstaan door de reiskostenvergoeding woonwerkverkeer voor medewerkers. Vanaf 2026 zijn gemeenten en verbonden partijen verplicht een regeling op te maken, op basis van de CAO SGO. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2025 een voorkeursscenario bepaald, aan de hand waarvan de directie de onderhandelingen met de vakbonden is gestart. Deze hebben inmiddels geleid tot een mondelinge overeenkomst met de bonden, conform het voorkeursscenario. De financiële effecten worden structureel verwerkt in de begroting van de ODG vanaf de gewijzigde begroting 2026. Effect: € + 170.000, veroorzaakt door: •
Mutatie jaaropdracht: € + 97.000
•
Mutatie loon- en prijsstijgingen: € + 73.000
In de bijlage zijn de wijzigingen per deelnemer weergegeven.
3.2. Uitvoering motie 'vergroten capaciteit milieutaken' (motie 61 van Provinciale Staten Groningen) Provincie Groningen en de ODG geven gezamenlijk uitvoering aan deze motie, die bedoeld is om de inzet op milieu te versterken. De organisaties hebben een plan van aanpak gemaakt voor de komende jaren. Het financieel effect bestaat uit een extra bijdrage door Provincie Groningen, die op in deze begrotingswijziging onder het Seveso-programma is opgenomen. Effect: € + 2.171.000
Conceptbegrotingswijziging 2026
5
Bijlage Bijdragen per deelnemer Programma Uitvoering VTH-taken Deelnemersbijdrage (x €1.000) Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Provincie Groningen* Totaal
Begroting 2026 2.068 1.747 1.230 2.170 939 517 1.091 818 1.711 1.071 4.511 17.872
Begrotingswijziging 2026 Gewijzigde begroting 2026 21 2.089 17 1.765 12 1.242 84 2.254 9 948 5 522 44 1.135 8 827 17 1.728 11 1.082 45 4.556 274 18.147 Begrotingswijziging 2026**
Deelnemersbijdrage (x €1.000)
Begroting 2026
Mutatie jaaropdracht
Reiskosten
Gewijzigde begroting 2026
Eemsdelta
2.068
0
20
2.089
Groningen
1.747
0
17
1.765
Het Hogeland
1.230
0
12
1.242
Midden-Groningen
2.170
63
21
2.254
Oldambt
939
-0
9
948
Pekela
517
-0
5
522
1.091
33
11
1.135
Stadskanaal Veendam
818
0
8
827
Westerkwartier
1.711
0
17
1.728
Westerwolde
1.071
0
11
1.082
Provincie Groningen*
4.511
0
45
4.556
Totaal
17.872
98
177
18.147
*Inclusief jaaropdracht VEO **Tabel is inclusief afrondingsverschillen
Programma Uitvoering Seveso-taken Begrotingswijziging Noordelijke maat (x €1.000) Provincie Drenthe Provincie Fryslân Provincie Groningen Totaal
Begroting 2026 1.168 1.200 5.023 7.392
Begrotingswijziging 2026 Gewijzigde begroting 2026 -19 1.149 10 1.211 179 5.202 170 7.562 Begrotingswijziging 2026
Wijzigingen Noordelijke maat (x €1.000)
Begroting 2026
Mutatie bijdrage
Reiskosten
Gewijzigde begroting 2026
Provincie Drenthe
1.168
-30
11
1.149
Provincie Fryslân
1.200
-1
12
1.211
Provincie Groningen
5.023
129
50
5.202
Totaal
7.392
97
73
7.562
Motie 61 Provincie Drenthe Provincie Fryslân Provincie Groningen Totaal
Gewijzigde begroting 2026 2.171 2.171
Conceptbegrotingswijziging 2026
6