05. Begroting 2027 Wedeka Bedrijven

33

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveld (x € 1.000,-) Volgens de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient er in de begroting een overzicht gepresenteerd te worden van de baten en lasten naar taakvelden. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de periodieke opgave aan het CBS in het kader van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden (lv3). De uitvoering van de Wsw, het Begeleid Werken en het Nieuw Beschut Werken vallen onder het taakveld 6.4. De lasten en baten van de centrale stafafdeling en de werkleiding van de vestigingen zijn gerubriceerd onder overhead, taakveld 0.4. Omschrijving Taakveld 6.4 begeleide participatie

Begroting 2027

Omzet Kosten grondstoffen e.d. Totaal netto opbrengsten

13.337 - 697

Overige pers.kosten Wsw Salariskosten ambtelijk personeel Kosten dienstverlening derden Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Rentekosten Diverse baten / lasten Bedrijfs- en financieringslasten

- 943 - 5.663 0 - 1.395 - 3.340 0 265

12.640

- 11.076

Bedrijfsresultaat (+ = winst)

1.564

Loonkosten Beschut Werk Bijdragen Beschut Werk Resultaat Beschut Werk (+ = winst)

- 4.210 4.354 143

Rijksbijdragen Loonkosten Wsw-personeel Kosten Begeleid Werken Totaal kosten Wsw Subsidieresultaat (- = verlies)

38.264 - 36.829 - 404 - 37.233 1.030

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage

2.737 3.887

Totaal taakveld 6.4 begeleide participatie

6.624

Taakveld 0.4 overhead

- 6.546

Taakvelden 0.1 – 0.11 Onttrekking bestemmingsreserves

-

Totaal resultaat (+ = winst)

78 0

34