05.1 Notitie ODG concept jaarrekening 2020

Veendam, 14 april 2021 Geacht college, Voor u liggen de concept jaarstukken over 2020 van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Graag willen wij u vragen deze, conform de gemeenschappelijke regeling van de ODG, ter informatie aan te bieden aan de raden en staten. Op de jaarrekening 2020 constateren we een bescheiden overschot. Op een totale omzet van bijna € 14 miljoen (excl. BRZO) is een positief resultaat van € 609.000 te zien. Hier liggen diverse factoren aan ten grondslag. Zo werden veel opleidingen, die in de eerste helft van 2020 gepland stonden vanwege de coronapandemie doorgeschoven naar eind 2020 of 2021; werd er minder gebruik gemaakt van het kantoorpand door het vele thuiswerken; is een aantal IT-gerelateerde projecten om technische redenen doorgeschoven naar 2021 en is er minder personeel ingehuurd dan verwacht. Dit laatste had voornamelijk te maken met beschikbaarheid van extern personeel, waardoor meer inhuur niet mogelijk was. Gezien de eerder benoemde verschuivingen naar 2021 - waar verplichtingen reeds voor zijn aangegaan van opleidingen en IT- gerelateerde projecten, is het voorstel om een gedeelte van bovenstaand resultaat door te schuiven naar 2021. Tevens wordt voorgesteld om de algemene reserve aan te vullen, vanwege de aankomende aanbesteding en implementatie van een nieuw zaaksysteem, wat naar landelijk beeld gevolgen heeft voor de productiviteit.

Met het aanvullen van de algemene reserve wordt de kans op de behoefte aan een extra bijdrage van de deelnemers verkleind. Het resterende bedrag van € 330.000 zal, naar rato van vastgestelde bijdrage voor 2020, terugvloeien naar de deelnemers. In onderstaande tabel vindt u een specificatie van het bedrag dat de individuele deelnemers ontvangen: voorstel

VT H

Percentage cf

teruggave cf

deelnemers bijdrage 2020

resultaat concept jaarrek € 330.000

Eemsdelta

5,45%

€

17.973

Groningen

7,41%

€

24.463

Het Hogeland

5,32%

€

17.564

Midden Groningen

25,42%

€

83.876

Oldambt

3,32%

€

10.959

Pekela

2,10%

€

6.938

Prov incie

26,22%

€

86.535

Stadskanaal

9,97%

€

32.900

Veendam

5,22%

€

17.230

Westerkwartier

5,81%

€

19.163

Westerwolde

3,76%

€

12.400

100,00%

€

330.000

Totaal

Naast het VTH-programma kent de ODG ook het Brzo-programma, waarin de taken voor de majeure risicobedrijven van de drie noordelijke provincies zijn ondergebracht. De werkelijke kosten binnen dit programma waren hoger dan begroot. Dit is vooraf afgestemd met de opdrachtgevers die deze kosten dragen. In de vergadering van 1 juli 2021 zal het algemeen bestuur, na de accountantscontrole, een definitief besluit nemen met betrekking tot de jaarstukken 2020 en het voorstel voor bestemming van het resultaat. De raden en staten ontvangen dan ook de definitieve jaarstukken. We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen. namens deze:

Dhr. IJ.Rijzebol Voorzitter Dagelijks Bestuur

Pagina 2 van 2