04. Overhevelingsvoorstellen bij Jaarstukken 2022

Bijlage 3: Overhevelingsvoorstellen bij jaarstukken 2022 De jaarstukken over 2022 maken inzichtelijk dat er uit vorig jaar een aantal budgetten en bijbehorende werkzaamheden resteren. Met behulp van overhevelingsvoorstellen kunnen deze middelen van 2022 ingezet worden voor de resterende activiteiten in 2023 en 2024. Het totaal van alle ingediende voorstellen bedraagt afgerond € 4,6 miljoen. Hieronder is het overzicht van de budgetoverhevelingen weergegeven. Vervolgens worden de voorstellen afzonderlijk toegelicht. Overzicht: budgetoverhevelingen Overhevelingen

Bedragen x € 1.000

A.

GIDS middelen 2022

€ 200

B.

Ouderenbeleid

€ 44

C.

Organisatieontwikkeling

€ 95

D.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

€ 440

E.

Omgevingswet

€ 691

F.

Energietoeslag

€ 1.727

G.

Inburgering

H.

Aanpak groen Oosterpark

€ 60

I.

Communicatiecampagne Kredietbank

€ 103

J.

Raadswerkprogramma

€ 500

K.

ESF-subsidie React-EU

€ 420

L.

Onderhoud wegen

€ 132

M.

Wet kwaliteitsborging bouw Totaal overhevelingen

€ 68

€ 113 € 4.593

A. GIDS middelen 2022 Sinds 2016 ontvangt de gemeente middelen voor ‘Gezond in de Stad’. Deze middelen zijn bedoeld om inwoners in een armoedesituatie te ondersteunen en hun gezondheid te bevorderen. Vanaf 2023 is het de bedoeling dat deze middelen onderdeel uitmaken van een Brede Specifieke Uitkering voor verbinding en integratie van sport, gezondheid en de leefomgeving. Momenteel is nog geen informatie beschikbaar over de aanvraag en toekenning van de brede SPUK. De resterende middelen uit 2022 gebruiken we om de continuïteit van de lopende projecten te waarborgen. Het gaat dan specifiek om de inzet van de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)-regisseur, Klankbordgroep lokaal preventieakkoord, re-integratie door middel van sport en het project een Kansrijke start. B. Ouderenbeleid Het Rijk heeft deze middelen in 2022 beschikbaar gesteld om de activiteiten en ondersteuning van ouderen een impuls te geven. Het gaat bijvoorbeeld om ontmoetingen, cursussen digitale veiligheid en andere activiteiten gericht op ouderen. Door de herschikking van bestaande budgetten is het ouderenbeleid met beperkte middelen vastgesteld. De optimale uitvoering is hierdoor een uitdaging. In 2022 zijn de hogere kosten gedekt door overgebleven middelen uit 2021. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire beschikbaar gesteld en kunnen de hogere kosten in 2023 dekken.

C. Organisatieontwikkeling Het programma Organisatieontwikkeling 2022-2025 is in juni 2022 gestart met diverse projecten. Vanwege personele wisselingen en ziekte konden bepaalde activiteiten in 2022 niet uitgevoerd worden. Een deel van de middelen is hierdoor overgebleven en benodigd om het programma Organisatieontwikkeling in 2023 te continueren. Vanaf 2024 zijn hiervoor budgetten beschikbaar in de begroting. D. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Deze middelen worden ingezet voor verjonging in de organisatie door middel van het werven van trainees. De groep van veertien trainees is pas eind 2022 gestart door de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Hierdoor schuiven ook de kosten die verwacht werden voor het jaar 2022 voor een deel door naar 2023. Voor het dekken van de kosten in 2023 zijn de resterende middelen uit 2022 nodig. E. Omgevingswet Het Rijk heeft in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld en wordt nu ingevoerd op 1 januari 2024. Dit betekent dat de implementatie ook in 2023 nog aandacht behoeft. Het gaat onder andere om het op orde brengen van verordeningen en milieuregels. De overgebleven middelen zijn nodig om de kosten voor de activiteiten in 2023 te dekken. F.

Energietoeslag In de decembercirculaire heeft het Rijk een voorschot voor een deel van de energietoeslag 2023 beschikbaar gesteld. Gemeenten hadden hierdoor de keuze om zelf ook een voorschot uit te keren in 2022 voor 2023. In januari bent u via een raadsbrief geïnformeerd over de keuze om het voorschotbedrag niet in 2022 uit te keren. Het Rijk geeft bij de meicirculaire meer duidelijkheid over de resterende middelen voor de uitvoering van deze regeling. We starten in 2023 al wel met de uitvoer en hiervoor zijn de beschikbaar gestelde middelen van € 1.727.000 benodigd. G. Inburgering Voor de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende middelen beschikbaar stelt voor integratie. Door de hogere stroom van inburgeraars wordt het budget voor de jaren 2022, 2023 en 2024 verhoogd om alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Midden-Groningen moet in 2023 150 personen ondersteunen ten opzichte van 82 in 2022. Voor de uitvoering zijn aanvullende middelen nodig. Hiervoor willen we de overgebleven middelen uit 2022 inzetten. H. Aanpak groen Oosterpark De planvorming voor de aanpak groen in het Oosterpark is vertraagd doordat er vanuit comité Oosterpark ook andere wensen zijn ingebracht. We willen alle wensen en werkzaamheden aan elkaar verbinden en in één keer uitvoeren. Daarom is het initiële plan vertraagd.

Met bewoners zijn ondertussen afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan voor de aanpak van het groen in het Oosterpark. Om hieraan te voldoen zijn de resterende middelen uit 2022 benodigd. I. Communicatiecampagne Kredietbank De communicatiecampagne van de Kredietbank is in 2022 gestart. Door de communicatiecampagne willen we mensen bereiken met financiële problemen. In mei 2022 is besloten hiervoor middelen beschikbaar te stellen voor 2022 en 2023. Het volledige budget is in de begroting 2022 verwerkt. De resterende middelen zijn benodigd ter dekking van de kosten om de communicatiecampagne te continueren.

J. Raadswerkprogramma De komende periode wil de raad samen met een brede groep inwoners aan de slag voor de thema's in het programma: armoede, jeugdzorg, energietransitie & duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid van woningen. Bij de vaststelling van het raadsakkoord is er voor 2022-2025 per jaar een bedrag van € 500.000 per jaar als uitvoeringsbudget beschikbaar is. Om de niet bestede middelen van 2022 beschikbaar te houden dient het budget van € 500.000 te worden overgeheveld naar 2023. K. ESF-subsidie React-EU Samen met andere gemeenten van de arbeidsmarktregio hebben we een subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit fonds biedt subsidies om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor gelijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. We hebben recht op € 920.000, waarvan € 420.000 resteert. De resterende middelen willen we overhevelen naar 2023 en 2024 om mensen met een bijstandsuitkering en psychische-, sociale en medische problematiek te begeleiden naar een betaalde baan. Het gaat om ruim 500 personen en we willen dit in 2023 en 2024 realiseren. L. Onderhoud wegen Voor het onderhoud aan wegen zijn in 2022 verplichtingen aangegaan. Een deel kon echter niet uitgevoerd worden. Om de kosten van de doorlopende werkzaamheden te dekken in 2023 is dit overhevelingsvoorstel ingediend. M.

Wet kwaliteitsborging bouw De invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw is uitgesteld naar 1 januari 2024. In de septembercirculaire heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereidingsactiviteiten. Door het uitstel van de wet vinden de voorbereidingsactiviteiten ook in 2023 plaats. Hiervoor zijn de beschikbaar gestelde middelen uit 2022 nodig.