04. Overhevelingsvoorstellen bij Jaarstukken 2021

Bijlage 3: Overhevelingsvoorstellen bij jaarstukken 2021 De jaarstukken over 2021 maken inzichtelijk dat er uit vorig jaar een aantal budgetten en werkzaamheden resteren. In vele gevallen is corona daar een direct aanwijsbare oorzaak van. Met behulp van overhevelingsvoorstellen kunnen resterende middelen van 2021 naar 2022/2023 worden meegenomen. Het totaal van alle ingediende voorstellen bedraagt ruim € 4,1 miljoen. Volledige toekenning van alle voorstellen zou, rekening houdend met het positieve jaarrekeningresultaat over 2021 van bijna € 9 miljoen, leiden tot een voordelig jaarrekeningresultaat van afgerond € 4,8 miljoen.

Overzicht: budgetoverhevelingen

A. Coronacompensatie decembercirculaire In de decembercirculaire van 2021 is € 670.000 van het beschikbaar gestelde TONK-budget weer toegevoegd aan het centrale budget coronacompensatie wegens het beperkte beroep dat hierop gedaan is. Daarnaast is er een aanvullend compensatiepakket van € 700.000 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Tevens resteerde er nog bijna € 200.000 in het centraal budget voorafgaand aan publicatie van de decembercirculaire. Gezien het feit dat de middelen pas eind 2021 beschikbaar zijn gesteld, was inzet in 2021 niet mogelijk. Om deze reden wordt voorgesteld het volledige centrale budget coronacompensatie over te hevelen naar 2022. De grilligheid van de coronapandemie maakt het overigens lastig in te schatten of de middelen ook daadwerkelijk nodig zullen zijn. B. Lokaal Sportakkoord Het Lokaal Sportakkoord is bedoeld om samen met sportverenigingen en ander partijen de lokale sportinfrastructuur te versterken en daarmee meer mensen in beweging te krijgen. De stuurgroep, bestaande uit meerdere partijen, besluit over de besteding van de geoormerkte gelden. De uitvoering van een aantal initiatieven is wegens corona vertraagd en zal in 2022 bekostigd worden. Daarnaast heeft uw raad besloten € 90.000 voor gezondheidsinterventies te besteden aan de uitbreiding van de capaciteit voor buurtsportcoaches in 2022. C.

Vertraging door corona; Doorontwikkeling dienstverlening Door de coronabeperkingen konden een aantal interne en externe projecten gericht op de doorontwikkeling van de dienstverlening richting onze inwoners beperkt doorgaan. De doorontwikkeling krijgt zowel vorm in diverse trainingen en cursussen als ook bijeenkomsten rondom de evaluatie van de startorganisatie. Bij deze evaluatie van de startorganisatie kijken we naar wat er sinds de herindeling goed gaat en wat nog beter kan. Afgelopen jaar hebben we in de doorontwikkeling stevige stappen gezet. Grotendeels via digitale sessies. We merken echter dat voor het vervolg “live” contact met collega’s, trainers en begeleiders nodig is. We hebben dan ook besloten een aantal onderdelen door te schuiven naar een periode zonder coronabeperkingen. We stellen u voor dat ook met de financiële middelen te doen. D. Coronamiddelen; Extra aandacht mantelzorgers Deze middelen komen voort uit coronacompensatie vanuit het Rijk en zijn bestemd voor dekking van het actieplan Mantelzorg 2022. Aan de hand van dit actieplan willen we in gaan zetten op duurzame ondersteuning van mantelzorgers door de expertise van het steunpunt Mantelzorg te vergroten en enkele interventies te plegen. Vooralsnog heeft het Rijk geen extra compensatiemiddelen in het vooruitzicht gesteld en dit maakt de overheveling van deze middelen noodzakelijk. E.

Kerkenvisie (cultureel erfgoed) In 2021 is via de decentrale uitkering een budget van € 75.000 ontvangen voor het ontwikkelen van een kerkenvisie om waardevolle en leegstaande kerkgebouwen een nieuwe toekomst te geven. In de begroting 2022 is aangegeven dat in 2022 gestart wordt met een inventarisatie van alle kerken in de gemeente om middels een culturele waardestelling van het in- en exterieur te bepalen welke kerken het meest waardevol zijn.

F. Generatiepact Het budget voor het generatiepact heeft 2 doelstellingen. Enerzijds is het bedoeld om collega’s richting de pensioengerechtigde leeftijd minder te laten werken en anderzijds om verjonging te realiseren. Deze twee ontwikkelingen lopen niet altijd parallel en kunnen zomaar een jaar overstijgend karakter hebben. Een voorbeeld hiervan is dat iemand gebruik maakt van het generatiepact in oktober 2021 en een nieuwe medewerker start in februari 2022. Om het instrument generatiepact volledig te kunnen effectueren willen we het restantbudget meenemen naar 2022. G. Budget corona schade culturele instellingen Dit budget komt voort uit rijksmiddelen ten behoeve van schade bij cultuurorganisaties en wijk/dorpscentra door coronabeperkingen. Na de aanvraagperiode, 1 juni 2021, waren nieuwe coronabeperkingen van kracht die mogelijk schade hebben berokkend door wegvallende inkomsten en doorlopende uitgaven. In 2022 wordt een coronaschade-aanvraagregeling voor culturele instellingen opgesteld, waarvoor de resterende middelen van €150.000,- benodigd zijn. H. Ondernemersloket Midden-Groningen Het ondernemersloket is in mei 2021 gestart en loopt in ieder geval door tot mei 2022 conform het oorspronkelijke voorstel. De verwachte toename van het bijstandsbestand bleef vooralsnog uit.

Vanwege het mogelijke nawee-effect van corona wordt verwacht dat het aantal aanvragen ook na mei 2022 door zal lopen. Om deze reden willen we het volledige budget overhevelen ter dekking van de kosten in 2022. I. Eurobudget Menzis De middelen voor het Eurobudget zijn beschikbaar gesteld met een geoormerkte subsidieverstrekking vanuit Menzis. Deze gelden mogen enkel worden ingezet voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en de inzet van een ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’regisseur (JOGG). Het GLI-traject is tweejarig en loopt tot en met 2022. Voor de dekking is de overheveling van het resterende budget benodigd. J. Impuls arbeidsmarkt; Traineeprogramma De huidige arbeidsmarkt levert uitdagingen op om voldoende gekwalificeerd personeel te werven. We willen daarom young potentials in een vroegtijdig stadium aan de gemeente Midden-Groningen binden. De coronabeperkingen in 2021 hadden een stevige invloed op de werving en start van het programma voor trainees. Dit programma kenmerkt zich door een gezamenlijk groepstraject om elkaar én de diverse facetten van de gemeente beter te leren kennen. Dat is digitaal een stuk lastiger dan fysiek. We zijn van mening dat in een periode zonder coronabeperkingen het programma beter tot zijn recht komt en hebben dan ook besloten het een jaar uit te stellen.

We stellen u voor om de middelen die samenhangen met de werving en uitvoering van het traineeprogramma mee te nemen naar 2022. K. Onderzoek caseload Jeugd De wachtlijst voor jeugdigen bij het sociaal team is, mede door corona, opgelopen. Er is onderzoek nodig om te bepalen wat een realistische caseloadnorm is. Op basis van de uitkomsten kan bepaald worden hoeveel personele inzet nodig is om de wachtlijst in te lopen. Resultaten van het onderzoek komen naar verwachting in 2022 beschikbaar.

L. Vertraging door corona; Evaluatie startorganisatie Vanwege de coronacrisis hebben diverse trajecten vertraging opgelopen. Dat geldt ook voor de evaluatie van de startorganisatie waarvoor in 2021 wel diverse deeltrajecten zijn gestart, maar volledige afronding niet kon plaatsvinden. De evaluatie van de startorganisatie zal leiden tot een nieuw programmaplan organisatieontwikkeling. De vertraagde deeltrajecten van bijvoorbeeld het leiderschapstraject worden hierin meegenomen. De overheveling is noodzakelijk voor de dekking hiervan. M. Implementatie omgevingswet De implementatie van de omgevingswet stond gepland voor 1-1-2022, maar is uitgesteld naar 1-12023. De implementatie is een wettelijke verplichting en de middelen zijn incidenteel beschikbaar gesteld. De overheveling van het restantbudget is noodzakelijk voor de dekking van werkzaamheden in 2022. Naar verwachting zijn de deelprojecten eind 2022 gereed. N. Coronamiddelen; Tijdelijke inzet Wmo sociale teams Dit budget is in 2021 beschikbaar gesteld voor de extra inzet van casemanagers Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. De uitbreiding van de capaciteit is noodzakelijk om de wachtlijsten als gevolg van corona in te lopen. De middelen zijn volledig beschikbaar gekomen in 2021.

Door middel van deze overheveling worden de middelen verdeeld over 2021 en 2022 en kunnen ook de lasten die hieruit voortvloeien gedekt worden. O. Wegen Er is op een aantal plekken in 2021 geen onderhoud aan wegen uitgevoerd, terwijl dit wel gepland stond. De reden is dat rondom de geplande wegen werkzaamheden vanwege de versterkingsopgave werden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen nadat de versterkingsopgave is afgerond alsnog worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant van € 255.000 mee te nemen naar 2022. P. Schuldhulpverlening voor ondernemers In 2021 zijn coronagelden ingezet voor schuldhulpverlening aan ondernemers. In 2022 zullen ondernemers de economisch nadelige gevolgen van de coronapandemie mogelijk nog ondervinden. Diverse, in 2021, opgezette schuldhulpverleningstrajecten zullen in 2022 een vervolg krijgen. Daarnaast worden in 2022 nieuwe trajecten met ondernemers gestart. Met de middelen van deze overheveling kunnen de kosten die hieruit voortvloeien gedekt worden. Q. Arbeidsmarktcommunicatie In 2021 hebben we onze arbeidsmarktcommunicatie een stevige impuls gegeven. Helaas gooide corona roet in het eten om de volledige arbeidsmarktstrategie te implementeren. Om de uitvoering in 2022 volgens plan te laten verlopen, wordt overheveling van het resterende budget voorgesteld. R.

Coronamiddelen Ouderenbeleid; Eén tegen eenzaamheid Dit budget wordt ingezet voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen als gevolg van de coronapandemie. Naast de toename van eenzaamheid zien we ook een afname van vrijwilligers voor sociaal contact en het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen. Deze afname bemoeilijkt de doorstart van weggevallen activiteiten. In 2022 willen we de extra coronamiddelen inzetten voor het geven van een impuls aan deze activiteiten door extra vrijwilligers te werven en deze professionele ondersteuning te bieden. Ter dekking van de bijkomende lasten is de overheveling van deze middelen benodigd.