04. Ingevulde formats bezuinigingsmaatregelen
Tekst van het document
Belastingen & Leges 1. Bouwkosten in leges Korte omschrijving voorstel:
We stellen voor de bouwleges te verhogen door de hoogte van de bouwkosten mee te laten wegen in de uiteindelijke leges hetgeen nu niet het geval is.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
3. Fysieke leefomgeving Overige baten en lasten Jur Mellies Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 2.401.000 € 2.473.000 € 2.547.000 €
Eventuele kosten 51.500 53.045 54.636
Netto totaal € € €
51.500 € 53.045 € 54.636 €
Beperkt negatief Wonen Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Beperkt negatief Beperkt negatief Het voorstel betreft het meenemen van een hoger percentage bouwkosten in de berekening van de leges. Hierdoor stijgen de kosten voor vergunningverlening bij bouwprojecten. Dit kan remmend werken op (kleinschalige) bouwinitiatieven en daarmee invloed hebben op de woningbouw of verbouwingen. De impact wordt als beperkt negatief beoordeeld, omdat het voorstel indirect invloed kan hebben op de betaalbaarheid en voortgang van woningprojecten, vooral voor particulieren en kleinere initiatiefnemers. Laag De vergunningverlener gaat scherper letten op de opleggen bouwkosten en gaat hierover in overleg met de aanvrager indien we met een redelijke mate van zekerheid twijfelen aan de hoogte hiervan. De kans bestaat dat aanvragers te lage bouwkosten gaan opgeven, waardoor de kans op discussie en later mogelijk bezwaar tegen de legesoplegging bestaat.
Resterende begroting 2.452.500 2.526.045 2.601.636
Belastingen & Leges 2. Leges VTH/RO verhogen Korte omschrijving voorstel:
We stellen voor de kostendekkendheid van leges voor alle diensten van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling te verhogen. Uitgaande van de begroting 2025 levert dit extra inkomsten op van € 276.000 bij een kostendekkenheid van 80%.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
3. Fysieke leefomgeving Overige baten en lasten Jur Mellies Structureel
Begroting Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting:
Begroting
Bedrag 2.401.000 € 2.473.000 € 2.547.000 €
Eventuele kosten 284.280 292.808 301.593
Netto totaal € € €
284.280 € 292.808 € 301.593 €
Geen relevantie Leefomgeving Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Er wordt geen specifieke doelgroep geraakt en ook geen relatie gelegd met participatie, gezondheid of bestaanszekerheid. laag
De kans bestaat dat er meer klachten/bezwaren komen tegen de hoogte van de leges hetgeen meer werk met zich meebrengt.
De legesopbrengst is afhankelijk van het aantal en typen aanvragen die we ontvangen. Het risico bestaat daarom dat de begrote legesinkomsten niet daadwerkelijk als inkomst binnenkomen.
Opmerkingen Toelichting:
Het gerealiseerde percentage kostendekkendheid wordt achteraf gecalculeerd.
Alternatieven / varianten Toelichting:
Bij 90% is de extra opbrengst € 625.000. Bij 100% gaat het om € 975.000.
Resterende begroting 2.685.280 2.765.808 2.848.593
Belastingen & Leges 3. Leges verken uw idee Korte omschrijving voorstel:
Tot op heden werken wij met "gratis" informatieverzoeken. We merken dat steeds meer inwoners en bedrijven het informatieverzoek gebruiken om een idee te verkennen. Het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) biedt de mogelijkheid om hiervoor leges in rekening te brengen. Onderzoek wijst uit dat veel andere gemeenten dit ook doen. We sluiten aan bij de leges zoals die reeds in de legesverordening zijn opgenomen onder de noemer van "omgevingoverleg". Het legesbedrag hiervoor is nu € 297,-.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
3. Fysieke leefomgeving Overige baten en lasten Jur Mellies Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Bedrag - € - € - €
Eventuele kosten 25.000 25.000 25.000
Netto totaal € € €
25.000 € 25.000 € 25.000 €
Geen relevantie Wonen Geen specifieke doelgroep vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Er wordt geen specifieke doelgroep geraakt en ook geen relatie gelegd met participatie, gezondheid of bestaanszekerheid.
Organisatorische effecten Toelichting:
Laag We verwachten dat het aantal informatieverzoeken gaat afnemen en het aantal "verken uw idee" verzoeken gaat toenemen.
Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten
Het kan zijn dat inwoners wat kritischer zijn op deze dienst.
Resterende begroting 25.000 25.000 25.000
Belastingen & Leges 4. Verhoging OZB Korte omschrijving voorstel:
Veel gemeenten in Nederland overwegen de onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen in verband met de financiële vooruitzichten. Voor onze gemeente geldt dat 1% extra OZB ongeveer € 250.000 oplevert. Hiervan wordt € 150.000 opgebracht door woningeigenaren (gemiddeld circa € 5,35 per woning) en € 100.000 door de eigenaren en gebruikers van niet-woningen.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Belastingen Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart:
Begroting 26.272.000 € 27.046.900 € 27.831.200 €
Bedrag
Eventuele kosten 257.500 € 265.225 € 273.180 €
Netto totaal - € - € - €
257.500 € 265.225 € 273.180 €
Beperkt negatief Wonen, Materiële welvaart. De maatregel raakt het beschikbare besteedbare inkomen en de betaalbaarheid van wonen, vooral voor groepen met beperkte financiële buffers. Dit heeft implicaties voor financiële stabiliteit en eigenaarschap.
Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen specifieke doelgroep vanuit het oogpunt van Brede welvaart Beperkt negatief Beperkt negatief Bij 1% stijging zal de maatschappelijke impact laag zijn. Bij een grotere verhoging is er ook een grotere impact. Er is naast deze verhoging sprake van een jaarlijkse indexatie waardoor de stijging van de lastendruk hoger zal zijn.De voorgestelde verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) kan huishoudens met beperkte financiële draagkracht raken, zeker als zij geen gebruik kunnen maken van kwijtscheldingsregelingen. De maatregel biedt ruimte om andere voorzieningen te behouden, maar vergroot mogelijk de financiële druk op woningbezitters met lage of middeninkomens. De verwachte effecten zijn naar aard beperkt, maar vragen aandacht voor de verdeling van lasten en de borging van draagvlak.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting:
Laag Geen effect.
4. Alternatieven / varianten Toelichting:
De totale kosten voor de inwoner worden niet alleen beïnvloed door de OZB maar ook door de overige woonlasten (afvalstoffenheffing en rioolheffing). In het Meerjarenbeeld zijn de bedragen voor 2027 tot en met 2029 steeds geïndexeerd met 3%.
Resterende begroting 26.529.500 27.312.125 28.104.380
Belastingen & Leges 5. Toeristenbelasting verhogen Korte omschrijving voorstel:
We stellen voor om de CBS indexering van de jaren 2023, 2024 en 2025 (schatting) cumulatief mee te nemen. Het standaardtarief stijgt dan van € 1,60 naar € 1,80 per persoon per overnachting. Campingtarief van € 1,30 naar € 1,45 en seizoensplaatsen naar rato. We zijn dan iets duurder dan de omliggende gemeenten (tenzij die ook gaan verhogen), maar nog steeds veel goedkoper dan Groningen (€ 4,00).
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Belastingen Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 425.000 € 434.000 € 443.000 €
Eventuele kosten 50.000 50.000 50.000
Netto totaal € € €
50.000 € 50.000 € 50.000 €
Geen relevantie Geen specifieke thema vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroep vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Toeristische ondernemers dragen toeristenbelasting af aan de gemeente. Deze belasting is gebaseerd op het aantal overnachtingen van personen die niet in de gemeente woonachtig zijn. Er is sprake van een beperkte tariefstijging. We hebben de tarieven sinds 2022 niet meer geïndexeerd en dat halen we hiermee niet volledig in. We verwachten niet dat toeristen deze gemeente zullen mijden wegens deze tariefstijging. Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Er wordt geen specifieke doelgroep geraakt en ook geen relatie gelegd met participatie, gezondheid of bestaanszekerheid.
Laag
Wanneer we ook het inflatiejaar 2022 mee indexeren dan neemt de opbrengst met € 90.000 toe en komen de tarieven op € 1,95, respectievelijk € 1,60.
Resterende begroting 475.000 484.000 493.000
Belastingen & Leges 6. Extra OZB om kosten vaststellen WOZ-waarden te dekken Korte omschrijving voorstel:
De herwaardering van het onroerend goed en de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften is in onze gemeente uitbesteed aan een taxatiebureau. Uitgaande van een 'normaal' jaar qua bezwaarschriften ramen we de kosten daarvan op € 280.000 (herwaardering € 130.000, bezwaar € 110.000 en beroep € 40.000). Deze kosten zijn rechtstreeks in relatie te brengen met de uit de Wet WOZ voortvloeiende verplichting om jaarlijks het onroerende goed te waarderen. De kosten die de gemeente intern nog maakt voor onder meer coördinatie en aansturing laten we buiten beschouwing. We rekenen de genoemde kosten door in het tarief. Uitgaande van een gelijkblijvende lastenverhouding tussen woningen en niet-woningen zou € 165.000 opgebracht worden door de eigenaren van woningen (gemiddeld circa € 5,90 extra per woning) en € 115.000 door de eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Dit voorstel behelst een stijging van de opbrengst OZB met circa 1,12%.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Belastingen Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart:
Begroting 26.272.000 € 27.046.900 € 27.831.200 €
Bedrag
Eventuele kosten 288.400 297.052 305.963
Netto totaal € € €
288.400 € 297.052 € 305.963 €
Beperkt negatief Wonen, Materiële welvaart. De maatregel raakt het beschikbare besteedbare inkomen en de betaalbaarheid van wonen, vooral voor groepen met beperkte financiële buffers. Dit heeft implicaties voor financiële stabiliteit en eigenaarschap.
Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen specifieke doelgroep vanuit het oogpunt van Brede welvaart Beperkt negatief Beperkt negatief Bij 1,12% stijging zal de maatschappelijke impact laag zijn. In feite zal de stijging nog iets lager uitpakken doordat er minder proceskostenvergoedingen meegerekend hoeven te worden dan voorheen. Door de jaarlijkse indexatie is er sprake van stijging van de lastendruk. OZB heffen is geen wettelijke verplichting, maar de waardering conform de Wet WOZ wel. De voorgestelde verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) kan huishoudens met beperkte financiële draagkracht raken, zeker als zij geen gebruik kunnen maken van kwijtscheldingsregelingen. De maatregel biedt ruimte om andere voorzieningen te behouden, maar vergroot mogelijk de financiële druk op woningbezitters met lage of middeninkomens. De verwachte effecten zijn naar aard beperkt, maar vragen aandacht voor de verdeling van lasten en de borging van draagvlak.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Laag
In het Meerjarenbeeld zijn de bedragen voor 2027 tot en met 2029 steeds geïndexeerd met 3%.
Resterende begroting 26.560.400 27.343.952 28.137.163
Belastingen & Leges 7. Leges huwelijken 100% kostendekkend Korte omschrijving voorstel:
In 2025 is de kostendekkendheid van de huwelijksleges verhoogd naar 75%. De volledige kostendekkendheid levert aanvullend €35.000 op.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
4. Dienstverlening Burgerzaken Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 105.000 € 108.000 € 111.000 €
Eventuele kosten 35.020 36.071 37.153
Netto totaal € € €
35.020 € 36.071 € 37.153 €
Geen relevantie Geen specifieke thema vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroep vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Er wordt geen specifieke doelgroep geraakt en ook geen relatie gelegd met participatie, gezondheid of bestaanszekerheid. Laag
De extra legesinkomsten worden alleen gehaald bij een gelijkblijvend aantal huwelijken. Het risico bestaat dat bruidsparen kiezen voor het goedkopere flitshuwelijk of uitwijken naar (dan) goedkopere gemeenten.
Resterende begroting 140.020 144.071 148.153
Subsidies 8. Beëindigen van een beperkt aantal subsidies Korte omschrijving voorstel:
De volgende subsidies worden beëindigd: Zwembad De Krabbelaar (totaal € 10.000), Techniekweek Aletta Jacobs College (totaal € 8.000), Innovatiefestival Biblionet (totaal € 7.500), International Welkome Center North (totaal € 4.000) en Oogvereniging regio Groningen (totaal € 150). Daarnaast worden 2 nadere subsidieregels beëindigd: Gemeentelijke monumenten Midden-Groningen 2023 (totaal € 104.220) en Waardevolle en Monumentale Houtopstanden MiddenGroningen 2020 (totaal € 15.000).
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal Divers Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart:
Bedrag 148.870 € 148.870 € 148.870 €
Eventuele kosten 148.870 € 148.870 € 148.870 €
Netto totaal - € - € - €
Resterende begroting 148.870 € 148.870 € 148.870 €
Geen relevantie Gezondheid, Onderwijs. Deze thema’s worden geraakt doordat het voorstel direct of indirect inwerkt op aspecten van welzijn, bestaanszekerheid of participatie van inwoners.
Doelgroepen:
Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Deze doelgroepen worden in dit voorstel specifiek geraakt op basis van hun sociaaleconomische positie, leeftijd of ondersteuningsbehoefte. De maatregel heeft naar verwachting directe of indirecte gevolgen voor hun participatie, welzijn of bestaanszekerheid.
Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen relevantie Het betreft hier subsidies met een beperkte maatschappelijke impact. Het gaat om activiteiten buiten het reguliere onderwijscurriculum (Aletta Jacobs College en Stichting Biblionet Groningen), een subsidie die zo laag is dat hier geen maatschappelijk effect van te verwachten valt (Oogvereniging regio Groningen) en subsidie waarvoor een provinciaal alternatief beschikbaar is (subsidie gemeentelijke monumenten). Voor de regeling monumentaal houtsopstanden geldt dat onderhoud de verantwoordelijkheid is van de eigenaar. Ten slotte beëindigen wij de subsidie aan Zwembad de Krabbelaar met ingang van 2027. Dit is een subsidie die van rechtswege komt te vervallen. De voormalige gemeente Menterwolde heeft contractueel vastgelegd dat de (commerciële) partij 10 jaar een subsidie ontvangt. Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting:
Laag
Alternatieven / varianten Toelichting:
Voor de subsidie gemeentelijke monumenten is een provinciaal alternatief beschikbaar.
-
Werk en inkomen 9. Afschaffen premie deeltijdwerk Korte omschrijving voorstel:
De Participatiewet kent vrijlatingen van inkomen wanneer er naast een bijstandsuitkering wordt gewerkt (art. 31, lid 2). Hierdoor loont werken Binnen BWRI wordt hiernaast ook nog een extra premie toegekend in geval van deeltijdwerk. Het betreft hier een premie van 10% van het netto-inkomen als extra stimulans voor inwoners die naast de bijstandsuitkering werken en dit wordt maximaal 2x per jaar verstrekt. Omdat dit bovenop de wettelijke taak wordt verstrekt en gemeenten hierin beleidsvrijheid hebben is het gerechtvaardigd om de afschaffing van deze regeling te overwegen. Daarnaast is in de vorig jaar vastgestelde Re-integratieverordening Participatiewet Midden-Groningen 2024, de uitstroompremie als nieuw item opgenomen. Hierbij wordt een premie toegekend (onder gestelde voorwaarden) aan inwoners die een aaneengesloten periode van 3 jaar een bijstandsuitkering hebben gehad en van daaruit geheel of gedeeltelijk naar betaald werk gaan. Het richt zich daarmee met name op de grote groep inwoners binnen de caseloads met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze aanvullende financiële stimulans kan op basis van individueel maatwerk worden ingezet, voor zowel onkosten verbandhoudend met de stap naar werk of als gift voor eigen besteding. De uitstroompremie is additioneel op de wettelijke vrijlating van inkomen, maar hiervoor zijn binnen het Participatiebudget geen middelen begroot.
Voorgesteld wordt om een gedeelte van de middelen Premie 10% deeltijdwerk hiervoor in te zetten, te weten € 40.000.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal Inkomensregelingen Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart:
Bedrag 90.000 € 90.000 € 90.000 €
90.000 € 90.000 € 90.000 €
Eventuele kosten 40.000 € 40.000 € 40.000 €
Netto totaal 50.000 € 50.000 € 50.000 €
Beperkt negatief Gezondheid, Materiële welvaart. Deze thema’s worden geraakt doordat het voorstel direct of indirect inwerkt op aspecten van welzijn, bestaanszekerheid of participatie van inwoners.
Doelgroepen:
Huishoudens met lage inkomens, Werkzoekenden en re-integratiekandidaten, Mensen in de bijstand. Deze doelgroepen worden in dit voorstel specifiek geraakt op basis van hun sociaaleconomische positie, leeftijd of ondersteuningsbehoefte. De maatregel heeft naar verwachting directe of indirecte gevolgen voor hun participatie, welzijn of bestaanszekerheid.
Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Beperkt negatief Beperkt negatief Voor het stimuleren van deeltijdwerk naast een P-wet uitkering voorzien de huidige regelingen vanuit de P-wet. De premie van 10% is in het verleden ter vervanging van de wettelijke vrijlatingsregelingen ingezet. Feitelijk is hierdoor nu sprake van een dubbele inzet om deeltijdwerk te stimuleren. Hoewel wettelijke stimulansen voor deeltijdwerk blijven bestaan, betekent het schrappen van deze extra premie een vermindering van de financiële prikkel en waardering voor mensen die een stap richting werk zetten. Deze maatregel raakt specifiek inwoners met een bijstandsuitkering, veelal met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De impact op brede welvaart is beperkt negatief, omdat het voorstel het perspectief op financiële zelfredzaamheid op termijn iets minder aantrekkelijk maakt, maar de wettelijke voorzieningen en nieuwe uitstroompremie compenseren deels dit effect.
Organisatorische effecten Toelichting:
Laag Aanpassing van de vastgestelde Re-integratieverordingen en Beleidsregels Re-integratie Midden-Groningen 2024 is noodzakelijk. Wanneer niet met dit voorstel ingestemd wordt, zijn er aanvullende investeringen nodig in systemen om de uitbetaling te doen.
Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting:
Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Voor de groep die hier nu gebruik van maakt (in 2024 ging het om 130 inwoners) moeten we kijken naar een soepele overgang, naar bij voorkeur de wettelijke regeling(en). Is dit geen optie, omdat de inwoner daar niet onder valt, dan kan gedacht worden aan een tijdelijke afbouwregeling. In ieder geval moeten we het gesprek aangegaan of meer uren mogelijk zijn om bijstandsonafhankelijk te worden. Dit vraagt om een proactieve communicatie en het aanbieden van de juiste ondersteuning richting de inwoners die het betreft. De inzet van de uitstroompremie is nieuw, waardoor het vorig jaar nog niet is ingezet. Hoeveel inwoners we uiteindelijk met de uitstroompremie een zetje in de rug kunnen geven is daardoor nog niet te zeggen. Doordat het is opgenomen in de verordening en inwoners er hierdoor een beroep op kunnen doen, moeten we als gemeente zorgen dat hiervoor middelen beschikbaar zijn. Met een structureel bedrag van € 40.000 voor deze inzet gaan we er vanuit dat dit de komende jaren eerst toereikend zal zijn.
Resterende begroting 40.000 40.000 40.000
Werk en inkomen 10. Beëindigen collectieve aanvullende Korte omschrijving voorstel:
Gemeente Midden-Groningen heeft een Collectieve Aanvullende Ziektenkostenverzekering (CAZ) in samenwerking met Menzis. De CAZ is voor inwoners met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. Inwoners krijgen een korting op de premie. Deze is al verwerkt in de gehanteerde prijzen. De CAZ bestaat uit 3 onderdelen; te weten de basisverzekering, de aanvullende verzekering en de aanvullende tandartsverzekering. In onderstaand voorstel is tegen het licht gehouden wat de (financiële) consequenties zijn als we stoppen met de CAZ, aangezien dit de grootste besparing oplevert. Onder alternatieven/varianten is een uitwerking gegeven van een alternatieve optie, waarbij de CAZ gedeeltelijk wordt voortgezet.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal Inkomensregelingen Evert Offereins Structureel
Bedrag 2026: Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting:
Bedrag 647.000 647.000 647.000 647.000
€ € € €
647.000 647.000 647.000
€ € € €
Eventuele kosten 91.000 103.000 103.000 103.000
Netto totaal € € € €
-91.000 544.000 544.000 544.000
Beperkt negatief Gezondheid, Materiële welvaart Huishoudens met lage inkomens. Beperkt negatief Beperkt negatief BWRI heeft in het PvA evaluatie minimabeleid, onderdeel van de bestuursopdracht armoede, aangegeven de toekomstbestendigheid van de CAZ te willen verkennen. Dit is ondertussen gebeurd en de uitkomsten zijn dusdanig, dat we in overweging geven om te stoppen met de CAZ. Het voorstel leidt tot merkbare verslechtering van de brede welvaart, vooral doordat het effect heeft op toegang tot hulp of ondersteuning. Kwetsbare doelgroepen kunnen hierdoor getroffen worden in hun participatie, bestaanszekerheid of sociale positie. De beschrijving suggereert structurele effecten op welzijn en gelijke kansen.
Middel De huidige pakketten blijken niet goed aan te sluiten bij de daadwerkelijke zorgbehoeften van inwoners. De vergoedingen concentreren zich op enkele onderdelen, terwijl belangrijke voorzieningen zoals fysiotherapie ontbreken. Dit leidt tot een mismatch tussen aanbod en behoefte, waardoor de kans bestaat dat inwoners in sommige gevallen afzien van noodzakelijke zorg vanwege de kosten. Hoewel we als gemeente met de pakketten en herverzekering van het eigen risico inwoners op onderdelen wel ondersteunen, sluit de inhoud en de kosten-batenverhouding onvoldoende aan bij het doel van de regeling. Dit resulteert in een beperkte effectiviteit van het beleid en vraagt om herziening van de pakketopbouw en betere afstemming met de werkelijke zorgvraag. Om dit te bewerkstelligen is duidelijke en tijdige communicatie richting inwoners cruciaal. Inwoners die nu gebruikmaken van de CAZ moeten goed worden geïnformeerd over een mogelijke beëindiging van de regeling. Daarbij is het van belang hen proactief te blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van adviesgesprekken via de Voorzieningenwijzer en het organiseren van spreekuren. Niet alleen kan hierdoor zorgmijding worden voorkomen. Ook wordt hiermee onbedoelde druk op andere regelingen, zoals de bijzondere bijstand (bijvoorbeel mond- of tandzorg) zoveel mogelijk tegengegaan.
Daarnaast krijgt de inwoner keuzevrijheid in welke verzekering het beste aansluit bij hun persoonlijke behoefte. Financiële consequenties: > Overgangsjaar (2026-2027) Op dit moment maken ca 1664 volwassen gebruik van de CAZ. Binnen de aantallen van 1664 zal ook sprake zijn van een huishouden. Stel dat daardoor 1000 huishoudens moeten worden gesproken dan gaat het om 250 dagdelen x € 300 (kostenopgave Voorzieningenwijzer) = ca € 91.000 (incl BTW) Ondanks dat niet iedereen van dit aanbod gebruik zal maken wordt dit organisatorisch een hele operatie om dit in goede banen te leiden. Hiermee moet op tijd worden gestart om hierover afspraken te kunnen maken met partijen zoals bijvoorbeeld de Voorzieningenwijzer en Humanitas over de uitvoering hiervan (stel vanaf 1 okt - 31 dec advies-gesprekken). > Vanaf 2027 Jaarlijkse ondersteuning bieden op spreekuren voor advies over de zorgverzekering en evt. hulp bij oversluiting. Als we daar 10 dagdelen voor inkopen (periode dec) dan gaat het naar verwachting om ca € 3.000 per jaar.
€ € € €
Resterende begroting 738.000 103.000 103.000 103.000
Mogelijk waterbedeffect Toelichting:
Uitvraag bij andere gemeenten, waaronder Groningen, leert ons dat het waterbedeffect vanwege druk op andere budgetten, zoals de bijzonder bijstand niet gegrond zijn gebleken. Door het wegvallen van de collectiviteitskorting is ook de meerwaarde van de CAZ afgenomen. Daarnaast komt het beeld naar voren dat de CAZ met name uitkomst biedt voor inwoners met een chronische ziekte. De inhoud van de pakketten zijn uitgehold en we hebben als gemeente geen mogelijkheden voor differentiatie en weinig ruimte voor input op de inhoud. Ondanks dat de druk op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand achterweg is gebleven hebben de uitgevraagde gemeenten allen wel middelen gereserveerd voor vergoeding van medische kosten vanuit de bijzondere bijstand. Inwoners, die door medische kosten financieel toch in de knel dreigen te komen, kunnen hierop terugvallen. Ook biedt het ons als gemeente financiele ruimte om een plus te kunnen doen richting inwoners waarin de zorgverzekering niet voorziet. Dit sluit aan bij de aanpak van het minimabeleid. Het voorstel is om hier € 100.000 voor op te nemen.
Risico's Toelichting:
Opmerkingen portefeuillehouder Toelichting:
De mismatch tussen pakketten en daadwerkelijke zorgbehoefte is een belangrijk risico. Omdat de inhoud van de pakketten vaak niet aansluit op essentiële behoeften, zoals fysiotherapie, bestaat de kans dat inwoners onvoldoende profiteren van de regeling. Dit kan leiden tot een gevoel van ongelijkheid of onrechtvaardigheid, waardoor gebruik en draagvlak afnemen. Tegelijkertijd kan het uitstellen of vermijden van noodzakelijke zorg juist resulteren in verergerde gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten. Daarnaast bestaat het risico dat inwoners verkeeurde keuzes maken of helemaal geen actie ondernemen als zij niet tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over de mogelijke beëindiging van de CAZ en de alternatieven die er zijn. Wat weer kan leiden tot zorgmijding en een groter beroep op duurdere regelingen zoals de bijzondere bijstand, waardoor het doel van de regeling niet wordt bereikt en gemeentelijke kosten stijgen. Als positief punt willen we benoemen dat beëindiging van de CAZ kansen biedt voor zowel gemeente als inwoner. Vanuit een blanco canvas kunnen we toewerken naar een meer maatwerkoplossing met daarin keuzevrijheid voor inwoners over de zorgverzekering, die beter aansluit bij de individuele behoeften.
Alternatieven / varianten Scenario 2 Een groot gedeelte van onze inwoners maakt gebruik van GarantVerzorgd 3, het meest uitgebreide pakket, en met name gekozen door mensen met een chronisch ziektebeeld. Hierdoor zou een gedeeltelijke stopzetting van de CAZ in overweging kunnen worden genomen. Hiermee ontstaat er een uitgebreidere vangnetconstructie. Binnen dit pakket kunnen we nog kritisch kijken naar door te voeren besparingen. Hierbij kan gedacht worden aan: 1. Optimaliseren uitvoeringsproces/rechtmatigheidscontrole. Hiermee wordt met een heronderzoek getoetst of inwoners nog wel recht hebben. 2. Aanpassen van de inkomensgrens van 125% naar 120%. Dit betekent een afname van 15% tot 20% van aantal verzekerden. 3. Aanpassen van de gemeentelijke bijdrage 4. Invoeren van een vermogensgrens 5. Verzekering eigen risico Naar verwachting zal scenario 2 bijdragen aan structurele besparing van € 175.000.
Werk en inkomen 11. Beperken instroom afspraakbanen Korte omschrijving voorstel:
Vanaf 2024 is de instroom voor nieuw beschut werk en afspraakbanen bij het Werkbedrijf gemaximeerd op 20 fte per jaar. Door deze instroom te beperken tot 15 fte per jaar, realiseren we een besparing van € 55.000 per jaar, die cumulatief oploopt in de komende jaren. Deze maatregel richt zich op een lagere instroom in afspraakbanen, terwijl we juist ruimte blijven bieden voor inwoners met een beschut-werkindicatie. Zo behouden we de ondersteuning voor de meest kwetsbare doelgroep, terwijl we door andere regelingen, zoals de Nij Begun Baan en de regeling voor langdurig werkzoekenden, alsnog voldoende instroom naar werk garanderen.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal (Werk)Participatie Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart:
Bedrag 527.000 € 543.000 € 559.000 €
Eventuele kosten 110.000 € 165.000 € 220.000 €
Netto totaal - € - € - €
110.000 € 165.000 € 220.000 €
Geen relevantie Werken en deelnemen. Deze thema’s worden geraakt doordat het voorstel direct of indirect inwerkt op aspecten van welzijn, bestaanszekerheid of participatie van inwoners.
Doelgroepen:
Mensen met een beperking, Werkzoekenden en re-integratiekandidaten. Deze doelgroepen worden in dit voorstel specifiek geraakt op basis van hun sociaaleconomische positie, leeftijd of ondersteuningsbehoefte. De maatregel heeft naar verwachting geen directe of indirecte gevolgen voor hun participatie, welzijn of bestaanszekerheid.
Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen relevantie Afspraakbanen zetten we in voor inwoners die extra voorzieningen of begeleiding nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het betreft hier een kleine beperking op de instroom in een afspraakbaan. Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart, omdat er een alternatief beschikbaar komt.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting:
Laag
Alternatieven / varianten Toelichting:
Vanuit andere regelingen (verwacht in de loop van 2025), zoals de Nij Begun Baan en de regeling Langdurig werkzoekenden, we de meest kwetsbare doelgroep op een goede manier kunnen blijven ondersteunen en hiermee blijft voldoende instroom naar werk gegarandeerd.
Resterende begroting 417.000 378.000 339.000
Bedrijfsvoering (personeel) 12. Bezuinigen op fte's bij BWRI Korte omschrijving voorstel:
Binnen BWRI is gekeken waar een bezuiniging kan worden behaald op het gebied van fte's. In totaal gaat het om 2,1 fte.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal Overige baten en lasten Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 5.885.000 € 6.061.000 € 6.244.000 €
Laag Geen, gaat om het niet (weer) invullen van vrijgevallen functies.
Eventuele kosten 177.177 € 182.492 € 187.967 €
Netto totaal - € - € - €
177.177 € 182.492 € 187.967 €
Resterende begroting 5.707.823 5.878.508 6.056.033
Bedrijfsvoering (personeel) 13. Verminderen formatie CC Korte omschrijving voorstel:
De formatie binnen team ConcernControl op de functie Business Controller verminderen met 0,5 fte.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Bedrag 980.000 € 1.009.000 € 1.039.000 €
Eventuele kosten 58.710 60.471 62.285
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Geen relevantie Thema's Brede Welvaart: Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Doelgroepen: Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Impactscore Hier en nu: Geen relevantie Impactscore Later: Geen relevantie Toelichting: Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen portefeuillehouder Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Laag
Netto totaal € € €
58.710 € 60.471 € 62.285 €
Resterende begroting 921.290 948.529 976.715
Bedrijfsvoering (personeel) 14. Het team secretariaat met 0,5 fte verlagen Korte omschrijving voorstel:
Door het inzetten van Artificial Intelligence (AI) bijvoorbeeld bij het uitwerken van verslagen kan het team secretariaat met 0,5 fte worden verlaagd. Dit levert een besparing op van € 36.000.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Bedrag 1.279.000 € 1.317.000 € 1.356.000 €
Eventuele kosten 36.050 37.132 38.245
Netto totaal € € €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten
Middel Door het inzetten van AI kan een deel van de secretariële werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd.
36.050 € 37.132 € 38.245 €
Resterende begroting 1.242.950 1.279.869 1.317.755
Bedrijfsvoering (personeel) 15. Verlagen formatie stafbureau leefomgeving Korte omschrijving voorstel:
Niet invullen formatie binnen stafbureau leefomgeving. Het gaat om 1 fte. De afgelopen periode zijn de betreffende taken in stafbureau anders belegd. Dit betekent dat de werkzaamheden waar de formatie op ingezet werd, zijn vervallen door een efficiëntere indeling.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting:
Het niet invullen van deze formatie levert een directe besparing op en heeft geen effect op de organisatie van het stafbureau.
Begroting
Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten
Bedrag 1.901.000 € 1.958.000 € 2.017.000 €
Eventuele kosten 100.124 103.128 106.222
€ € €
Netto totaal Resterende begroting 100.124 € 1.800.876 103.128 € 1.854.872 106.222 € 1.910.778
Bedrijfsvoering (personeel) 16. Inhuur personeel projecten Informatisering Korte omschrijving voorstel:
Het inhuurbudget kan verlaagd worden door in plaats van op alle projecten extern in te huren 1 fte ICT/Informatisering Projectmanager in te zetten en een beperkter inhuurbudget van 50.000.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting:
Middel Het voorstel houdt in dat de formatie van team Informatisering met 1 fte wordt uitgebreid.
Begroting
Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting:
Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 359.000 € 374.000 € 388.000 €
Eventuele kosten 154.500 159.135 163.909
Netto totaal € € €
154.500 € 159.135 € 163.909 €
Het voorstel is gebaseerd op het huidige inzicht in de projecten. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat niet alle ontwikkelingen te voorspellen zijn. Het risico bestaat dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die tot extra projecten leiden. We schatten dat risico nu laag in.
Resterende begroting 204.500 214.865 224.091
Bedrijfsvoering (personeel) 17. Inleveren € 40.000 inhuurbudget Korte omschrijving voorstel:
Er is de afgelopen jaren gebruikt gemaakt van structurele inhuur van een kwaliteitsmedewerker. Inmiddels is er hiervoor in de plaats formatie-uitbreiding gerealiseerd, waarbij de loonkosten 1 op 1 worden gedekt vanuit het structurele inhuurbudget. Voorstel is om het inhuurbudget aanvullend structureel te verlagen met een vast bedrag: het verschil tussen commerciële inhuurkosten versus loonkosten in loondienst, over 2024 berekend op € 40.000.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Belastingen Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Bedrag 104.000 € 107.000 € 110.000 €
Eventuele kosten 41.200 42.436 43.709
Netto totaal € € €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Geen relevantie Thema's Brede Welvaart: Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Doelgroepen: Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Impactscore Hier en nu: Geen relevantie Impactscore Later: Geen relevantie Toelichting: Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Laag
41.200 € 42.436 € 43.709 €
Resterende begroting 62.800 64.564 66.291
Bedrijfsvoering (personeel) 18. Afromen surplus generatiepact/traineeship Korte omschrijving voorstel:
Het ingeleverde salarisdeel van medewerkers welke deelnemen aan het generatiepact wordt centraal ingezet om het jaarlijks georganiseerde traineeship te financieren. Het centrale budget fluctueert per jaar afhankelijk van de hoeveelheid deelnemende medewerkers aan het generatiepact. Voor de afgelopen jaren geldt dat het ingelegde salarisdeel iets hoger is dan de werkelijke kosten van het organiseren van het traineeship. De salarislasten en opleidingskosten voor een trainee worden geraamd voor een heel jaar. Daarnaast komt het sporadisch voor dat een trainee besluit het traineeprogramma vroegtijdig te beëindigen en uit dienst te gaan (mismatch, andere verwachtingen etc.). In dit geval wordt een deel van het traineebudget niet volledig benut. Het niet ingezette/overgebleven budget betreft jaarlijks € 50.000.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
Divers Divers Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting:
Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting:
Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 391.000 € 403.000 € 415.000 €
Eventuele kosten 51.500 53.045 54.636
Netto totaal € € €
51.500 € 53.045 € 54.636 €
Laag Dit bezuinigingsvoorstel heeft lage organisatorische effecten, het traineeprogramma kan in deze vorm jaarlijks georganiseerd blijven worden. Het is een bewezen HR-instrument wat bijdraagt aan het aantrekken van jong talent; versnelde kennisoverdracht; verjonging van de organisatie; uitstroom opvangen. Geen Op het moment dat deelname aan het generatiepact afneemt kan er de situatie ontstaan dat er minder traineeplekken gefinancieerd kunnen worden. Dit kan leiden tot: Minder instroom van jong talent; bemoeilijkte kennisoverdracht van vertrekken de medewerkers; grotere afhankelijkheid van externe werving.
Resterende begroting 339.500 349.955 360.364
Bedrijfsvoering (personeel) 19. Inhuurbudget HR Korte omschrijving voorstel:
Het inhuurbudget van team HR structureel verlagen met 50%.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 57.000 € 59.000 € 61.000 €
Eventuele kosten 30.900 31.827 32.782
Netto totaal € € €
30.900 € 31.827 € 32.782 €
Resterende begroting 26.100 27.173 28.218
Bedrijfsvoering (personeel) 20. Inhuur financiën omzetten in tijdelijke contracten Korte omschrijving voorstel:
Doormiddel van een raamovereenkomst wordt er binnen het team financiën ingehuurd via het bureau Driessen. Over het algemeen is hier een factor van 2,1x a 2,2x van de werkelijke salarisschaal van toepassing. Voorbeeld; een salaris van € 1.500 bruto wordt een vergoeding van € 3.300. Bij het team financiën zijn 2 collega's ingehuurd. Het voorstel is om de huidige inhuurcontracten om te zetten naar een (vaste) indiensttreding.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 2.708.000 € 2.790.000 € 2.873.000 €
Eventuele kosten 36.050 37.132 38.245
Netto totaal € € €
36.050 € 37.132 € 38.245 €
Resterende begroting 2.671.950 2.752.869 2.834.755
Bedrijfsvoering (overig) 21. Verminderen budget IV&P Korte omschrijving voorstel:
Verminderen van het budget voor Informatieveiligheid en Privacy (IV&P). Het programma IV&P is in 2023 stevig neergezet. Er is toen een structureel budget beschikbaar gesteld. Met ingang van 2025 is hiervan € 15.000 ingeleverd. Aangezien het programma inmiddels goed is neergezet in de organisatie én vanuit het programmateam het bewustwordingsprogramma in eigen beheer wordt uitgevoerd, kan aanvullend € 40.000 op het budget worden ingeleverd.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Wettelijk
Bedrag 155.000 € 159.650 € 164.440 €
Eventuele kosten 41.200 42.436 43.709
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Laag
Netto totaal € € €
41.200 € 42.436 € 43.709 €
Resterende begroting 113.800 117.214 120.730
Bedrijfsvoering (overig) 22. Exploitatie automatisering efficiënter Korte omschrijving voorstel:
1. Er kan bespaard worden op printen door meer dubbelzijdig en zwartwit te gaan printen. Dit is van toepassing op de interne bedrijfsvoering en niet op de externe dienstverlening. Bij externe dienstverlening (bijv. de brieven van burgerzaken en BWRI) is dat niet goed mogelijk. Het voorstel houdt in de praktijk dat er 2 keuzes zijn om te printen: kleur. enkelzijdig voor de bulk externe dienstverleningscorrespondentie, en zwart-wit dubbelzijdig voor de overige prints. 2. In 2024 is besloten voor de Microsoftlicenties van E3 naar E5 te gaan. De reden daarvoor was dat E5 meer functionaliteiten biedt en de informatiebeveiligingsrisico's beter afdekt. Voor een deel van onze medewerkers is die duurdere licentie niet strikt noodzakelijk. Een analyse heeft uitgewezen dat voor medewerkers met alleen een mobiele telefoon als werkplek een E1 licentie toereikend is. 3. Doordat we E3 licenties gebruiken kan bespaard worden op een deel van de systeemsoftware. 4. De telefoon- en internetabonnementen van een deel van de gemeentelijke gebouwen kunnen goedkoper.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting 1.301.000 € 1.340.000 € 1.380.000 €
Bedrag
Eventuele kosten 103.000 106.090 109.273
Netto totaal € € €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Geen relevantie Thema's Brede Welvaart: Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Doelgroepen: Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Impactscore Hier en nu: Geen relevantie Impactscore Later: Geen relevantie Toelichting: Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen portefeuillehouder Toelichting: Alternatieven / varianten
laag
103.000 € 106.090 € 109.273 €
Resterende begroting 1.198.000 1.233.910 1.270.727
Bedrijfsvoering (overig) 23. Kosten software Korte omschrijving voorstel:
Het jaarlijkse softwarebudget kan gereduceerd worden met 100.000 vanaf 2026. De reductie is het resultaat van verlaging door uitgefaseerde software, maar aan de andere kant ook nieuwe software. Het grootste aandeel hierin is de vervanging van de software bij BWRI.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Bedrag 2.464.000 € 2.531.000 € 2.602.000 €
Eventuele kosten 103.000 106.090 109.273
Netto totaal € € €
103.000 € 106.090 € 109.273 €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting:
Laag
Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Het voorstel is gebaseerd op het huidige inzicht in de in te zetten software. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat niet alle ontwikkelingen te voorspellen zijn. Het risico bestaat dat er nieuwe ontwikkelingen of vervangingen zijn die een groter beroep doen op het softwarebudget.
Resterende begroting 2.361.000 2.424.910 2.492.727
Bedrijfsvoering (overig) 24. Huidige licenties voor CoPilot/ChatGPT dekken uit beschikbaar formatiebudget Korte omschrijving voorstel:
Binnen ieder team in de organisatie is jaarlijks wel verloop van personeel. Vaak vertrekt er een collega en wordt deze vacature niet direct ingevuld, maar zit er een overlap in van een paar maanden. Hierdoor wordt een deel van het formatiebudget niet gebruikt. Door de aan te schaffen licenties voor het gebruik van CoPilot/ChatGPT te financieren vanuit het formatiebudget kan een deel van de kosten voor de uitzetting in de begroting worden gedekt.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning Erica van Lente Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting 2.464.000 € 2.531.000 € 2.602.000 €
Bedrag
Eventuele kosten 61.800 63.654 65.564
Netto totaal € € €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Geen relevantie Thema's Brede Welvaart: Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Doelgroepen: Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Impactscore Hier en nu: Geen relevantie Impactscore Later: Geen relevantie Toelichting: Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
laag
61.800 € 63.654 € 65.564 €
Resterende begroting 2.402.200 2.467.346 2.536.436
Bedrijfsvoering (overig) 25. Verkoop gebouw Korte omschrijving voorstel:
Verkoop gebouw aan de Zuiderweg 44 in Slochteren.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
4. Dienstverlening Accommodaties Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 50.400 € 51.800 € 53.354 €
Eventuele kosten 50.400 51.800 53.354
Netto totaal € € €
Resterende begroting 50.400 € 51.800 € 53.354 €
Laag De verkoop van het gebouw komt ten bate van het programma Vrijkomende Locaties. Hiervoor moet eerder inzet worden gepleegd.
-
Bedrijfsvoering (overig) 26. Verkoop gebouw Korte omschrijving voorstel:
Verkoop gebouw aan de Poststraat 20/ Lougpadje 4 in Siddeburen.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
4. Dienstverlening Accommodaties Markus Ploeger Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Geen relevantie Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Geen relevantie Geen relevantie Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart.
Begroting
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Bedrag 22.900 € 23.100 € 23.793 €
Eventuele kosten 22.900 23.100 23.793
Netto totaal € € €
Resterende begroting 22.900 € 23.100 € 23.793 €
Laag De verkoop van het gebouw komt ten bate van het programma Vrijkomende Locaties. Hiervoor moet eerder inzet worden gepleegd.
-
Bedrijfsvoering (overig) 27. Uitbesteden deel reprowerkzaamheden Korte omschrijving voorstel:
Na 2 aanbestedingen voor opmaak en drukwerk is het mogelijk een bepaald deel van de reprotaken uit te besteden aan een externe partij. Door deze verschuiving van werkzaamheden is een interne besparing van 0,44 fte op reprotaken mogelijk.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
6. Bestuur en bedrijfsvoering Bestuursondersteuning
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Wettelijk
Structureel Begroting
Bedrag 1.394.000 € 1.437.000 € 1.482.000 €
Eventuele kosten 35.000 35.000 35.000
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Geen relevantie Thema's Brede Welvaart: Geen specifieke thema's vanuit het oogpunt van Brede welvaart Doelgroepen: Geen specifieke doelgroepen vanuit het oogpunt van Brede welvaart Impactscore Hier en nu: Geen relevantie Impactscore Later: Geen relevantie Toelichting: Het voorstel bevat geen duidelijke inhoudelijke component die van invloed is op brede welvaart. Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Netto totaal € € €
35.000 € 35.000 € 35.000 €
Resterende begroting 1.359.000 1.402.000 1.447.000
Maatschappelijke ondersteuning 28. Halveren van het transformatiebudget WMO Korte omschrijving voorstel:
Wmo transformatiebudget vanaf 2026 halveren.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal WMO Sociaal domein (nieuwe Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Bovenwettelijk
Begroting
Bedrag 290.000 € 298.000 € 307.000 €
Eventuele kosten 145.000 € 149.000 € 153.000 €
Netto totaal - € - € - €
145.000 € 149.000 € 153.000 €
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Beperkt negatief Thema's Brede Welvaart: Gezondheid, Sociale omgeving. Het thema gezondheid is relevant omdat de maatregel preventieve ondersteuning onder druk zet en daarmee risico’s met zich meebrengt voor fysieke en mentale gezondheid. Het thema sociale omgeving wordt geraakt doordat voorzieningen die sociale participatie stimuleren mogelijk worden afgebouwd, wat sociale isolatie kan versterken. Doelgroepen:
Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten Toelichting:
Mensen met een psychische kwetsbaarheid, Ouderen, Mensen met een beperking. Deze doelgroepen maken relatief vaak gebruik van de algemene voorzieningen die worden gefinancierd uit het transformatiebudget. Deze ondersteuning helpt hen om zelfstandig te blijven functioneren en deel te nemen aan de samenleving. De versobering kan leiden tot een toename van eenzaamheid of een snellere instroom in zwaardere zorg. Beperkt negatief Beperkt negatief Het halveren van het transformatiebudget beperkt de mogelijkheden om te investeren in algemene voorzieningen binnen de Wmo, zoals ontmoetingsplekken, welzijnsactiviteiten en laagdrempelige ondersteuning. Deze infrastructuur is juist bedoeld om zwaardere zorg te voorkomen. Hoewel het voorstel niet direct leidt tot het schrappen van zorg, wordt de preventieve werking van de Wmo-beleidsinzet verzwakt. De negatieve impact is naar verwachting beperkt, maar reëel, vooral op het vlak van vroegsignalering en het voorkomen van eenzaamheid of escalatie van problematiek. Laag Vanuit organisatorisch oogpunt zijn op het moment van schrijven weinig directe belemmeringen. Wel indirect in relatie tot de mogelijkheden/speelruimte om daadwerkelijk te transformeren bij halvering van het transformatiebudget.
Resterende begroting 145.000 149.000 154.000
Maatschappelijke ondersteuning 29. Besparing van taxikosten door uitvoering in eigen beheer Korte omschrijving voorstel:
Door het wegvallen van onze vaste taxileverancier, verzorgen we het taxivervoer nu volledig in eigen beheer. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing van € 70.000 op vervoerskosten. Van deze besparing wordt € 30.000 herverdeeld aan de afdeling re-integratie om te tekort op vervoerskosten voor inburgeringstrajecten op te vangen. Hiermee wordt zowel efficiënter omgegaan met middelen als ondersteuning geboden aan kwetsbare groepen.
Programma: Product: Portefeuillehouder: Incidenteel / Structureel:
2. Sociaal (Werk)Participatie Evert Offereins Structureel
Bedrag 2027: Bedrag 2028: Bedrag 2029:
€ € €
Wettelijke taak:
Niet wettelijk
Begroting
Brede Welvaart Algemene Brede Welvaart-impactscore: Thema's Brede Welvaart: Doelgroepen: Impactscore Hier en nu: Impactscore Later: Toelichting:
Organisatorische effecten Toelichting: Mogelijk waterbedeffect Toelichting: Risico's Toelichting: Opmerkingen Toelichting: Alternatieven / varianten