04. Begroting NPG dorps-wijkplannen
Tekst van het document
NPG Dorpsplannen maken en realiseren Totaal beschikbaar: - 15% overhead inzet en advies eigen organisatie - beschikbaar voor uitvoering en realisatie
7.500.000 1.125.000 6.375.000
Uitvoering en realisatie: - maken van dorps/wijkplannen -budget uitvoeringsagenda totaal - budget kansen en grote projecten - projectkosten(advies onderzoek projectleiding en projectondersteuning) Totaal
432.000 (12.000 per dorp/wijk) 720.000 (20.000 per dorp/wijk) 4.223.000 1.000.000 (gemiddeld 100.000 per jaar) 6.375.000
jaar maken van dorpsplannen
2022 48.000
2023 96.000
2024 96.000
2025 96.000
2026 96.000
2027
2028
2029
2030
2031 Totaal 432.000
budget uitvoeringsagenda budget realiseren kansen projectkosten totaal uitvoering per jaar
80.000 422.300 120.000 670.300
120.000 422.300 120.000 758.300
120.000 422.300 110.000 748.300
120.000 422.300 110.000 748.300
120.000 422.300 100.000 738.300
100.000 422.300 100.000 622.300
60.000 422.300 90.000 572.300
422.300 90.000 512.300
422.300 80.000 502.300
422.300 80.000 502.300
720.000 4.223.000 1.000.000 6.375.000
15% overhead
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
112.500
1.125.000
totale kosten per jaar
782.800
870.800
860.800
860.800
850.800
734.800
684.800
624.800
614.800
614.800
7.500.000
In 2022 starten we met minder dorpen/wijken omdat we pas in het 3e kwartaal van start gaan. De eerste 2 kwartalen worden gebruikt voor voorbereiding en voorlichting. Daarna kunnen er per jaar 8 dorpen/wijken een dorps/wijkplan maken. De activiteiten uit de uitvoeringsagenda lopen lange door, we verwachten dat 2 jaar na het gereedkomen van het laatste dorp/wijkplan dit budget uitgeput is.