03. Voorjaarsnota

Woningbouw in het centrumgebied Zowel de gemeente als een externe partij heeft grondposities in het centrumgebied. De kavel van El Bimbo (eigendom gemeente) kan hier na de sloop van het gebouw ook bij betrokken worden. De grondposities bevinden zich versnippert in het plangebied. We proberen met de externe partij tot een oplossing te komen, waarbij deze woningen kan ontwikkelen op eigen grond. Dit is mogelijk te bereiken door grondruil wat leidt tot een logischere verkaveling. Vanuit het dorp bestaat al langer de wens om meer huisvesting voor ouderen in het centrum te realiseren. Actieve woningcorporaties in het dorp zien helaas geen ruimte om hun portefeuille uit te breiden. We zijn hierdoor afhankelijk van de markt. Ondanks deze beperking blijven we nadrukkelijk inzetten op de wens vanuit het dorp. Vanwege de grondposities van derden en de sloopkosten zal het genereren van gemeentelijke opbrengsten uit het woningdeel nihil zijn. Dorpshuis Momenteel is de keuze voor renovatie en verduurzaming of nieuwbouw van het Dorpshuis nog onderwerp van gesprek. Op basis van de huidige bouwprijzen wordt de investering voor renovatie en verduurzaming geraamd op € 4,6 miljoen. Rekening houdend met een subsidie van € 0,6 miljoen komt de netto-investering uit op € 4 miljoen. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven en dit komt neer op een jaarlijkse kapitaallast van € 239.000.

Wanneer er voor nieuwbouw wordt gekozen kan dit een compacter gebouw zijn op basis van de huidige functies van het dorpshuis. Tegen de huidige bouwkosten kost dit ongeveer € 4,0 miljoen. Deze investering kunnen over een langere termijn worden afgeschreven. De kapitaallasten komen dan neer op € 157.000 per jaar. In deze Voorjaarsnota gaan we uit van de renovatie- en verduurzamingsvariant, omdat deze de grootste financiële impact heeft. In de afgelopen maanden hebben we informatiesessies in het dorpshuis georganiseerd en zijn drie prominente Muntendammers actief betrokken voor een stevige verbinding met het dorp. De komende maanden willen we samen met het dorp komen tot een goede invulling van de plannen voor het dorpshuis en een keuze voor renovatie en verduurzaming of nieuwbouw. Naast deze drie deelgebieden is in het hele centrumgebied een kwalitatief goede invulling van de openbare ruimte nodig (groen, voetpaden en wegen) Hiervoor is nog geen plan gemaakt. De concrete planvorming volgt naar aanleiding van verdere invulling van de drie deelgebieden. Op basis van het aantal vierkante meters in het gebied gaan we uit van een investering van € 3,8

26

miljoen, inclusief voorbereidingskosten. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn € 190.000 per jaar. Eind dit jaar informeren we uw raad over de verder invulling. Hieronder is een overzicht van de verwachte investeringen weergegeven: Investeringen (bedragen x € 1 miljoen) Renovatie / verduurzaming Dorpshuis

4,6

Openbare ruimte

3,8

Sloop en afboeking Dorpshuis en El Bimbo

0,4

Tijdelijke huisvesting Dorpshuis

0,9

Verkoop voormalig Gemeentehuis Menterwolde

PM

Subtotaal investeringen

9,7

Subsidie (Dorpshuis)

-0,6

Subtotaal dekking

- 0,6

Netto-investeringen

9,1

Wanneer we de vrijgevallen kapitaallasten van het Dorpshuis, El Bimbo en het gemeentehuis Menterwolde toevoegen aan de reserve Hart van Muntendam is hierin € 2,7 miljoen beschikbaar. Een deel is nodig voor het afboeken van gebouwen en sloopkosten in het gebied (€ 0,4 miljoen) en voor tijdelijke huisvesting van het dorpshuis € 0,9 miljoen). In verdere planvorming kunnen deze kosten mogelijk verlaagd worden, maar op dit moment gaan we uit van deze kosten. Het restant van de reserve (€ 1,4 miljoen) kan gebruikt worden voor het verlagen van de kapitaallasten van het Dorpshuis (€ 70.000 per jaar). In deze Voorjaarsnota maken we ruimte voor de toekomstige kapitaallasten. Hieronder is de financiële specificatie van het bovenstaande weergegeven: Kapitaallasten exploitatie (Bedragen x € 1000)

2024

2025

2026

2027

2028

239

237

235

Nieuwe kapitaallasten Renovatie / verduurzaming dorpshuis

190

Openbare ruimte Vervallen kapitaallasten Sloop en afboeking Dorpshuis & El Bimbo

-11

-11

-11

-10

-10

Gemeentehuis Menterwolde

-142

-140

-136

-130

-120

153

151 -70

-70

-70

22

27

225

Verloop afschrijvingsreserve Voeding door vrijvallen kapitaallasten Verlaging kapitaallasten (€ 1,4 mln / 20 jaar) Totaal (-voordeel / +nadeel)

27