03. Lijst bezuinigingsmaatregelen
Tekst van het document
Bijlage 2: Lijst met bezuinigingsmaatregelen Bedragen x € 1.000
Belastingen & leges Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Onderwerp Bouwkosten in leges Leges VTH/RO verhogen Leges verken uw idee Verhoging OZB Toeristenbelasting verhogen Extra OZB om kosten vaststellen WOZ-waarden te dekken Leges huwelijken 100% kostendekkend
Totaal
Bedrag 2027 52 284 25 258 50 288 35
Bedrag 2028 53 293 25 265 50 297 36
Bedrag 2029 55 302 25 273 50 306 37
992
1.019
1.048
Bedrag 2027 149
Bedrag 2028 149
Bedrag 2029 149
149
149
149
Bedrag 2027 50 544 110
Bedrag 2028 50 544 165
Bedrag 2029 50 544 220
704
759
814
Bedrag 2027 177 59 36 100 155 41 52 31 36
Bedrag 2028 182 60 37 103 159 42 53 32 37
Bedrag 2029 188 62 38 106 164 44 55 33 38
686
707
728
Bedrag 2027 41 103 103 62 50 23 35
Bedrag 2028 42 106 106 64 52 23 35
Bedrag 2029 44 109 109 66 53 24 35
417
428
440
Bedrag 2027 145 40
Bedrag 2028 159 40
Bedrag 2029 153 40
Impact Brede Welvaart Beperkt negatief Geen relevantie Geen relevantie Beperkt negatief Geen relevantie Beperkt negatief Geen relevantie
Effect Kostendekkendheid verhogen Kostendekkendheid verhogen Kostendekkendheid verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Inkomsten verhogen Kostendekkendheid verhogen
Impact Brede Welvaart Geen relevantie
Effect Lasten verlagen
Impact Brede Welvaart Beperkt negatief Beperkt negatief Geen relevantie
Effect Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen
Impact Brede Welvaart Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie
Effect Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen
Impact Brede Welvaart Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie Geen relevantie
Effect Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen Lasten verlagen
Impact Brede Welvaart Beperkt negatief Neutraal of positief
Effect Lasten verlagen Lasten verlagen
Subsidies Nr. 8
Onderwerp Beëindigen van een beperkt aantal subsidies
Totaal
Werk en inkomen Nr. 9 10 11
Onderwerp Afschaffen premie deeltijdwerk Beëindigen collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Beperken instroom afspraakbanen
Totaal
Bedrijfsvoering (personeel) Nr. 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Onderwerp Bezuinigen op fte's bij BWRI Verminderen formatie CC Het team secretariaat met 0,5 fte verlagen Verlagen formatie stafbureau leefomgeving Inhuur personeel projecten Informatisering Inleveren € 40.000 inhuurbudget Afromen surplus generatiepact/traineeship Inhuurbudget HR Inhuur financiën omzetten in tijdelijke contracten
Totaal
Bedrijfsvoering (overig) Nr. 21 22 23 24 25 26 27
Onderwerp Verminderen budget IV&P Exploitatie automatisering efficiënter Kosten software Licenties voor CoPilot/ChatGPT uit beschikbaar formatiebudget Verkoop gebouw Verkoop gebouw Uitbesteden deel reprowerkzaamheden
Totaal
Maatschappelijke ondersteuning Nr. 28 29
Onderwerp Halveren van het transformatiebudget WMO Besparing van taxikosten door uitvoering in eigen beheer
1 van 2
Totaal
185
199
193
Bedrag 2027 115
Bedrag 2028 115
Bedrag 2029 115
115
115
115
Bedrag 2027 77 8
Bedrag 2028 173 16
Bedrag 2029 173 20
85
189
193
Sport en bewegen Nr. 30
Onderwerp Prijsverhoging tarieven Sportcentrum
Totaal
Impact Brede Welvaart Beperkt negatief
Effect Inkomsten verhogen
Impact Brede Welvaart Beperkt negatief Beperkt negatief
Effect Lasten verlagen Lasten verlagen
Gebiedsgericht werken Nr. 31 32
Totaal
Onderwerp Afschaffen wijkbudgetten Afschaffen activiteitenbudget
2 van 2