01. Raadsvoorstel Beheerplan Gemeentelijk Vastgoed

Openbaar

Voorstel Gemeenteraad

Datum:

29 oktober 2024

Opsteller:

Michel Drogt

Zaak:

1407114

Contactgegevens:

michel.drogt@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Markus Ploeger Onderwerp:

Beheerplan Gemeentelijk Vastgoed 2024-2028

1. Voorstel 1. het beheerplan gemeentelijk vastgoed Midden-Groningen 2024-2028 vast te stellen. 2. De financiële consequenties en investeringskredieten voor installaties 2024 te verwerken in de slotbegrotingswijziging 2024 3. Het financieel meerjarige effect te dekken vanuit de stelpost die hiervoor is opgenomen en functioneel te verwerken in de begroting 2025. 4. De benodigde investeringskredieten voor de vervanging van installaties in 2025 – 2028 te verwerken in de toekomstige P&C-documenten

2. Inleiding We beheren gebouwen om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Om dit goed te doen, moeten de gebouwen op de juiste manier worden onderhouden en voldoen aan alle regels. Dit zorgt voor tevreden gebruikers en een stabiele werking van de gebouwen. Het onderhoud is erop gericht om de levensduur van de gebouwen te verlengen. In 2024 hebben we ongeveer 120 gebouwen in beheer en onderhoud. Deze gebouwen zijn opgenomen in dit beheerplan. De overzichten van de gebouwen met de bijbehorende kosten zijn opgenomen in de bijlagen. Het beheerplan heeft betrekking op de periode 2024 – 2028 en de peildatum is april 2024. Er is meer budget nodig om de gebouwen goed te onderhouden, omdat er sprake is van hogere kosten in de bouwsector. Daarnaast is er een groter en complexer aantal gebouwen in de vastgoedportefeuille.

3. Publiekssamenvatting Het beheerplan gemeentelijk vastgoed legt vast hoe de gemeente haar gebouwen onderhoudt en hoe dit gefinancierd wordt. Het plan geeft inzicht in alle onderdelen van de gebouwen en installaties. Voor ieder onderdeel is de staat en levensduur bepaald. Dit geeft inzicht in wanneer

Pagina:

2 van 5

Datum:

28 augustus 2024

Zaak:

1407114

onderdelen vervangen moeten worden en maakt een (meerjaren-)planning van het onderhoud mogelijk. Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een plan voor het onderhoud van een gebouw over een lange periode van 10 tot 30 jaar. Het doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw in goede staat blijft en dat grote reparaties of vervangingen niet onverwacht komen. Dit helpt om de kosten beter te beheersen. De onderhoudskosten zijn sinds 2019-2023 gestegen door hogere prijzen in de bouwsector, een groter en complexer aantal gebouwen en toevoegingen aan de vastgoedportefeuille. Er is meer budget nodig om de gebouwen goed te onderhouden.

4. Bevoegdheid van de Raad Uw raad is bevoegd om het beheerplan gemeentelijke gebouwen vast te stellen, volgens artikel 212 artikel 23 lid 4 van de Gemeentewet 5. Beoogd effect We voeren het onderhoud aan gebouwen en installaties volgens het meerjarenplan uit. Door het tijdig uitvoeren wordt achterstallig onderhoud voorkomen.

6. Historische context In 2018 is de staat van de gemeentelijke gebouwen onderzocht om de technische conditie vast te stellen. Deze informatie is gebruikt om een meerjarenonderhoudsplan te maken en om geld opzij te zetten voor groot onderhoud. Hiervoor is de voorziening groot onderhoud gebouwen in het leven geroepen volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het onderzoek van de accountant na de herindeling. Op 19 september 2019 heeft uw raad het beheerplan gemeentelijk vastgoed 2019-2023 vastgesteld. In deze periode zijn er diverse wijzigingen geweest in de samenstelling en het gebruik van ons vastgoed. Grote ontwikkelingen zijn de vervanging van basisschoolgebouwen (scholenprogramma), de bouw van het Huis van Cultuur en Bestuur, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de plannen voor de nieuwbouw BWRI.

7. Argumenten Het beheerplan richt zich op gepland en preventief onderhoud. Dit houdt gebouwen in een goede staat en voorkomt achterstallig onderhoud wat kan leiden tot noodreparaties en vervangingen op de lange termijn. Op deze manier komen we tot een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Het plan bevat een gedetailleerde meerjarenonderhoudsplanning en -begroting. Dit geeft inzicht in de onze toekomstige financiële verplichtingen. Dit inzicht maakt het nemen van weloverwogen beslissingen mogelijk en draagt bij aan verantwoord financieel beheer

8. Kanttekeningen en risico’s Het beheerplan is opgesteld op basis van de huidige vastgoedportefeuille en het hierbij horende

Pagina:

3 van 5

Datum:

28 augustus 2024

Zaak:

1407114

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de onderhoudsbegroting (MJOB). Veranderingen in de samenstelling en het gebruik van onze vastgoedportefeuille kan het plan beïnvloeden. Daarnaast gaat het om een prognose van het benodigde onderhoud en de hiermee samenhangende kosten. Het is mogelijk dat er afwijkingen van de prognose zijn. Het meerjarenonderhoudsplan en de -begroting worden jaarlijks geactualiseerd op basis van het daadwerkelijk gepleegde onderhoud en de kosten. Het plan heeft een peildatum van april 2024. De financiële verwerking voor dit 2024 vindt plaats bij de slotbegrotingswijziging op basis van werkelijke realisatie. Verduurzaming is op dit moment nog geen onderdeel van dit beheerplan. Dit wordt apart uitgewerkt. Het is moeilijk om precies te zeggen hoe deze verduurzaming eruit gaat zien. De wijze van verduurzaming is afhankelijk van diverse factoren, zoals innovatie, energieprijzen, landelijke regels en de wensen van de gebruikers. Om in 2050 een volledig CO2-neutrale gebouwvoorraad te hebben, zoals vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie, zijn grote investeringen nodig. We hebben een stappenplan opgesteld op basis van de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed van de VNG en verwachten in 2025 een compleet plan voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te presenteren. 9.

Financiële paragraaf Samenvatting De actualisatie van dit beheerplan heeft financiële consequenties. In de meerjarenbegroting zijn al budgetten opgenomen voor het onderhoud van gebouwen. Op basis van het geactualiseerde plan vallen de onderhoudskosten hoger uit dan het in de begroting beschikbare budget. De kosten zijn de afgelopen jaren sneller gestegen, wat een blijvend effect heeft. De financiële consequenties worden kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in hoofdstuk vier van het beheerplan en in de diverse subbijlagen zijn specificaties weergegeven. De actualisatie van het beheerplan heeft de volgende financiële gevolgen voor 2024-2028:

Een belangrijke wijziging in de financiële verwerking van dit plan is dat de kosten voor de vervanging van installaties geactiveerd. Hier worden investeringskredieten voor aangevraagd, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onze financiële verordening. Dit wijkt af van het vorige plan, waarin deze kosten uit de ‘voorziening groot onderhoud gebouwen’ gedekt werden. De afschrijvingskosten kunnen, deels, opgevangen worden doordat er in de begroting rekening is gehouden met de afschrijvingskosten van de oude installaties. Deze wijziging leidt tot 54 investeringskredieten voor de vervanging van installaties in de periode

Pagina:

4 van 5

Datum:

28 augustus 2024

Zaak:

1407114

2024-2028. Ook voor het onderhoud dat in 2024 wordt uitgevoerd, worden investeringskredieten aangevraagd. Het groot onderhoud, met uitzondering van installaties, wordt rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Deze voorziening zorgt ervoor dat de lasten ieder jaar gelijk zijn en niet het ene jaar hoog en het andere jaar laag. Het verloop van de voorziening groot onderhoud in de komende 10 jaar is als volgt:

Daarnaast is Btw die niet kan worden teruggevorderd of verrekend via het Btw Compensatiefonds onderdeel van de kosten en meegenomen in de berekening van het benodigde budget.

Een deel van de onderhoudskosten is voor gebouwen waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Deze kosten worden, zolang de opvang nodig is, gedekt door de rijksbijdrage voor de crisisopvang. Wanneer deze opvang stopt, kunnen de gebouwen worden verkocht of voor een ander doel worden gebruikt, waarbij dan opnieuw financiering moet worden geregeld. Begrotingswijziging De actualisatie van het beheerplan resulteert in tekorten in 2024 tot en met 2028. Deze tekorten hebben betrekking op ongeveer 120 gebouwen, waarbij de kosten volgens de BBV-regels worden verdeeld over verschillende onderdelen van de programmabegroting. In de begroting 2025 – 2028 is een stelpost opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de financiële verwerking van dit plan niet tot een extra nadeel leidt. Voor 2024 worden de extra lasten meegenomen in de slotbegrotingswijziging, waarin ook de kredieten voor 2024 worden aangevraagd. De kredieten voor 2025-2028 worden meegenomen in de toekomstige P&C-documenten.

10. Communicatie Er vindt geen actieve communicatie plaats rondom dit voorstel.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) Dit voorstel betreft de continuering van de bestaande bedrijfsvoering.

Pagina:

5 van 5

Datum:

28 augustus 2024

Zaak:

1407114

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

E. van Lente Burgemeester

M.H.M. Nieuwenhuijsen-Janssens Gemeentesecretaris

Bijlage:

Bijlage A: Beheerplan_gemeentelijk_vastgoed_2024-2028 subbijlage 1) Werkzaamheden bouwkunde 438214 subbijlage 2) Werkzaamheden installaties 438213 subbijlage 3) Werkzaamheden groot onderhoud bouwkunde 438224 subbijlage 4a) Werkzaamheden groot onderhoud installaties 438223 kleiner dan €10.000,subbijlage 4b) Werkzaamheden groot onderhoud installaties 438223 groter dan €10.000,subbijlage 4c) Werkzaamheden groot onderhoud installaties 438223 kapitaallasten