01. Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-110 programmabegroting 2022

Openbaar

Voorstel Gemeenteraad

Datum:

30 augustus 2022

Opsteller:

Johnny Drewel

Zaak:

956026

Contactgegevens:

johnny.drewel@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Markus Ploeger Onderwerp:

De algemene begrotingswijziging 2022-110 programmabegroting 2022 vast te stellen.

1. Voorstel De algemene begrotingswijziging 2022-110 programmabegroting 2022 vast te stellen. 2. Inleiding Het budgetrecht voor de vaststelling van de programma’s in de begroting berust bij de raad. Dit betekent dat mutaties die programma overstijgend zijn aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. Naast afzonderlijke kredietvoorstellen werden in de Voorjaars- en Najaarsnota veel kleine mutaties verwerkt. Omdat zowel de Voor- als Najaarsnota bedoeld zijn om beleidswijzigingen voor te stellen en budgetten te verwerken worden de niet beleidsmatige mutaties via maandelijkse wijzigingen aan de raad aangeboden. In de nieuwe opzet wordt de raad tijdig en volledig geïnformeerd over alle wijzigingen, die programma overstijgend zijn. De budgettaire wijzigingen die het gevolg zijn van autonome ontwikkelingen waarin geen beleidskeuzes aan de orde zijn worden samengevat in een algemene wijziging waarvan dit voorstel het eerste is in 2022. De algemene begrotingswijziging 2022-110 heeft betrekking op: •

•

•

Inrichting Lokaal Preventieakkoord. Het betreft de uitwerking van het raadsbesluit van 25 november 2021. Besloten is voor 2022 een uitvoeringsbudget van € 40.000 beschikbaar te stellen. Dekking gebeurt vanuit een specifieke uitkering van het rijk. Door de effecten van corona, inflatie en de stijgende energieprijzen worstelen steeds meer inwoners om het hoofd financieel boven water te houden. Op 5 juli 2022 heeft het college besloten extra middelen ad € 103.000 beschikbaar te stellen voor de verwachte toename aan hulp/ondersteuningsvragen. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de coronacompensatiemiddelen die wij als gemeente van het Rijk hebben ontvangen. Betreft de budgettaire verwerking van de financiële consequenties van de meicirculaire 2022 conform raadsbrief van 15 juni 2022. Daarnaast is in deze begrotingswijziging de stelpost inflatieontwikkeling verwerkt ad € 1,5 miljoen conform overdrachtsdocument/VJN.

•

•

Pagina:

2 van 4

Datum:

30 augustus 2022

Zaak:

956026

Het Programma Energie en Duurzaamheid is een ambitieus programma. Tevens staat de energietransitie om allerlei redenen meer in de belangstelling dan ooit: nakomen afspraken in het klimaatakkoord. Om deze uitwerking vorm te geven is de formatie gewijzigd. Kosten voor 2022 c.a. € 21.000. Dekking gebeurt vanuit de middelen die in de mei-circulaire 2022 beschikbaar zijn gekomen voor de uitwerking van het klimaatakkoord. Voor vervanging bij langdurige ziekte is binnen het programma Bestuur een budget als stelpost beschikbaar. De stelpost wordt aangewend ten gunste van extra loonkosten van c.a. € 35.000 binnen programma 2 Sociaal.

In de financiële paragraaf is op programmaniveau de begrotingswijziging opgenomen. 3. Publiekssamenvatting Diverse besluiten leiden tot mutaties tussen programma’s van de programmabegroting 2022. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie waarvoor in de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen. De mutaties zijn programma overschrijdend en worden daarom aan de raad voorgelegd. 4. Bevoegdheid van de Raad De raad heeft, volgens artikel 192 van de gemeentewet, de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van budgetten. 5. Beoogd effect Wijziging van diverse budgetramingen van de programmabegroting 2022. 6. Historische context Vastgestelde programmabegroting 2022 door de raad op 4 november 2021. 7. Argumenten Wijzigingen in de budgetramingen van de programmabegroting 2022 behoeven verwerking in de financiële administratie. 8. Kanttekeningen en risico’s Het niet wijzigen van de ramingen heeft tot gevolg dat gedurende het begrotingsjaar onvoldoende inzicht bestaat in de ontwikkeling van de budgetten en zodoende in de bedrijfsvoering in de organisatie. Daarnaast is het risico aanwezig dat door het onvoldoende inzicht programmaramingen niet tijdig worden bijgesteld waardoor de raad onvoldoende het budgetrecht kan uitoefenen. 9.

Financiële paragraaf De mutaties zoals opgenomen in onderstaande begrotingswijziging leiden tot de navolgende nieuwe programma ramingen. Per saldo is het effect van deze begrotingswijziging op het saldo 2022: € 990.000 voordelig. Voor de toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder 2. Inleiding.

Pagina:

3 van 4

Datum:

30 augustus 2022

Zaak:

956026

10. Communicatie Interne organisatie/budgethouders. 11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) De effecten van de mutaties worden in de programmabegroting vastgelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn Burgemeester

H.J.W. Mulder Secretaris

Bijlage: n.v.t.

Pagina:

4 van 4

Datum:

30 augustus 2022

Zaak:

956026