01. Raadsvoorstel alg, begr.wijziging 2023-109

Openbaar

Voorstel Gemeenteraad

Datum:

3 juli 2023

Opsteller:

Johnny Drewel

Zaak:

1233087

Contactgegevens:

johnny.drewel@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Markus Ploeger Onderwerp:

Algemene begrotingswijziging 2023-109 programmabegroting 2023

1. Voorstel 1. De algemene begrotingswijziging 2023-109 programmabegroting 2023 vast te stellen.

2. Inleiding Het budgetrecht voor de vaststelling van de programma’s in de begroting berust bij uw raad. Dit betekent dat mutaties die programma overstijgend zijn aan uw raad worden voorgelegd voor besluitvorming. De budgettaire wijzigingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen waarin geen beleidskeuzes aan de orde zijn worden samengevat in een algemene wijziging. De algemene begrotingswijziging 2023-109 heeft betrekking op: 1. Het inburgeringsstelsel in Nederland is drastisch veranderd met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 (WIB 2021) per 1 januari 2022. Nieuwkomers moeten voortaan sneller aan het werk kunnen en ondertussen de taal leren. De regie op inburgering ligt nu bij de gemeente. De middelen voor de extra personele inzet bedragen in 2023 € 131.000 welke worden gedekt vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit bedrag wordt in deze wijziging budgettair verwerkt. 2. De raad wil de kwaliteit van de lokale omroep verbeteren. Daarvoor is op 27 oktober 2022 een motie aangenomen. In 2023 is er een bestuurlijk overleg geweest met de lokale omroep. Uw raad is hierover geïnformeerd met de raadsbrief Kwaliteitsverbetering Lokale Omroep Midden-Groningen (nummer 1210445). De gemeentelijke bijdrage van € 14.000 wordt incidenteel verstrekt tot de stelselherziening voor lokale omroepen is doorgevoerd. 3.

Met de raadsbrief (nummer 1219830) hebben wij u geïnformeerd over de uitvoering van een drietal energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra. Het bedrag van € 750.000 wordt in deze wijziging verwerkt.

Pagina:

2 van 4

Datum:

3 juli 2023

Zaak:

1233087

4. De Stichting Platform Tegenwind N33 heeft een subsidieverzoek ingediend om de milieubelasting door bisphenol A (BPA) afkomstig van turbines in het Windpark N33 te onderzoeken. Door erosie van windturbinebladen kan deze schadelijke stof in grond en water terecht komen. Onder andere over erosie is weinig bekend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de VU Amsterdam. Kosten € 31.670 (collegebesluit 11 juli 2023, zaak 1229604). 5. Door de aankoop van het pand (Meint Veningastraat) in Hoogezand zal de volledige regie van de ontwikkeling in handen komen van de gemeente. Dit komt de beeldkwaliteit van Hoogezand, de leefomstandigheden in de directe nabijheid en het aanzien van Hoogezand zeer ten goede. Op 22 oktober 2020 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop. Met deze begrotingswijziging worden aanvullende middelen ter grootte van € 250.000 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 2020-zaaknummer 031610). Zie de bijlage voor het verloop over de programma’s. In de financiële paragraaf is op programmaniveau de begrotingswijziging opgenomen.

3. Publiekssamenvatting Diverse besluiten leiden tot mutaties binnen een aantal programma’s. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie en daarom is er in de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen.

4. Bevoegdheid van de Raad De raad heeft, volgens artikel 192 van de gemeentewet, de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van budgetten.

5. Beoogd effect Wijziging van diverse budgetramingen van de programmabegroting 2023.

6. Historische context Vastgestelde programmabegroting 2023 door de raad op 10 november 2022.

7. Argumenten Om de diverse budgetten juist in de programmabegroting 2023 te verwerken is deze Begrotingswijziging noodzakelijk. Op deze wijze kunnen we de realisatie 2023 goed vergelijken met de begroting.

Pagina:

3 van 4

Datum:

3 juli 2023

Zaak:

1233087

8. Kanttekeningen en risico’s Het niet wijzigen van de begroting 2023 heeft tot gevolg dat gedurende het jaar onvoldoende inzicht bestaat in de prognose van de budgetten en zodoende in de bedrijfsvoering in de organisatie.

9. Financiële paragraaf Deze wijziging van de programmabegroting 2023 sluit met een nadeel van € 14.000.

10. Communicatie Interne organisatie/budgethouders.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) De effecten van de mutaties worden in de programmabegroting vastgelegd.

Pagina:

4 van 4

Datum:

3 juli 2023

Zaak:

1233087

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn Burgemeester

H.P. Bakker Secretaris

Bijlage: 1 Verloop over programma's algemene begrotingswijziging 2023-109.