Vragen en beantwoording memo stand van zaken actieplan sociaal domein - Jonathan Schroevers (SGP)

Vragen en beantwoording memo stand van zaken actieplan sociaal domein Bij start van het actieplan sociaal domein is volgens mij aangegeven dat we structureel 12 miljoen meer uitgeven aan het sociaal domein dan dat we binnen krijgen en de doelstelling was om dit in ieder geval te halveren. Dat structurele tekort is later volgens mij gegroeid naar 16 miljoen, wat is nu de stand van zaken op dit punt? Hoeveel geven we nu nog structureel meer uit dan dat we binnenkrijgen? Ten tijde van het aannemen van het actieplan hebben we een schatting gemaakt van 12 mln. Doordat de WMO en Jeugdzorgbudgetten zijn toegevoegd aan de algemene uitkering is het niet meer mogelijk de oude analyse over de tekorten op het WMO en Jeugdzorgbudget te maken. Zelfs een goede schatting is lastig te maken, en daarom rapporteren we ook geen schatting in de kwartaalrapportages. Graag nog wat meer duiding op de volgende punten in de memo: - ''Voor de Wmo stelt het college voor om de taakstelling Wmo vanaf 2023 niet meer in te boeken en als gerealiseerd te beschouwen.

Door monitoring (oa kwartaalrapportage) kan gekeken worden of de realisaties niet teveel afwijken van de begrotingscijfers.'' Wat wordt hier nu precies bedoeld? Ik begrijp even niet wat er bedoeld wordt met de taakstelling niet meer in te boeken en als gerealiseerd te beschouwen? In de aangenomen meerjarenbegroting staan de verwachte kosten opgenomen voor de Wmo. Daarboven op staat een taakstelling (besparing van de kosten) met als einduitkomst: De te realiseren kosten. Met de Q3 prognose van de resultaten over 2021 lijkt het aannemelijk dat de taakstelling op Wmo (oud en nieuw samen) al behaald/ingevuld is voor de komende jaren. Daarom zou de taakstelling er uit kunnen . Ik zal het nu met getallen proberen toe te lichten vanuit de tabel in de bijlage “stand van zaken actieplan sociaal domein” voor het jaar 2024: Kostentotaal Wmo 2024: (begroting ex taakstelling):

€ 20,5 mln (€ 9,7 mln oud + € 10,8 mln nieuw)

Taakstelling Wmo 2024 :

€ 3,8 mln (€ 1,8 mln oud + € 2,0 mln nieuw)

Te realiseren kostentotaal Wmo 2024: (= begroting incl taakstelling)

€ 16,7 mln (€ 7,9 mln oud + € 8,8 mln nieuw)

Het verwachte kostentotaal Wmo 2024 (obv q3 prognose + 4.7% kostenstijging)

€ 16,0 mln (€ 8,0 mln oud + € 8,0 mln nieuw)

Met het voorstel van het niet meer boeken van de taakstelling (en deze als gerealiseerd te beschouwen), neem je voor de Wmo 2024 niet meer de € 20,5 mln op in de begroting. Je neemt dan de € 16,7 mln op in de begroting. (of zelfs de € 16,0 mln), omdat dit realistischer is bij het verwachte resultaat van de kosten Wmo. Hierbij is het resultaat van de taakstelling dus al volledig ingevuld in de nieuwe begroting en dus “verdwenen”. Met het aannemen van de meerjarenbegroting Orionis is hetzelfde gebeurd. (de taakstelling op het onderdeel Orionis is ook volledig ingevuld). Mocht uw raad dit voorstel bij de kadernota aannemen dan zou alleen de taakstelling jeugd van het actieplan overblijven. De totale taakstelling sociaal domein zou derhalve van € 7 mln in 2024 gaan naar € 2,35 mln. Uiteraard blijven we Wmo kosten wel monitoren en rapporteren via de kwartaalrapportage, om te volgen of de kosten in lijn blijven met de begroting.

In de extra toelichting “stand van zaken actieplan sociaal domein staat de volgende tabel waar bovenstaande cijfers (afgerond) uit voortkomen

- ''Bij Jeugd is de taakstelling voor 2022 geheel, en in 2023 deels ingevuld met de eenmalige extra jeugdgelden van het rijk, maar omdat deze nog niet structureel zijn, blijft de structurele taakstelling in 2023 en verdere jaren op jeugd staan.'' - Om hoeveel geld gaat dit nu? Wat is het tekort binnen de jeugd en hoeveel krijgen we daar nu tijdelijk voor 2022 en 2023 en hoeveel moeten we dan als gemeente nog zelf bijdragen. Zie ook het antwoord bij de 1ste vraag: Vanwege het toevoegen van het jeugdzorgbudget is het lastig om een schatting te maken van de gemeentelijke bijdrage aan de jeugdzorgkosten. De taakstelling vanuit het actieplan op de Jeugdzorg is vanaf 2023 : € 2,35 mln In 2023 is de taakstelling al deels (€ 1,3 mln) ingevuld met eenmalige jeugdzorggelden (zie besluit 5.3 raadsvoorstel begroting november 2021). In het regeerakkoord staan wel structurele verhogingen van het jeugdzorg budget gemeld, maar daar is nog geen zekerheid over (zowel qua hoogte, beginjaar, en of het ook echt besloten gaat worden) Het rijk wil hier landelijk 500 miljoen op bezuinigen (t.o.v. de incidentele gelden van 2022), en de VNG heeft de onderhandeling hierover opgeschort. Er zijn nog veel onzekerheden hoe het Rijk invulling gaat geven aan de hervormingsagenda Jeugdzorg.