Vragen en antwoorden bij de begroting 2022 gemeente Middelburg

Vragen vanuit de gemeenteraad en antwoorden van het college bij de begroting 2022 gemeente Middelburg

Raadsvoorstel Raadsvoorstel pagina 1 Vraag van SGP: Bij punt 4.2 wordt aangegeven om 628 K in te zetten voor preventie en/of ter afdekking/herziening Actieplan Sociaal Domein. Is hier al een concrete invulling / verdere uitwerking van bekend? Antwoord Nee, het raadsvoorstel geeft hierin de huidige denkrichting.

Raadsvoorstel pagina 2 Vraag van PvdA: Het raadsvoorstel geeft aan dat van de extra structurele gelden beschikbaar voor jeugdzorg 223.000 euro wordt ingezet voor kosten verband houdende met de JB West overname van Intervence. Dit wordt genoemd 'harmonisatie van de tarieven'. Wij nemen aan dat hier bedoeld wordt: JB West heeft bedongen dat zij gaat werken voor hogere tarieven dan Intervence kreeg. Klopt deze interpretatie? En klopt het dan ook dat deze 223.000 euro nog maar een gedeelte is van de extra kosten die gemoeid zijn met de overname van Intervence door JB West? Hoe hoog zijn deze extra kosten en waar zijn deze extra kosten terug te vinden op de begroting? Antwoord Ja dat klopt. Op een aantal onderdelen waren de tarieven hoger maar op andere onderdelen weer lager. De gemiddelde tariefsverhoging was 3,3%. Bij het accepteren van de businesscase JB-west betekende dit dat iedere GI die in Zeeland gecontracteerd is ook deze tarieven in rekening mag brengen. De tarieven die JB-west hanteert zijn gelijk aan de tarieven die JB-West ook binnen andere regio’s gebruikt. Zoals in het raadsvoorstel was aangegeven betreft dit een structureel effect. Ja dat klopt, In het raadsvoorstel 21-076 is hiervan een inschatting gemaakt ad. € 1.128.000 waarbij de raad heeft besloten dit te dekken uit de algemene reserve.

Deze kosten zijn NIET meegenomen in deze begroting omdat deze ik de jaarrekening van 2021 moeten worden verantwoord.

1

Raadsvoorstel pagina 2 Vraag van SGP: Wat is de reden dat er (maar) 1,5 mln. van de in totaal 3,0 mln. (2022) besteed hoeft te worden aan de Taakstelling op de jeugdzorg, en het restant over geheveld kan worden naar 2023? Antwoord Het voorstel om langer de tijd te nemen om het Actieplan Sociaal Domein/Financieel Herstelplan te realiseren spitst zich met name toe op het Jeugdbudget. Dit is mede ingegeven op het feit dat naar verwachting de gehele taakstelling 2021, ad 3 mln., gerealiseerd wordt binnen het WMO-budget. Voor het jaar 2022 is binnen de taakstelling Sociaal Domein voor een totaal bedrag van 1,5 mln. aan ombuiging opgenomen die te koppelen is aan de Jeugdbudgetten.

Begroting 2022 Inleiding, pagina 6 Vraag van D66: Voorgesteld wordt dat een bedrag van 3 miljoen gebruikt gaat worden om vertragingen in de bezuinigingen sociaal domein te financieren. Verderop in de begroting ( blz 52) zien we de uitspraak dat de gemeente, in het verleden, haar zorgplicht wel héél ruim opgenomen heeft............Dat gaan we dus komende jaren weer een beetje praktiseren? Anders gesteld, op welke posten gaat minder bezuinigd worden dan besloten? Antwoord We gaan niet minder bezuinigen. Omdat het rijk nog geen structurele middelen voor Jeugd beschikbaar heeft gesteld, maar alleen voor 2022, blijft de bezuinigingstaakstelling bestaan. De gelden van 2022 worden in het voorstel gebruikt om de taakstelling op Jeugd voor 2022 en 2023 in te vullen (te verlagen).

Programma Bestuur en Ondersteuning pagina 13 Vraag van PvdA: Aangegeven wordt dat het college het plan heeft in 2022 al lerende in de praktijk richting aan het wijkgericht werken. In een integrale proeftuin gaat het samen met onze inwoners in een toegewijd team bouwen aan de wijk/het dorp. Doel is om aan de slag te gaan met het opstellen van wijkanalyses en vertalen deze naar integrale wijkaanpakken. Klinkt goed, maar PvdA ziet op dit moment dat een aantal wijken problemen heeft om wijkteam te bevolken. In hoeverre is dit een risico voor de hier benoemde ambities? Wat verstaat college onder een ‘toegewijd team’? In hoeverre komen en (forse) aanvullende taken/werkzaamheden bij de gemeentelijke organisatie?

2

Antwoord In een aantal wijken is het inderdaad lastig een wijkteam op de been te houden. Door in een proeftuin te werken aan wijkanalyses en vervolgens wijkaanpakken gaan we ons daarom ook richten op andere inwoners en andere vormen van wijkdemocratie. De wijkteams die er nog zijn, zijn belangrijke ogen en oren voor ons voor signalen uit de wijken. Daar blijven wij dus ook zeker gebruik van maken. We willen daarnaast graag in contact komen met andere mensen die we niet of minder vaak spreken. Medewerkers van de gemeente doen dat bijvoorbeeld door meer de wijken in te gaan, zichtbaarder te zijn en actiever op zoek te gaan naar wat er speelt. Met de gegevens die we ophalen in de wijkanalyses kunnen we gerichter aan de slag t.b.v. de behoeften van onze inwoners. De pilot zal niet per se leiden tot een toename van werkzaamheden. Het is vooral een andere manier van werken. Aan de deelnemers van de pilot (inwoners, medewerkers gemeente, wijkwethouder en samenwerkingspartners) wordt mogelijk gevraagd werkzaamheden wat anders aan te pakken dan dat ze gewend zijn. Meer naar buiten en nog meer in dialoog met onze inwoners en samenwerkingspartners. Omdat we gezamenlijk deze verandering moeten inzetten is het van groot belang dat we mensen betrekken die geloven in deze beweging en er ook voor willen gaan. Dat is wat er wordt bedoeld met een toegewijd team.

Programma Bestuur en Ondersteuning pagina 10 Vraag van PvdA: In het programma Bestuur & Ondersteuning heeft de PvdA naarstig gezocht naar ambities vertaald vanuit het Deltaplan zoals dat door het Anti Discriminatie Bureau Zeeland aan het college is aangeboden en in oktober 2020 besproken is met de raad. College zou toch n.a.v. bespreking in de commissie met een voorstel voor Middelburgse inzet op dat vlak komen? Conclusie te trekken dat we in 2022 op dat vlak dus niets kunnen verwachten? Antwoord Het college heeft inmiddels besloten om de VZG naar aanleiding van een eerdere ledenbrief als volgt te informeren: a. dat wij kennis hebben genomen van de ledenbrief Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie 28 december 2020; b. dat wij de aanbevelingen van het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie zullen betrekken bij de verdere vorming en uitvoering van ons inclusiebeleid en waar nodig de samenwerking zullen zoeken met Anti Discriminatie Bureau Zeeland; Tevens is besloten dat aan de gemeenteraad in het kader van de actieve informatieplicht een memo hierover gestuurd zal worden. Dit memo kunt u binnenkort tegemoet zien.

Programma Verkeer, Vervoer en waterstaat pagina 29 Vraag van D66: Is te schetsen wat de rol van de gemeente is bij laadpalen ? Grond ter beschikking stellen tegen vergoeding, bestemming veranderen, gebruik monitoren, beheren??? Antwoord Indien sprake is van laadpaal in publieke ruimte zal de gemeente de aanvraag van de laadpaalexploitant toetsen (o.a. op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, zichtbaarheid, capaciteit elektriciteitsnet, loopafstand aanvrager naar laadpaal). De locatie van de laadpaal wordt ter beschikking gesteld. Het gebruik wordt gemonitord en de laadpaalexploitant is verantwoordelijk voor het beheer. De parkeerplaats bij de laadpaal wordt exclusief gereserveerd voor opladen van e-auto's; hiervoor wordt een verkeersbesluitprocedure doorlopen.

3

Programma Verkeer, Vervoer en waterstaat pagina 32 Vraag van D66: Komende jaren komt er meer budget voor wegreparaties. Op welke wijze is daar rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting en over welke bedragen hebben we het dan? Antwoord Het betreft een verschuiving binnen het budget onderhoud wegen. Een deel van het budget wordt besteed aan herinrichtingen en reconstructies en een deel aan lichtere onderhoudsmaatregelen en schade reparaties. Door de afnemende kwaliteitsniveau van het totale wegverhardingsoppervlak, wordt er meer budget gereserveerd voor reparaties en minder voor reconstructies en herinrichtingen. In 2018 was er € 140.000 (7%) en in 2021 was er € 365.000 (15%) begroot binnen het budget.

Programma Economie pagina 32 Vraag van PvdA: Op blz 32 wordt geschreven over groeiende overnachtingscapaciteit in Middelburg. Eén van de niet zo positieve onderdelen daaruit is de uitbreiding van kamerverhuur via verhuurplatforms als Airbnb. De gemeente stelt in overleg met alle belanghebbenden beleid op voor de verhuur van toeristische accommodaties en in 2022 wordt dat beleid. Laatste sessie met raascommissie eind 2020. PvdA concludeert dat het een steeds urgenter wordend probleem is, maar ziet tegelijkertijd weinig voortgang sinds sessies met de raadscommissie eind 2020. Kan het college schetsen wat er het afgelopen jaar op dit vlak nu is gebeurd? Klopt het dat het een onderdeel van integraal woonbeleid wordt? Is dat de reden dat het lang duurt? Wat is de exacte planning nu van e.e.a.? Ontvangt het college klachten vanuit het centrum over overlast van recreatieve verhuur, bv. in de binnenstad? Zo ja, over welke aantallen klachten hebben we het dan? Antwoord In het afgelopen jaar is in kaart gebracht wat de omvang is van de toeristische verhuur en welke juridische middelen de gemeente heeft om hierop beleid te voeren. Er is overleg geweest met een klankbordgroep van bewoners van de binnenstad en ondernemers. Ook is er kennis gedeeld in een landelijk netwerk van gemeenten die met hetzelfde fenomeen te maken hebben.

Het college komt met een apart beleidsplan voor toeristische verhuur. Op dit moment worden Middelburgers via doemee.middelburgers.nl gevraagd om mee te denken over het nieuwe beleid. Het college verwacht begin 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen. Er komen klachten voor, met name over parkeeroverlast in de binnenstad. Het is niet aan te geven hoeveel van deze klachten daadwerkelijk worden veroorzaakt door toeristische verhuur.

4

Programma Sport, Cultuur en Recreatie pagina 47 Vraag van D66: Is er een evaluatie te vinden van het Julianabad? Antwoord Nee, er is nog geen evaluatie. In november 2021 staat er een overleg gepland met de stichting en zal er een evaluatie met verslag volgen.

Programma Sociaal Domein pagina 5 en 52 Vraag van PvdA: Een belangrijke doelstelling van het actieplan sociaal domein en het financieel herstelplan zijn naast het behalen van de bezuinigingstaakstellingen, het 'grip krijgen' op de kosten in het sociaal domein. Wat is de progressie daarin op dit gebied? Wat hebben we geleerd over de afgelopen periode van wat werkt en wat niet werkt, en waarom? Is het college bereid kritisch te kijken naar (jeugd)zorgaanbieders in Middelburg die jaar in jaar uit bovenaan de lijstjes van de grootverdieners prijken met hele hoge winstmarges, bv. Kiek!? Zo ja, hoe gaat ze dat doen? Zo nee, waarom niet? Antwoord De progressie van het actieplan wordt ieder kwartaal gerapporteerd middels de kwartaalrapportages. In de tweede kwartaalrapportage is te zien dat de basis op het gebied van de Wmo op orde komt, op het gebied van Jeugd zijn we minder ver. De vraag over het geleerde van de afgelopen periode kan niet kort beantwoord worden in de technische beantwoording van de begroting. Hiervoor is het raadzaam in het laatste jaar (2023) van het actieplan een evaluatie op te stellen. Het college volgt de publicaties over de winstmarges van zorgaanbieders en hoopt hier een verbeteringsslag in te maken, hierbij zijn we wel afhankelijk van de opgestelde contracten.

De Inkoop Jeugd heeft inmiddels het contractmanagement versterkt en ook capaciteit ingezet voor fraudebestrijding.

Programma Sociaal Domein pagina 52 Vraag van PvdA: Op pag. 52 van de begroting staat: 'De transformatie zoekt juist een balans tussen het zorgaspect en het financiële aspect, wat op dit moment ontbreekt.' Het ontbreekt ons momenteel kennelijk aan een balans tussen die beide aspecten: maar wat is het nou op dit moment: teveel nadruk op het zorgaspect en te weinig op financiën of juist andersom? Wat bedoelt het college hier precies? Antwoord Het college bedoelt hiermee dat kwaliteitsverbetering op de zorg en besparingen bij voorkeur hand in hand gaan. Dit is de grootste uitdaging van het actieplan met actielijnen op inhoud en op besparen.

5

Programma Sociaal Domein pagina 54 Vraag van PvdA: op pagina. 54 staat: 'Het klantproces moet duidelijker en eenvoudiger worden voor een inwoner met zijn zorgvraag.' De PvdA vraagt al jaren om klanttevredenheidscijfers over TiM, maar die blijken niet beschikbaar. Waarop baseert het college nu toch dat de dienstverlening te wensen over laat? Antwoord Het college ziet mogelijkheden tot verbeteringen n.a.v. signalen vanuit ASD, inwoners en partners. Voor de Wmo is inmiddels een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarvan komen de resultaten binnenkort naar de raad.

Programma Sociaal Domein pagina 56 Vraag van PvdA: Volgens het Middelburgs Model gaan we eindelijk echt werk maken van de inzet van wijkteams. Toch is er slechts sprake van een vrij bescheiden stijging van de kosten daarvoor. in 2022 is er een stijging van 818.000 euro t.o.v. 2021 en in de jaren daarna blijven de kosten nagenoeg gelijk. Zijn er werkelijk zo weinig extra kosten gemoeid met het invoeren van die wijkaanpak in de zorg? Kunnen we uit deze eenmalige stijging afleiden dat in 2022 de gewenste ambities worden gerealiseerd en dat in alle wijken in wijknetwerken is voorzien omdat de kosten daarna niet meer groter worden? Antwoord Het Middelburgs Model gaat uit van wijknetwerken gericht op de collectieve behoefte in een wijk. In het actieplan is hier een realisatiebudget aan gekoppeld om een bijpassend aanbod te organiseren op deze collectieve vraag per wijknetwerk. Daarnaast vraagt deze aanpak ook het anders inzetten van bestaande middelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een evaluatie van de wijknetwerken tot nu toe. Bij voorkeur wordt dit onderdeel van het implementatieplan waar u in december over geïnformeerd wordt.

Programma Sociaal Domein pagina 57 Vraag van PvdA: Op pagina 57 blijkt volgens PvdA dat de extra investeringen in de zorg vanuit de Kadernota grotendeels gaan naar extra personeel voor TiM. Is deze conclusie juist? Antwoord Vanwege de toegenomen drukte bij TIM zijn er extra FTE's gecreëerd voor TIM, en is dat de grootste investeringspost in de kadernota. Het inzetten van fte voor TIM is een investering vooraf en het resultaat van een intern onderzoek om de basis op orde te brengen. De extra investeringen op het gebied van ingekochte zorgtrajecten worden financieel achteraf zichtbaar. De Wmo en Jeugd zijn open einde regeling, wat ervoor zorgt dat de investeringen (zorgkosten) pas achteraf zichtbaar worden. Deze trends verantwoorden we in de kwartaalrapportages.

6

Programma Volksgezondheid en Milieu pagina 61 Vraag van D66: We gaan meer aandacht geven aan stress bij Jongeren en zaken daarbij achterhalen. Waarschijnlijk gaat de gemeente daar zelf geen ambtenaren voorop pad sturen. Daarom de vraag: Hoe gaan we dat dan oppakken? Antwoord Het is een werkagenda, concrete invulling moet nog nader bekeken worden. Wel zijn er vanuit het lokaal preventie akkoord diverse projecten met jeugdigen waarbij dit meegenomen kan worden (o.a. projecten van jongeren met schulden).

Programma Volksgezondheid en Milieu pagina 69 Vraag van D66: In de meerjarenoverzichten lijkt het dat bij de post begraven en crematies geen rekening is gehouden met het raadsbesluit het crematorium uit de boeken te schrijven komende jaren. Of hoe moet die post anders gelezen worden? Antwoord Het raadsbesluit is: Het crematorium te behouden en het college te verzoeken spoedig te onderzoeken welke rechtspersoon daartoe het meest passend is. Dit onderzoek wordt opgestart. Als blijkt dat de gekozen rechtspersoon consequenties zal hebben voor de begroting dan zal deze hierop worden aangepast middels een begrotingswijziging.

Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing pagina 72 Vraag van PvdA: Op bladzijde 72 concludeert het college dat Middelburg een goede mix wil in de wijken van goedkope en duurdere woningen en appartementen, zowel koop als huur. Het hebben van voldoende sociale huurwoningen is belangrijk. “Met de corporaties kijken we naar mogelijkheden voor sociale woningbouw.” Klopt het dat er afgelopen jaren een tekort is ontstaan? Waarover hebben we het precies in aantallen nu en de komende jaren? Hoe komt dat? Is één van de reden het feit dat in een aanzienlijk deel van de nieuwbouwprojecten niet of nauwelijks sociale huurwoningen zijn gerealiseerd? Hoe gaat het college de scheefgroeiende verhouding terugbuigen? Antwoord In de programmabegroting is de goede mix van huur en koop in de wijken een streven dat gerealiseerd wordt door een derde van de nieuwbouw in de sociale huur te realiseren. Dat is de laatste jaren al het geval. Over de verwachte aantallen bent u eerder geïnformeerd in de rapportage van het KWOZ (STEC) en het woningmarktrapport van RIGO-research. N.B. Er is op alle fronten druk op de woningmarkt en dat geldt ook voor de sociale huursector. De wachttijd voor een woning is gemiddeld gestegen naar iets meer dan een jaar. Een van de effecten van de coronatijd is dat er minder huurwoningen worden opgezegd waardoor het aantal sociale huurwoningen niet daalt maar het

7

beschikbare aanbod wel. In Hazenburg en Hof van Oost-Indië zijn sociale huurwoningen in aanbouw. Voor Essenvelt (bestemmingsplan onherroepelijk) wordt een plan van circa 36 woningen voorbereid, dat geldt ook voor elf woningen in Sint Laurens en voor woningen in Mortiere. Voor Sportlaan, Rittenburg fase 3 en Braakmanstraat zijn bestemmingsplannen in procedure of worden op korte termijn in procedure gebracht. De afgelopen tijd zijn sowieso weinig nieuwbouwprojecten gerealiseerd, vanwege diverse vertragende oorzaken.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing pagina 81 Vraag van D66: Het is zo langzamerhand slim is om klimaatrisico’s op te nemen in de af te wegen risico’s van de Risicomatrix om tot berekening van het weerstandsvermogen te komen. Droogte, overmatige regenval, hittegolf, ... als directe en denk aan gasprijs e.d. Als indirecte klimaatrisico’s. Waarom is dit risico niet opgenomen in de Risicomatrix? Antwoord Het onderwerp klimaat/verduurzaming is onderdeel van het gemeentelijke risicomanagement proces. Insteek van ons risicomanagement proces is dat een risico wordt opgenomen als het de gemeente in financiële zin raakt en/of het imago schaadt. Vooralsnog is het risico dat wij zien op dit vlak beperkt tot het (financiële) risico ten aanzien van toekomstige investeringskosten die verband houden met de verduurzamingsslag t.a.v. onze gemeentelijke panden (klimaatakkoord; CO2-reductie). Dit risico is wel opgenomen in de risicomatrix maar valt (vooralsnog) buiten de top-10. Twee maal per jaar (begroting en jaarrekening) wordt opnieuw bekeken of op het gebied van klimaat/verduurzaming aanvullende risico's in de matrix opgenomen moeten worden.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing pagina 81 Vraag van D66: Het op afstand zetten van gemeentelijke taken is ook een financieel risico (zie Intervence). Zou die niet (ook) in de financiële risico-matrix terug moeten komen? Er staat iets over (cruciale) zorg-instanties, maar alle GR’s zouden als een vorm van risico gerekend moeten worden. Waarom is dit niet zo gedaan in de risicomatrix? Antwoord De matrix bevat een financieel risico t.a.v. GR'en, namelijk dat de gemeente sluitstuk is voor GR'en als het gaat om aanzuivering van tekorten. Op basis van ervaring vanuit het verleden wordt dit risico vrij laag gekwantificeerd waardoor het risico net buiten de top 10 valt en derhalve niet expliciet in de paragraaf wordt benoemd.

8

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing pagina 84 Vraag van PvdA: “Voor het begrotingsjaar 2022 komt de ratio op 1.8, dit betekent voor Middelburg dat het weerstandsvermogen als “ruim voldoende” wordt gekwalificeerd. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 (maart 2021) werd voor 2022 een weerstandsratio verwacht van 1.68.” In den lande wordt vaak risicoprofiel van 1,0 gehanteerd. Wij hebben hier al 1,4 van gemaakt en nu stijgt dat – in een moeilijke tijd – tot 1,8 en in de toekomst oplopend naar 2,5 wordt zelfs gemeld. De PvdA heeft in 2020 al vraagtekens gesteld over de mate van bezuinigingen. Kun je nu achteraf concluderen dat er te veel is bezuinigd? Dat kan in de huidige omstandigheden toch niet de bedoeling zijn, want er was toch de afspraak dat er dan juist weer geïnvesteerd zou gaan worden? Hoe ziet het college de gewenste ontwikkeling van dit weerstandsratio? Welke uitgaven/investeringen is het college van plan te gaan doen om de ratio niet verder op te laten lopen maar rond de 1,4 te houden? Antwoord Op het moment dat het Herstelplan in augustus 2020 vorm en inhoud heeft gekregen, werd onze gemeente geconfronteerd met oplopende structurele tekorten en een afkalvend weerstandsvermogen.

Vanuit de verantwoordelijkheid die een gemeente heeft om een gedegen financieel beleid te voeren, waarbij een sluitende meerjarenbegroting vanuit het financieel toezicht een eerste vereiste is, is een pakket aan maatregelen voorgesteld om het huishoudboekje op orde te krijgen. In het afgelopen jaar zijn wij hierbij geholpen door diverse ontwikkelingen (extra middelen Gemeentefonds, steun vanuit het Rijk t.a.v. financiële impact Corona, wegvallende/lagere risico's t.a.v. taakstelling Sociaal Domein, herijking Gemeentefonds, Corona, etc.). Dit heeft er toe geleid dat onze financiële positie aanzienlijk verbeterd is en ook richting de nabije toekomst een verwachte positieve ontwikkeling kent. Rondom het kadernotaproces zal het college de raad een voorstel voorleggen t.a.v. gewenste investeringen/uitgaven, passend bij de financiële positie op dat moment.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen pagina 98 Vraag van D66: I.v.m. energietransitie is het logisch dat activiteiten aan riool ook worden afgestemd met Enduris (evt. verzwaring net). Worden op dit punt werkafspraken met Enduris gemaakt? Antwoord We werken al sinds jaar en dag samen / stemmen af met Enduris, en alle andere partijen die belangen hebben in de openbare ruimte. Hiervoor hebben we periodiek coördinatieoverleg met Enduris/DNWG, Delta Fiber, KPN, Volker Wessels, Woongoed Middelburg en de Veiligheidsregio Zeeland.Sinds begin dit jaar is er Zeeuwsbrede samenwerking via het online-platform AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven). Meer informatie daarover is te vinden op https://platformwow.nl/wow-prijs-2021-nominaties/2021/06/azon

9

Paragraaf Lokale heffingen pagina 91 Vraag van PvdA: Op pag. 91 wordt gesproken over de per 1 januari 2022 wegvallende precario inkomsten van de kabelbelasting. Er was bekend dat dit maar tijdelijke inkomsten zouden zijn, maar hiermee vallen ook de ‘inkomsten’ voor onze begroting en dus onze inwoners weg. Heeft het college net als ook andere gemeenten hebben gedaan, afspraken gemaakt met de netwerkbeheerder dat deze gelden weer terugvloeien naar onze inwoners, bv in de vorm van een tariefdaling? Zo nee, ziet het college kans om hierover alsnog in gesprek te gaan en dit te realiseren? Antwoord Deze inkomsten zijn niet in onze begroting opgenomen omdat de baten vooralsnog in een voorziening worden gestort. Er loopt namelijk nog een rechtszaak waarbij de kans bestaat dat de baten terugbetaald moeten worden aan de belastingplichtigen. Per 1 januari 2022 vervalt sowieso de inkomsten van de precario voor kabels en leidingen. Evides heeft daardoor per 1 januari 2022 minder kosten. Evides rekende de kosten hiervoor 1 op 1 door aan de burger middels een aparte regel op de factuur. We gaan er vanuit dat deze regel van de factuur verdwijnt. Deze vraag is uitgezet bij Evides.

Begroting pagina 140 Vraag van CDA: “De voorziening rioolbeheer bevat een fors bedrag van ruim € 5 miljoen. Er zijn de komende jaren geen uitgaven voorzien”. Waartoe dient deze voorziening. Hoe wordt deze voorziening gevoed? Kan onderbouwd worden dat dit gehele bedrag nodig is voor dit doel of kan een deel hiervan vrij vallen ter versterking van het weerstandsvermogen? Antwoord Dit is onjuist weergegeven in de begroting. De vervangingsinvesteringen 'Milieumaatregelen riolen' en 'Renovatie riolen' zijn niet meegenomen in de opgenomen tabel (pagina 143), dit heeft ook consequenties voor de tabel 'reserves en voorzieningen' (pagina 140). Daarnaast zijn de saldoregels van 'Voorziening Rioolbeheer' en 'Voorziening precario Enduris' verwisseld. Om deze omissie te herstellenis een addendum van beide tabellen gemaakt. De voorziening Rioolbeheer is bedoeld voor de financiering van groot onderhoud en vervanging. Door deze systematiek worden de kosten jaarlijks geëgaliseerd. Dit omdat de kosten voor groot onderhoud en milieumaatregelen per jaar erg kunnen verschillen. Deze voorziening wordt gevoed uit de jaarlijkse opbrengsten rioolrecht. Het rioolrecht is 100% kostendekkend en mogen alleen voor dit specifieke doel worden besteed.

10

Begroting pagina 140 Vraag van CDA: De reserve Molenwater bedraagt ruim 1 miljoen euro. Vragen: Waartoe dient deze reserve. Hoe is/wordt deze reserve gevoed. Kan onderbouwd worden dat dit bedrag nodig is voor dit doel of kan een deel hiervan vrij vallen ter versterking van het weerstandsvermogen? Antwoord De investering op het Molenwaterpark mag niet in één keer worden afgeschreven ten laste van deze reserve maar moeten over een periode van 25 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten worden uit deze reserve onttrokken. Deze reserve heeft dus zelfde kenmerken als de afschrijvingsreserve.

Begroting pagina 87 Vraag van SGP: Wat is de reden dat de solvabiliteitsratio vanaf de begroting 2023 met sprongen verbeterd? Antwoord Solvabiliteit geeft inzicht of een bedrijf/gemeente al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat. De solvabiliteitsratio wordt berekend op basis van de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigenvermogen + vreemd vermogen). Door de afname van de boekwaarde van het grondbedrijf (verkoop gronden) en het afschrijven op onze bezittingen hoeven we minder te financieren. Hierdoor nemen de leningen (vreemd vermogen) de komende jaren af, wat een positief effect heeft op de ratio.

Begroting pagina 81 Vraag van SGP: "Op deze pagina worden de Top 10 risico's benoemd van de gemeente Middelburg, incl. het percentage van invloed. In de toelichting wordt aangegeven dat het risicoprofiel met 3,1 mln. is gedaald naar 14,1 mln. Kan er een specificatie van dit bedrag gedeeld worden? Antwoord De mutatie van het risicoprofiel wordt bepaald door een veelheid van factoren; afvoeren van bestaande risico’s en opvoeren van nieuwe risico’s, aanpassing van bestaande risico’s v.w.b. risicobedrag, toevoegen/afvoeren/aanpassen van beheersmaatregelen, aanpassing %kans van optreden van het risico en/of aanpassing van %geldelijk gevolg van het risico). Dit samenspel van factoren maakt het zeer complex om een precies sluitende specificatie onder het bedrag te leggen. Vanuit deze gedachte wordt in het onderdeel “wijzigingen risicoprofiel” dan ook een toelichting op de meest significante mutaties gegeven.

11

Begroting pagina 81 Vraag van SGP: Kan verder per Top 10 risico aangegeven worden wat de financiële impact is [zie ook de risicomatrix]? Antwoord De financiële impact per risico is in principe per afzonderlijk risico bekend. Dit wordt bepaald aan de hand van de basisvariabelen die voor ieder risico ingeschat moeten worden (inschatting geldelijk gevolg in € , %kans van optreden, eventuele beheersmaatregel). Op basis van deze variabelen berekent de binnen de gemeente Middelburg gebruikte applicatie ter ondersteuning van het risicomanagementproces (NARIS) het aan te houden weerstandsvermogen uit (op dit moment € 14.1 mln.). Hierbij rekening houdend met het feit dat nooit alle risico’s zich op 1 moment in de volle omvang manifesteren. De impact van een risico dient derhalve niet als losstaand gegeven te worden bekeken maar moet bezien worden in het totaal van alle risico’s tezamen. In principe kan wel gesteld worden dat het vermelde “invloedpercentage” (zie top 10) afgezet tegen het totale risicoprofiel (op dit moment € 14.1 mln.) ongeveer het “gereserveerde” bedrag is ter dekking van het risico op het moment dat het risico daadwerkelijk optreedt.

Begroting pagina 81 Vraag van SGP: Waarom is het instorten van bijv. kademuren niet opgenomen in de Top 10 risico en de staat van de gevel van het stadhuis wel opgenomen als risico? Is daar een reden voor? Antwoord De middelen om de benodigde herstelwerkzaamheden aan de kademuren waar op dit moment onderhoud noodzakelijk is uit te kunnen voeren, zijn geheel voorzien via de kadernota. Indien de noodzakelijke middelen beschikbaar zijn valt het niet meer onder de noemer “risico”. V.w.b. de gevel van het Stadhuis ligt dit anders. Hier is op basis van (voor)onderzoek duidelijk geworden dat herstelwerkzaamheden zeer waarschijnlijk aan de orde zijn. Echter voor deze herstelwerkzaamheden zijn op dit moment nog geen middelen gereserveerd. Dit betekent dat we op dit vlak een financieel risico lopen als de herstelwerkzaamheden onvermijdelijk blijken te zijn.

Begroting pagina 97 Vraag van SGP: Bij de kadernota is een motie ingediend (afschaffen piepsysteem). Als reactie op de motie zei wethouder Aalberts: Een onderzoek op het afschaffen van het piepsysteem, daar is al mee gestart en daar komen we binnenkort bij u mee terug. Hoever is het onderzoek momenteel? Wanneer komt het onderzoek bij de raad?

12

Antwoord We onderschrijven het belang om onze civiele kunstwerken met zorg te beheren en te onderhouden. Vanwege ombuigingen in het recente verleden hebben we keuzes moeten maken hierin. We zijn van plan om de manier van beheer bij civieltechnische kunstwerken tegen het licht te houden en te evalueren. In 2020 is daarom gestart met een 0-inspectie van het civieltechnische kunstwerken areaal, waaronder de kademuren. In verband met de huidige prioriteiten en de daarop gerichte inzet van de beschikbare middelen is er nog geen gevolg gegeven aan het onderzoek voor afschaffen van het piepsysteem. Op het moment dat we het onderzoek uit kunnen voeren en de scenario's aan uw raad kunnen voorleggen, dan komen wij daar op terug.

Begroting pagina 144 Vraag van SGP: Waarom is de afwaardering van de boekwaarde locatie Sr Winston pas in 2023 geraamd? Antwoord In de kadernota is aangegeven dat de CSW-locatie Churchilllaan, afgezien van enige tijdelijke verhuur, niet meer gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden. Er is een plan opgesteld voor het realiseren van een woon- en zorgprogramma op deze locatie. Tot 1 augustus 2022 behoudt deze locatie de onderwijsbestemming. Uw raad krijgt over de herontwikkeling van de locatie in het voorjaar 2022 een voorstel voorgelegd. Als de besluitvorming definitief is zal op basis van dit gegeven afwaardering moeten plaatsvinden, indien dit het geval is dan zal eerder (2022) in dekking moeten worden voorzien. Ter overbrugging zouden we dit tijdelijk kunnen dekken uit de algemene reserve.

13