Vragen Concept Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 (22-110 AB) - Sylvestro Lorello (GL-PvdA)

Commissie

Algemeen Bestuur – 1 november 2022

Agendapunt

4

Onderwerp

Concept Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 (22-110 AB)

Vragensteller

Sylvestro Lorello (GroenLinks – PvdA)

Datum ingediend

15-10-2022

Datum beantwoording Vraag 1

In de inleiding van de begroting wordt het volgende toegelicht: “De sterk oplopende inflatie en de voortdurende oorlog in Oekraïne maken dat veel zaken nu veel minder zeker zijn dan wellicht in voorgaande jaren het geval was. Dat is de reden dat het college terughoudend is met het bestemmen van alle toekomstige middelen uit het Gemeentefonds” Echter staat in de top 10 van de risico’s / het risicoprofiel: - oplopende energieprijzen als gevolg van geo-politieke spanningen - hogere inflatie - hogere CAO stijging - hogere rente - risicoscenario grondbedrijf Deze risico’s zitten dus al in de weerstandsratio. Is het dan niet dubbel om ook nog extra middelen aan te houden boven de streefwaarde van de weerstandsratio?

Antwoord Vraag 2

Pag. 55 “De verwachting is dat het aantal kinderen dat gebruik zal maken van het fonds (Jeugdfonds Sport & Cultuur) hoger wordt dan het de afgelopen jaren is geweest. Mede daarom verhogen we onze bijdrage aan het fonds.” Echter, op pag. 56 zien we geen (verwachte) stijging in het aantal gebruikers van dit fonds. Hoe is dat te verklaren?

Antwoord Vraag 3

Pag 57. Voorgesteld wordt kapitaallasten in te boeken a 18.000 tbv de restauratie voor Molen de Hoop. Wat zou dan het totaalbedrag zijn dat beschikbaar is ter restauratie voor de molen? Waarom staan deze begroot voor 2025 en 2026 en niet in 2023?

o o

Pag 40. Parkeerterreinen aan de rand van de stad: waarom de Nieuwlandsedreef? Is de ligging gunstig voor een parkeerplaats aldaar? Is het mogelijk om een zonnepark op het dak van de extra verdieping van het parkeerterrein op de Oude Veerseweg te realiseren? Zouden er energiecorporaties zijn die dit interessant vinden? Kunnen burgers daar dan in meeparticiperen?

Antwoord Vraag 4

Pag 62: “We zetten in op het voorkomen en oplossen van schulden”. In de financiële ruimte/keuzes nieuw beleid zien wij hier geen budget voor opgenomen. Welk nieuw beleid wordt voorgesteld voor schuldenproblematiek?

Antwoord Vraag 5

Pag. 65 De beleidsindicatoren bevatten geen indicator voor schuldenproblematiek. Klopt het dat die er niet zijn? Is het zinvol om die wel op te stellen?

Antwoord Vraag 6

Pag. 73/77 “In 2023 worden bedrijven via verschillende acties gemotiveerd om energiebesparende maatregelen te treffen.” Voor bedrijven geldt de energiebesparingsplicht. Hoe vaak gaat de gemeente deze controles uitvoeren? Is dat onderdeel van de 40 integrale milieucontroles?

Antwoord Vraag 7

Pag 82 “We willen zorgen dat iedere bewoner van Middelburg zo lang mogelijk optimaal kan blijven functioneren in een zelfgekozen woning en woonomgeving. Bij woningaanpassingen boven € 20.000 geldt het primaat van verhuizen naar een geschikte woning.” Wat heeft dat primaat voor feitelijk gevolg?

Antwoord Vraag 8 Antwoord

Pag 84. Wat zijn de jaarlijkse extra lasten indien de starterslening wordt verhoogd naar huizen tot aan 80%, 90% en 100% van de NHG waarde? Is dit uitvoerbaar?

Vraag 9

Pag 86: Voor “Stimuleren verduurzaming bestaande woningvoorraad” wordt 200.000 euro uitgetrokken. Hoe zien die stimuleringsmaatregelen er mogelijk uit?

Antwoord Vraag 10

Pag 92: in de top 10 staat een risico dat de gemeente van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete ontvangt ihkv de overtreding van de AVG. Sinds zij handhaven op de AVG in 2018 heeft de AP slechts één keer een gemeente beboet. Namelijk Enschede voor wifi-tracking. De invloed van het risico is 3%, dat komt neer op een gewogen risico van 0,5m.

  

Wat is de geschatte kans van dit risico? Wat is de geschatte impact van dit risico? Waarom is -gelet op eerdere incidenten- dit risico zo hoog ingeschat?

Antwoord Vraag 11

Voor de restauratie van het stadhuis wordt 7,5m vrijgemaakt uit de algemene reserve.

   

Hoe komt men aan dit bedrag? Is in de hoogte van het bedrag ook rekening gehouden met subsidies? Waarom is voor het onderhoud/restauratie van dit monument geen voorziening of reserve getroffen? Voor de restauratiekosten zien we geen bestemmingsreserve op de balans staan. Komt daar geen reserve voor? Hoe wordt dit anders gereserveerd?

Antwoord Vraag 12

Pag 101. Welke tegenprestatie levert de gemeente voor hondenbelasting? M.a.w. welke kosten zijn wij kwijt voor hondenbezitters?

Antwoord Vraag 13

In de begroting op pagina 4 o.a. wordt voor het sociaal domein gesteld dat men streeft naar het verkorten van de wachtlijsten. En op p. 61 staat: We gaan investeren in het terugbrengen van de wachttijden. Doelt men hier op wachtlijsten bij de toegang tot de zorg (dus TiM)? Of wachtlijsten bij zorgaanbieders? Voor zover het om wachtlijsten bij TiM gaat, wat is hierbij de 0-meting?

Antwoord Vraag 14

Vervanging audiovisuele middelen raadzaal. In de tabel op p. 19 staat daar vanaf 2024 geld voor uitgetrokken. Op p. 22, punt 19, staat echter dat in de begroting 2023 middelen worden ingezet voor vervanging van audiovisuele middelen in de raadzaal. Hoe zit dit?

Antwoord Vraag 15

Hoe denkt het college over een mogelijke rol voor de grand cafés als ‘huiskameropvang’ voor mensen die komende winter vanwege de hoge energielasten hun huis niet meer verwarmd krijgen? Het idee is dat wijkbewoners vrijelijk in kunnen lopen met gratis wifi en koffie/thee?

Antwoord Vraag 16

Voor de invulling van de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs wordt alleen in de jaren 2023 en 2024 geld vrijgemaakt (p. 49). Waarom stopt dat al na 2 jaar? Op p. 50 wordt over dit onderwerp alleen vermeld uit welke potjes het geld hiervoor komt. Welke activiteiten gaan er met dit geld uitgevoerd worden?

Antwoord Vraag 17

Kwaliteit van de dienstverlening (p.60) Wat gaat er concreet gebeuren om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en hoe gaat dat gemeten worden? Per wanneer gaan bv. de openingstijden van TiM verruimd worden van alleen de ochtend, naar de ochtend en de middag?

Antwoord Vraag 18

Op p. 65 staat een tabel met beleidsindicatoren sociaal domein daarbij valt o.a. op dat het percentage jongeren met jeugdhulp in Middelburg van 2019 tot 2021 is gestegen van 11,6 tot 13.8 %. In 2019 zaten we

nog onder het landelijke gemiddelde, en nu zitten we erboven. Dit ondanks een actieplan sociaal domein dat voor de bezuinigingen jeugdhulp vrijwel uitsluitend leunde op het beperken van de toegang tot de jeugdzorg. Welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen? Antwoord Vraag 19

Uit de tabel op p. 66 blijkt dat er na 2022 geen geld meer naar de wijkteams gaat. Deze staan vanaf 2023 op 0. Waarom gaat daar vanaf 1 januari 2023 geen geld meer naar toe? En als de wijkteams na 2023 blijven bestaan, van welk geld worden ze dan gefinancierd?

Antwoord Vraag 20

In diezelfde tabel op p. 66 gaat het bedrag dat naar ‘jeugdhulp met verblijf’ vanaf 2023 drastisch naar beneden, van ruim 12 miljoen in 2022 naar ruim 4 miljoen in 2023, 2024 en 2025. Wat maakt dat we opeens met zoveel minder geld voor deze vorm van jeugdhulp toekunnen?

Antwoord Vraag 21

In diezelfde tabel op p. 66 valt ook op te maken dat jeugd GGZ hulp zonder verblijf van bijna 7 miljoen in 2022 naar 3,6 miljoen in 2023 gaat. Dit terwijl de kranten vol staan over hoe slecht het gaat met de geestelijke gezondheid van onze jeugd post-corona. Waarom kunnen we desondanks met veel minder toe voor deze vorm van jeugdhulp?

Antwoord Vraag 22

Pag 36. Heeft het college een overzicht van het aantal laadpalen voor auto’s en fietsen in de gemeente?

Antwoord Vraag 23

Pag. 40: welke organisaties gaat het college betrekken voor een toegankelijke stad? Worden inwoners hierbij betrokken? Is er voor dit onderdeel ook budget beschikbaar?

Antwoord Vraag 24

Is er reden om het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (p48) nog eens tegen het licht te houden in verband met de sterk verbeterde financiële positie?

Antwoord Vraag 25

Pag 155. Waar gaat het geld dat onttrokken wordt aan de algemene reserve in 2024 ( € 7.780.000,-) naartoe? Alleen in dit jaar vindt een significante onttrekking van de algemene reserve plaats.

Antwoord Vraag 26

Is er al iets te zeggen over de effecten van de Septembercirculaire (rvs en p8), bijvoorbeeld voor het onderdeel jeugd? Komt die informatie nog voor de begrotingsbehandeling?

Antwoord Vraag 27

Waarom is het Nationaal Programma Onderwijs (p47 en p60) niet apart opgenomen in de begroting? Hoe zijn deze gelden verdeeld over de programma’s Sociaal Domein (p60) en Onderwijs (p47)?

Antwoord Vraag 28

Hoe zijn de opmerkingen over de taakstelling Jeugd op p7 verwerkt in de cijfers bij hert programma Sociaal Domein?

Antwoord Vraag 29

Pag 24. De inkomsten parkeerbelastingen stijgen meer dan 10%. Waar op is dit gebaseerd?

Antwoord Vraag 30

Pag 34. In Middelburg lijkt bovengemiddeld veel misdrijven en vernielingen voor te komen. Hoe komen deze cijfers tot stand?

Antwoord Vraag 31

Pag 43. Middelburg wilt zich aantrekkelijk en toegankelijk maken voor toeristen. Is de gemeente voornemens extra openbare toiletten te plaatsen? Zo ja, op welke locaties?

Antwoord Vraag 32 Antwoord

Pag 76. In de hoofdstuk (en de begroting) staat niets opgenomen over waterkwaliteit van ons open water. Valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt hier in geïnvesteerd de komende jaren?