Vragen Concept Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 (22-110 AB) - Marijn Houmes (SGP)

Commissie

Algemeen Bestuur – 1 november 2022

Agendapunt

4

Onderwerp

Concept Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 (22-110 AB)

Vragensteller

Marijn Houmes (SGP)

Datum ingediend

18-10-2022

Datum beantwoording Vraag 1

Uitvoeringskracht (p. 5) Afgelopen jaren is er (fors) geld overgehouden omdat we onvoldoende uitvoeringskracht hadden. Is de uitvoeringskracht, rekening houdend met de lastige arbeidsmarkt, nu wel voldoende sterk om uitvoering te geven aan alle voorstellen? Binnen welke programma’s moet er nog invullling worden gegeven aan het versterken van de uitvoeringskracht?

Antwoord Vraag 2

Investeringsfonds (p. 5 en p. 86 en p. 152) Het college stelt: Over de exacte invulling en wijze van besturen van het Middelburgs Investeringsfonds volgt in de loop van 2023 een voorstel richting de raad. Dat hiervoor in de gemeentelijke begroting structureel geld moet worden vrijgemaakt, is nu al duidelijk. Wat wordt de scope van het investeringsfonds? Wat zijn de kaders?

Antwoord Vraag 3

In de begroting en het RVS wijken de verschillende teksten van elkaar af. Wordt het investeringsfonds alleen ingezet voor investeringen in de door het college voorgestelde opgaven of wordt dit ook breder? Kunnen én worden middelen uit het investeringsfonds ook worden ingezet voor infrastructurele oplossingen, zoals een verkeersoplossing voor Arnemuiden?

Antwoord Vraag 4

Op blz. 8 van de begroting staat: Weliswaar zetten wij voor het realiseren van deze opgaven in op een Investeringsfonds, maar omdat de omvang en benodigde financiële inzet vanuit de gemeente nog onduidelijk is, moet mogelijk een beroep gedaan worden op aanvullende middelen. Aangezien de financiële inzet van de gemeente voor de vier opgaven nog onduidelijk is, wat is de reden dat er nu toch al wel een deel van het geld toe te kennen aan het investeringsfonds? Wat is de onderbouwing voor de bedragen die nu al toegevoegd gaan worden aan het investeringsfonds.

Antwoord Vraag 5

Reserveren € 7,5 miljoen restauratie stadhuis (p. 8) Op pagina 8 wordt toegelicht dat er alvast 7,5 miljoen gereserveerd wordt voor de restauratie van het stadhuis (dekking vanuit de Algemene Reserve). Het gereserveerde bedrag wordt alleen benoemd in de toelichting en in de paraaf weerstandsvermogen. Klopt het dat er in de begroting alleen besloten wordt over de voorbereidskosten van 75 K en dat er nog een afzonderlijk raadstel komt voor restaurantie stadhuis?

Antwoord Vraag 6

Antwoord

Programma bestuur (vanaf p. 12) Het college gaat aan de slag met een agenda samenwerking? Wat wordt de scope van de agenda, samenwerken met andere overheden of breder?

Vraag 7

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat (vanaf p. 35) Op blz. 39 staat: ‘’In 2016 zijn de kaders voor het wegbeheer vastgesteld. Het plan heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Na overleg met bewoners en wijkteams heeft de raad de kaders vastgesteld. De gewenste actualisatie is momenteel nog niet ingepland en zal naar verwachting in 2023 worden gerealiseerd. Kan er een specifiekere planning worden aangegeven wanneer de Raad de actualisatie kan verwachten?

Antwoord Vraag 8

Er staat ook: ‘’In de afgelopen jaren werd het budget in vier stappen verhoogd tot het budget voor structureel wegonderhoud kwaliteitsniveau C. Dit is het minimaal benodigde budget om de verhardingen op een verantwoord niveau te kunnen onderhouden. De wegen voldoen dan nog net, maar hebben binnen twee jaar een onderhoudsmaatregel nodig. Het is een zeer lastig te handhaven niveau. Dit omdat in de praktijk verhardingen langere tijd op een bepaald kwaliteitsniveau blijven, maar aan het eind van de levensduur vaak snel verslechteren en dan direct door de aanvaardbare ondergrens heen gaan. Gezien de toenemende ouderdom van onze wegen is het noodzakelijk om de komende jaren steeds meer budget uit te geven aan het verhelpen van schades en onvolkomenheden.’’ • Wordt hiermee bedoeld dat de verwachting is dat er gelet op de ouderdom van de wegen meer budget nodig zal zijn dan nu begroot? Of is de verwachting dat de schades en onvolkomenheden volledig gedekt kunnen worden uit de bestaande begroting? • Is er ook nagedacht om het kwaliteitsniveau onderhoud C te verlagen naar B? Wat voor extra budget is hiermee gemoeid?

Antwoord Vraag 9

Cultuur, sport (vanaf p. 52) Op blz. 57 wordt extra formatie gevraagd voor de uitvoering van de lokale cultuurvisie? Betreft dit structurele inzet en waar gaat er aanvullend op ingezet worden?

Antwoord Vraag 10

• Op blz 58 stelt het college voor om deel te nemen aan het jeugdfonds sport, cultuur en onderwijs? Hoort dit niet thuis onder het programma sociaal domein? Daarnaast hebben we toch ook een: Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs? Hoe verhouden deze twee initiatieven zich t.o.v. elkaar? • Op blz. 58 wordt ook voorgesteld om 100.000 euro extra beschikbaar te stellen voor vernieuwende kunst? Wat wordt hiermee bedoeld en bij welke beleidsdoelstelling hoort dit thuis?

Antwoord Vraag 11

Programma Sociaal domein (vanaf p. 60) Het college stelt voor om het actieplan sociaal domein te beëindigen, de voortgang t.a.v. Het sociaal domein wordt weer teruggekoppeld via de reguliere documenten. Betekent dit ook dat we geen kwartaalrapportage sociaal domein meer krijgen?

Antwoord Vraag 12

Wat wordt er nog wel gedaan om in control te blijven op de kosten in het sociaal domein? Wat wordt er gedaan met de resterende actiepunten uit het actieplan sociaal domein?

Antwoord Vraag 13

De resterende taakstelling wordt tot en met 2025 ingevuld met eenmalige middelen. Hoe groot is deze taakstelling nog? Betreft dit alleen de taakstelling Jeugd van 1,9 miljoen of is dit nog meer? Wat betekent dit voor 2026 en verder, komt er dan een structurele last bij van 2026 en verder?

Antwoord Vraag 14

Antwoord

Voor jeugd resteert nog een taakstelling van 1,9 miljoen. Indien het Rijk onvoldoende middelen toekent wordt voorgesteld om een concernbrede taakstelling in te voeren? Betekent dit een taakstelling op de uitgaven concernbreed? Of kan dit ook leiden tot een lastenverzwaring bij burgers?

Vraag 15

Er komt extra geld beschikbaar voor verruiming armoedebeleid, dit betreft eenmalig geld tot en met 2026. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een beleidskader bestaanszekerheid. Waarom wordt nu al geld beschikbaar gesteld, kunnen we niet beter het beleidskader afwachten? Waarom is gekozen voor een trap-af systeem met veel geld beschikbaar in 2023 tot weinig in 2026?

Antwoord Vraag 16

Lokale lasten (vanaf p. 100) Voor de rioolheffing wordt conform het vastgestelde stedelijk programma wel gekozen om de heffing te verhogen met 3,95 procent. Kan hiervan afgeweken worden?

Antwoord Vraag 17 Antwoord

Voor Rioolheffing en afvalstoffenheffing geldt beiden een percentage van kostendekkendheid van 100%, kan hiervan worden afgeweken?