Vizita raadsvoorstel 30-10-2025 doorgerekend incl aanpassingen 28-10-2025
Tekst van het document
Raadsbesluit 30-10-2025 Aangevraagd bij gemeente Middelburg door Vizita: Soc team OCO vrijw centrale You Choose POK totaal Salariskosten 2.897.095,00 136.107,00 125.184,00 62.998,00 95.780,00 3.317.164,00 Personeelskosten 111.503,00 5.856,00 5.386,00 2.710,00 4.121,00 129.576,00 Activiteitskosten 36.600,00 7.200,00 500,00 44.300,00 Kantoor-en org kn 28.172,00 684,00 1.857,00 46,00 300,00 31.059,00 Overhead 1.724.134,00 81.001,00 74.500,00 37.492,00 57.001,00 1.974.128,00 subs uit 2024 4.797.504,00 223.648,00 214.127,00 103.246,00 157.702,00 5.496.227,00
Voorstel toekenning: verleende subs 2025 subs incl index 2026 toe te kennen extra bedragen:
4.191.285,00 2,10%
verhoogde salkn
4.279.302 (volgens Ellenoor 4.279.229)
95.000 125.000 5.053.802 5.496.227 -442.425
verklaring verhoging vanuit ons wat niet overgenomen is: (niet juist (?), niet onderbouwd, niet aan de orde) - verzuimverzekering - langlopende ICT contracten - indexeringen 2024 en 2025
3.619.895,00 1.251.424,00 182.483,00 5.053.802,00
Overhead mag niet meer zijn dan 30% van de subsidiabele loonkosten (incl overhead): salariskosten 30% aangevraagd verschil
3.317.164 995.149 1.974.128,00 -978.978,80
structueel incidenteel
349.444,00
2025 met index 2026 3.242.394 3.310.484 1.298.339 1.325.604 4.540.733
337.790,00
3,45%
4.636.088
349.444
(index 2025)
niet toegekend nog wel toegekend hiervan
Dekking toekenning: structureel incidenteel uitbreiding vlgns raad
narekenen beschikking regulier 2025: deel A 4.540.729,00 (=excl inburg+BOO) verschil met genoemd bedrag toegekend voor de spot 2024
554.500
projectmanager achterstanden SKJ Totaal toe te kennen vlgns voorstel onze aanvraag verschil/geweigerd
Wet inburgering BOO totaal alle subsidies: 420.524,00 125.655,00 18.093,00 5.406,00 4.200,00 500,00 10.710,00 573,00 250.265,00 74.780,00 -127.967,00 is later gecorrigeerd ivm juiste toerekening overhead 575.825,00 206.914,00 6.278.966,00 naar onderdelen.
325.261,00 teveel overhead 442.427,00 geweigend bedrag (verz verz, indexen, ICT) 767.688,00
100.000 (bedragen uit scenario's) 150.000 375.000 625.000 442.425 182.575
Rekenen vanuit totaal aangevraagd bedrag: totaal aangevraagd 6.323.464,00 bedrag eerste aanvraag, voor correctie WI xtr totaal toegekend 5.053.802,00 niet toegekend 1.269.662,00 specificatie: overhead geweigerd posten uit scenario's
325.261,00 is 30% van 5.496.227, dus ook niet volgens de regeling. 442.427,00 625.000,00 1.392.688,00 komt niet overeen; berekening van 6,3 mln naar 5,05 mln is niet te maken.
Narekenen genoemde bedragen in voorstel subsidie tbv gemeenteraad 30-10-2025: Vizita heeft 6,3 mln ingediend = klopt. Dit is de totaal aangevraagde subsidie. Aangevraagd voor sociaal domein = 5.496.229. Dit klopt, is alles behalve Wet inburgering en Oekraiene. Genoemde bedragen van 2025 kloppen. Dit is het bedrag van 2025 minus de gelden die zij voor De Spot hebben gelabeld. In de beschikking van 2024 is er een bedrag genoemd voor De Spot, in de beschikking van 2025 niet. Wanneer dat bedrag van 2024 verhoogd wordt met de index voor 2025, klopt dat met het verschil. Er wordt gesproken over een correctie op overhead, maar komt nergens in de berekeningen terug, of moet in het niet toegekende bedrag van 442.425 opgenomen zijn. Voorstel toekenning is: subsidie 2025 inclusief index + bedrag voor projectmanager + verhoogde salariskosten + opleiding/achterstanden SKJ (blauw kader) De toekenning wordt door de gemeente gedekt uit een deel structurele gelden, incidentele gelden en vraagt een aanvulling van 183k bij de raad. Wat niet toegekend wordt, is de verzuimverzekering, de verhoogde ICT gelden en de wijzigingen door de inflatie van de afgelopen 2 jaar.
De 'extra' toegekende bedragen zijn gehaald uit de aan de gemeente toegestuurde scenario's, dus geen onderdeel van de aanvraag. De onderwerpen die volgens het stuk niet toegekend worden, vertegenwoordigen een bedrag van 625.000. Er wordt niet toegekend een bedrag van 442.425. Dus hiervan wordt nog wel 182.575 toegekend.