RM 2022.05.30 Memo actieve informatie doorrekening en risicoanalyse grondbedrijf 2021-2041

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Ruimte

Chris Dekker

26 april 2022

steller

afdeling

telefoon

e-mail

Wilbert Dingemanse Ad van den Kieboom

Leefomgeving

0118-675424 0118-675202

w.dingemanse@ middelburg.nl; a.van.den.kieboom @middelburg.nl

onderwerp

Doorrekening en risicoanalyse grondbedrijf 2021-2041

Geachte leden van de raad, aanleiding

Jaarlijks wordt een doorrekening van het grondbedrijf gemaakt, waarin de resultaten van het afgelopen jaar zijn verwerkt en tevens vooruit wordt geblikt. Op 26 april 2022 hebben we de nota ‘Grondbedrijf Middelburg 2021-2041; doorrekening en risicoanalyse per februari 2022’ besproken en deze ook vastgesteld. Naar aanleiding van de doorrekening worden geen besluiten van de gemeenteraad gevraagd, zodat deze enkel ter informatie wordt toegezonden. De doorrekening zelf bevat vanwege de daarin genoemde risico’s geheime informatie. Er is daarom een openbare samenvatting gemaakt die als bijlage bij deze memo wordt meegezonden. Hieronder worden de belangrijkste conclusies er uit gelicht. informatie

Opgemerkt moet worden dat de berekeningen en analyses dateren van februari, met een uitloop naar begin maart. De tekst is eind maart afgerond. De doorrekening is verder gebaseerd op bestaand beleid. Zoals ook in het voorstel voor de nieuwe Nota grondbeleid (april 2021) is opgemerkt, zal op het moment dat de nieuwe omgevingsvisie (en dat geldt ook voor de woonvisie) gereed is diepgaander gekeken moeten worden naar de ambities op het gebied van woningbouw en daaraan gekoppeld het te voeren grondbeleid. In het eind 2015 vastgestelde Actieplan grondbedrijf is als voorwaarde gesteld dat in 2030 de boekwaarde van het grondbedrijf volledig terugverdiend zou moeten zijn. Conform het huidige basisscenario kan het punt waarop het saldo van de reserve gelijk is aan de boekwaarde in 2026 nagenoeg worden bereikt. Tevens is een risicoscenario doorgerekend waarin als uitgangspunt is genomen dat zich, mede als gevolg van de voortdurende spanning op de woningmarkt en de druk in de bouwsector, een crisis voordoet die er toe leidt dat in de komende jaren sprake is van stagnatie waardoor veel minder grond uitgeven kan worden, de opbrengststijging uit het basisscenario niet kan worden gerealiseerd en de kosten harder stijgen dan in het basisscenario is meegenomen. In dit risicoscenario wordt de doelstelling van het actieplan pas in 2031 gerealiseerd, dus net iets later dan de voorwaarde.

Tot slot zijn een aantal specifieke risico’s benoemd, waarvan tevens de financiële gevolgen in beeld zijn gebracht in het geval deze risico’s zich daadwerkelijk zouden voordoen. Het gaat dan voornamelijk over de (on)mogelijkheden om te bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. Afhankelijk van om welke locatie(s) dit betrekking heeft kan dit een afboeking betekenen al dan niet in combinatie met het niet kunnen realiseren van een verwachte winst, met forse effecten voor de reserve grondbedrijf tot gevolg.

blad

2 van 2 onderwerp

Doorrekening en risicoanalyse grondbedrijf 2021-2041

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann