RM 2021.01.18 Memo actieve informatie 5e begrotingswijzigingen 2020 O.L

memo - actieve informatie aan

commissie

portefeuillehouder

datum

Gemeenteraad

Ruimte

Chris Dekker

1 december 2020 e-mail

J.Sakko@middelburg.nl

steller

afdeling

telefoon

D.J.B. (Jeroen) Sakko

Leefomgeving

0118 - 675212

onderwerp

5e begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.

Geachte leden van de raad, aanleiding

Van O.L.A.Z. is de 5e begrotingswijziging 2020 ontvangen. Informatie

De vijfde begrotingswijziging O.L.A.Z. heeft betrekking op de extra kosten die gemaakt zijn op de milieustraten. De 5e begrotingswijziging is onderverdeeld in 2 delen, te weten: A.- stijging van de exploitatiekosten van € 383.000,- op jaarbasis, met name veroorzaakt door een grotere afzet van componenten als gevolg van een groter aanbod van afvalstromen; B.- stijging van de personeelskosten van € 420.000,- op jaarbasis, veroorzaakt door een stijging van het aantal bezoekers op de milieustraten als gevolg van de coronacrisis. De extra kosten bestaan met name uit de inzet van verkeersregelaars op de milieustraten, die nodig zijn om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, zowel voor bezoekers als voor de medewerkers van de ZRD. Normaliter worden begrotingswijzigingen van O.L.A.Z. tegelijkertijd meegenomen in de vaststellingsprocedure van de jaarrekening en de begroting, zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. Deze stukken worden dan voorgelegd aan de gemeenteraad voor het eventueel indienen van zienswijzen. Conform artikel 17, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland is hiervoor een termijn van acht weken opgenomen. Een begrotingswijziging op het eind van een jaar, zoals nu het geval is, kan echter niet voldoen aan deze procedure.

De termijn is te kort om de begrotingswijziging voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraad voordat besluitvorming in het algemeen bestuur van O.L.A.Z. (AB) plaatsvindt. Verder moeten begrotingswijzigingen die betrekking hebben op een bepaald jaar in hetzelfde jaar worden vastgesteld door het algemeen bestuur. In dit geval betekent dat in haar vergadering van donderdag 3 december aanstaande. Deze begrotingswijziging betreft voldongen kosten die, veroorzaakt zijn door bijzondere omstandigheden (Corona), zijn gemaakt.

blad

2 van 2 onderwerp

5e begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.

Totaal betekent dit voor O.L.A.Z. een verhoging van de bijdrage per inwoner van € 2,10 (van € 22,68 naar € 24,78). Het Middelburgse aandeel in de bijdrage aan de milieustraat ongeveer € 102.000,00 hoger dan waarmee in de begroting 2020 (inclusief 4e wijziging) rekening is gehouden. Bovengenoemde kosten zijn grotendeels al gemaakt en een deel van deze kosten is inmiddels in rekening gebracht. Het financiële effect wordt gedekt uit de reserve voorziening Afvalstoffenheffing en in de jaarrekening 2020 verwerkt.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris de burgemeester

mr. A. van den Brink

mr. H.M. Bergmann